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1、公司門店賣場樣機商品盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 樣機盤點制度第一部分：盤點操作制度一、總則為加強樣機商品的管理，明確相關人員的保管責任，避免公司的資產受到損失，保證商品的真實、準確、有效，確保帳實相符，特制訂本制度。二、盤點對象及范圍盤點對象為公司范圍門店賣場存放的樣機商品。三、盤點責任主體公司財務部是所有樣機商品數據的最終確認者，負責對整個公司樣機商品盤點數據進行最終核定，還可以按需要對庫存樣機商品不定期組織抽盤；部門主管是門店商品管理和盤點的第一責任人，對商品的丟失、毀損負直接責任。四、盤點周期2、1、例行盤點每月25日-30日前為固定盤點日，例行盤點不僅是管理的需要，同時也是倉管、臺帳開展自檢自查的過程。逢法定節假日另行通知，原則上為每月最后一周的周一或周二盤點。2、其他事項盤點1）供應商撤柜或由于銷售方式的改變等，需按品牌、品類對應盤點。2）物流經理、門店經理、倉庫（配送）主管、倉庫管理員、柜長、財會人員等與物流相關人員離職或工作調動時應組織盤點，并建議人力資源部的人事調動在月例行盤點后進行。3）按需要對倉庫或門店的抽盤。五、盤點人員分工1、參加人員：門店店長、財務人員、部門主管、倉庫保管員、營業員。2、人員職責及分工1）領導小組：總經理、副總經理、財務經理。2）各盤點單位管理人員：3、督查員：由總公司派出至某盤點店鋪檢查盤點工作，不是固定的成員。總盤人：負責盤點工作的指揮、協調、督導及異常事項向公司領導小組通報，由門店店長擔任。3）各具體盤點實施小組（必須由三人組成一個盤點小組）：盤點人：負責有順序的報商品型號，由營業員A擔任。記錄人：負責盤點人報商品型號的記錄工作，由營業員A擔任。監盤人：負責復核、監督盤點人報型號與記錄型號的一致，由部門主管擔任。六、盤點前準備工作1、各營業員將樣機商品按品類、品牌、型號整齊擺放。2、臺帳（或系統操作員）將所有出入庫單據錄入電腦，財務部人員對數據進行確認。3、盤點開始后停止所有樣機商品的進出庫，直至盤點全部結束。4、總盤人安排好人員協助盤4、點、搬運工作。5、部門主管將手工帳上交財務人員。七、盤點流程1、盤點按品類進行組織盤點。2、盤點的數據按品牌分別填寫在不同的盤點表，以便于將盤點數據填寫在盤點表上的數據空白處。3、盤點結束后，三人盤點小組人員將數據填寫在盤點表上的數據空白處，參加盤點三人必須在相關的盤點表上簽字確認，如果有數據是填寫在其他小組的盤點表上必須同樣簽字確認。八、盤點要求1、盤點時按照機樣商品實物地理位置逐一清點，按順序見貨盤點，不準跳躍式盤點，嚴禁故意少盤、有意漏盤、抄盤、有物不盤，減少人為的盤點差錯。2、所有數據均以實物盤點數為準，嚴禁未經過實盤就以帳面數代替商品的實存數。3、盤點有格內信息不得修改，若確有需要必5、須經部門主管以上級人員簽字確認，方能生效，否則將追究相關人員責任。4、盤點結束后，參加盤點人員必須經總盤人批準后方可離開崗位。5、參加盤點的人員在盤點當日一律停止休假，并依時間提前到達指定工作地點，如有特殊情況，應事先請示核準，否則以曠工論處。6、發生盤盈、盤虧情況后，臺帳（或系統操作員）應協倉庫保管員查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。九、盤點資料保存與確認1、盤點資料的保存：盤點的現場記錄表與盤點表經盤點人、記錄人、監盤人、總盤人、督查員簽字確認后保存在財務。2、每月盤點資料，包括盤點表、盤點差異表（經由財務人員確認的），臺帳將其相應整理后留存原件，將盤點差異表直接報到財務部，由6、他們簽字確認后，抄報到總公司。第二部分盤點結果及差異處理程序為確保公司樣機商品的安全性，及時發現和處理盤點中發現的問題，明確相關人員責任，特制訂以下盤點結果及差異處理制度。一、盤點結果確認1、盤點結果反映出的差異情況都需要由相關人員進行確認，其中盤點結果應由包括財務臺帳、部門主管、門店店長和督查員的再次驗證，核實差異后簽字確認；物流中心盤點結果應由包括財務臺帳、倉庫管理員、物流主管和督查員的再次驗證，核實差異后簽字確認。2、對因疏忽導致錯誤盤點結果的，盤點數據不得修改，若需修改必須經以上所指的所有盤點人簽字確認，方能生效，否則將追究相關人員責任，但可以在備注欄內注明具體原因，以體現盤點工作的嚴7、肅性，加強盤點工作的責任感。3、相關盤點人員對盤點差異表所反映出的盤盈、盤虧結果數據負責，對認定的盤盈、盤虧做出簽字確認。4、帳外商品，必須在盤點前上報財務入帳，并由財務臺帳單獨列表存檔，未單獨列表存檔的商品均作為盤盈處理，進入倉庫庫存帳，如果需領出必須由當事人報部門主管，經層層審批并由財務調整數據后，當事人憑單方可至倉庫辦理手續后，再至柜組領貨。二、盤點差異處理1、發生盤盈、盤虧情況后，首先由倉庫保管員查明原因，有單據未入或單據未銷的必須事前注明，否則將追究相關責任人的責任。2、各差異情況處理辦法如下：1）如果是串型號樣機商品，需要查明串型號商品的單價，對發現盤缺商品單價大于盤溢商品單價時，8、屬于倉庫發錯貨的由該倉庫落實責任人按差價進行補償，否則經批準后可要求進行調整或由業務部門通知供應商更換型號。2）屬于確系賣場丟失原因所致，能夠分清直接責任人的，由責任人賠償，不能夠分清直接責任人的，由賣場相關人員賠償。3）屬于因意外事故、天災人禍等客觀原因造成的，應向保險公司索賠。4）其他因管理不善、制度執行不到位而造成的丟失和毀壞，應由部門責任人負責賠償.3、每月經由財務人員確認的盤點差異表封面復印件和門店部門主管自行對差異的處理意見，整理后留存原件。4、處罰細則：1)盤點前沒有對相關人員進行組織落實的，部門主管處以100元罰款。2）沒有按照盤點要求進行歸類的，處以營業員罰款20-50元。.