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1、化纖股份有限公司變更適時性動態管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 變更管理制度1 目的為了對人員、管理、工藝、技術、設備設施、作業過程等永久性或暫時性的變化及時進行控制，規范相關的程序和對變更過程及變更所產生的風險進行分析和控制，防止因為變更因素發生事故，制定本制度。2 適用范圍適用于對xx公司各種變更的適時性動態管理。3 規范性引用文件化工企業工藝安全管理實施導則、石油化工企業安全管理體系實施導則4 定義4.1 變更：是指工藝、設備、環境和管理等永久性或暫時性的變化。4.2 變更管理（Management2、 of Changing 英文簡寫MOC）：指對化學品、工藝技術、設備、程序以及操作過程等永久性或暫時性的變更進行有計劃的控制，避免因變更風險失控導致事故的過程。4.3 同類替換：是指符合原設計參數、規格型號、材質、生產工藝、操作方式和環境條件、管理標準相同的更換。4.4 微小變更：影響較小，不造成任何工藝參數、設計參數等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現有設計范圍內的改變”。4.5 工藝技術、設備設施變更：涉及工藝技術、設備設施、工藝參數等超出現有設計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等）。5 職責5.1 各單位、部門負責人全面負責本單位的變更管理，各分管領導按照審批權限，負責3、分管業務范圍內的變更管理。5.2 安全環保處：負責安全、環保、職業健康方面的變更管理，建立完善安全、環保、職業健康方面的變更管理臺帳，定期監督檢查各單位的變更管理執行情況，對變更管理過程中的風險分析提供技術指導，組織公司各專業技術人員進行變更管理過程風險分析及對落實風險措施進行監督檢查，每半年匯總各部門變更管理臺帳及記錄并向公司檔案室存檔。5.3 生產處：負責組織生產工藝方面的變更管理及審批工作，對工藝變更進行風險分析及辨識，并建立完善統計生產工藝變更方面的變更臺帳，負責生產作業區域等變更管理，每半年將生產工藝變更的臺帳及記錄向安全環保處備案。5.4 設備處：負責組織設備設施方面的變更管理及審4、批工作，對設備設施變更進行風險分析及辨識，并建立完善統計設備設施變更方面的變更臺帳，負責項目工程施工方案、工作措施等方面的變更管理，每半年將設備設施變更的臺帳及記錄向安全環保處備案。5.5 綜合管理處：負責各級組織機構、勞動組織和崗位人員的變更管理；負責識別法律、法規的變更并及時更新，針對法律、法規的變更開展符合性評價；組織進行變更管理的有關知識培訓，促使崗位人員及時得到有關變更的生產安全信息，每半年將負責管理的變更臺帳及記錄向安全環保處備案。5.6 各車間：負責與本車間相關的變更管理，建立本單位的變更管理臺帳，進行變更風險分析與辨識，落實變更的風險控制措施，對本單位人員進行變更管理知識培訓等5、，每半年向主管部門上交本單位的變更管理臺帳及變更有關記錄表。6 變更類型、級別6.1 變更類型：分為工藝技術變更、設備設施變更和管理變更、作業過程變更等。工藝控制范圍內的調整、設備設施維護或更換同類型設備不屬于變更管理的范圍。6.1.1 工藝技術變更：如工藝技術的改進、新項目的實施、原料及介質改變、操作條件或步驟變化等。6.1.2 設備設施變更：如更換與原設備不同的設備和配件，設備材料代用變更，臨時性的電氣設備變更等。6.1.3 管理變更：如政策法規和標準的變更，人員和機構的變更，安全管理體系的變更等。6.1.4 作業過程變更：是指工作作業過程、環境發生變化等。6.2 變更級別：分為同類替換、6、微小變更和變更等。6.2.1 同類替換：是指符合原設計參數、規格型號、材質、生產工藝、操作方式和環境條件、管理標準相同的更換。6.2.2 微小變更：是指現有設計參數、規格型號、環境條件、管理標準許可范圍內的改變，影響較小，不造成工藝參數、規格型號、環境條件、管理標準等的改變。6.2.3 變更：是指影響較大、涉及工藝參數、規格型號、環境條件、管理標準的改變，導致工藝技術改變、設施功能變化、環境風險增大、管理標準偏離等。7 變更管理程序7.1 變更申請7.1.1 提出變更：變更申請單位申請變更。7.1.2 確認變更分類：根據變更的實際情況應初步判斷變更類型及分類、影響因素、范圍等，確認變更級別，同7、類替換申請單位直接組織實施，不執行此程序。7.1.3 提出申請：按照分類、分級做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請（微小變更和變更）；申請人按照微小變更申請審批表或變更申請表內容要求規范填寫。7.2 變更風險分析及控制措施7.2.1 變更風險分析按照各職能部門、車間管理專業分工組織專業技術人員進行變更風險分析，變更風險分析由屬地車間提出并會同其他專業技術人員，包括電氣儀表、設備設施、生產工藝、公用工程等其他部門、車間專業技術人員共同進行變更風險分析，若與其他專業技術人員無法溝通聯系時，應反饋上一級主管部門或安全部門組織協調進行變更風險分析，重大項目變更或安全生產委員會認定重點技改項目變更8、應組織各專業部門、車間例會進行變更風險分析，變更風險分析按照公司工藝危害分析管理標準執行，判斷風險情況是否在可接受范圍內，制定風險控制措施并落實，經基層領導審批通過后，向公司主管安全部門申請審核批準，安全部門按照變更申請風險分析及控制措施情況，審查是否同意變更，若滿足要求則批準實施變更，若經變更風險分析判斷風險情況無法滿足安全要求時，申請單位應及時修改、調整變更方案、措施；若經調整變更方案、措施仍無法滿足安全要求時，安全主管部門應否決變更申請，同時此變更不允許執行實施。7.2.2 經各級部門審核批準的變更申請，必須嚴格落實風險控制措施，同時按照變更風險控制措施落實情況記錄表內容規范填寫。7.39、 變更申請審核7.3.1 變更審批程序變更申請：提出申請變更單位負責人進行基層領導意見審批，公司安全環保處負責人進行安全部門意見審批，工藝、設備部門負責人按照專業分工進行工藝、設備部門意見審批，主管專業副總工程師進行主管領導意見審批。7.3.2 微小變更審批程序微小變更按照微小變更申請審批表內容要求規范填寫，確認實施變更前需要審查的項目內容，若滿足微小變更管理要求則由本單位主管專業技術人員簽批，變更批準人由本單位負責人簽批，同時分發給需要獲取生產安全信息的有關部門及人員；微小變更申請審批表的編號為日期號，如20170901，順序號為001、002、003，以此類推。7.4 變更實施和驗收7.410、.1 經各級部門批準變更實施后，按照變更方案要求由各單位具體實施變更，變更過程由變更負責人全程實施跟蹤及驗收管理。7.4.2 變更申請批準后，由主管部門負責實施并形成記錄。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限。 變更實施結束后，應由變更主管部門對變更的實施情況進行驗收，形成文件并填寫變更驗收表，同時及時將變更結果通知相關部門和有關人員。7.5 變更培訓7.5.1 由變更實施的技術負責部門、單位制定所需的新規程、制度，并對使用單位、人員進行變更培訓教育；教育內容包括變更的內容、使用注意事項、新的規程制度等，使使用者掌握變更后的安全操作技能。7.5.2 作業過程變更時由作業11、過程所屬單位負責人、安全管理人員或專業技術人員對其進行變更交底和安全注意事項告知。7.6 變更文件歸檔7.6.1 變更驗收合格后，按文件管理要求，及時修訂操作規程和工藝控制參數，制定、完善管理制度，新的文件資料按有關程序及時發至有關部門和人員手中，關閉變更。7.6.2 微小變更、變更由各車間分別建立臺帳，將各微小變更申請審批表保存到車間檔案室，變更申請表、變更風險分析與控制措施表、變更驗收表等記錄及臺帳按照專業技術分工由車間每三個月上報公司主管專業部門，每半年由公司安全環保處統一匯總，同時到公司檔案室進行備案存檔，以備查用。8 內容與要求8.1 各級部門按職責權限管理各級變更項目，嚴格執行變更12、管理程序。8.2 各級部門、車間按照屬地單位管理建立變更臺帳、檔案。8.3 各單位變更項目負責人負責變更全過程管理。8.4 變更結束的條件：包括過程安全信息得到更新、相關人員得到培訓、完成變更驗收報告，相關資料歸檔。8.5 公司安全生產委員會年度審查具體的變更審批的適應性、相關工藝、設備、安全分析的質量、變更管理的程序及人員的培訓等執行情況。8.6 公司各主管專業部門應每半年執行一次變更管理的專項審核，確保相關規定的有效執行。附件：變更管理程序流程圖變更申請表變更風險分析與控制措施表變更驗收表微小變更申請審批表變更統計臺帳變更管理流程變更分類同類替換微小變更技術變更否是培訓溝通方案、措施評審？13、向具有相應權限的單位提出申請跟蹤、驗證結項報告，文件歸檔實施變更風險是否可以接受?審查變更申請?判別是否同意變更判斷是否需要工藝危害分析PHA？做工藝危害分析PHA制定方案、措施不執行此程序否 方案、措施調整制定方案、措施否否是是是變更申請表變更名稱申請人所在單位申請人姓名職務日期變更說明及其技術依據：風險分析情況：風險控制措施情況： 提出人簽字：基層領導意見： 簽批： 日期：安全部門意見： 簽批： 日期：工藝/設備部門意見： 簽批： 日期：主管領導意見：簽批： 日期：變更風險控制措施落實情況記錄表變更名稱風險控制措施落實情況實施人員簽字 年 月 日變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收14、單位日 期驗收組成人員姓 名所屬單位職 務驗收意見（附驗收報告）： 驗收負責人簽字：主管部門審查意見： 簽 字：需要溝通的部門（變更結果）單位或部門簽 字單位或部門簽 字微小變更申請審批表編號： 順序號：項 目申請人日 期變更原因及目的：變更內容：實施變更前需要的審查項目內容是否有關結論是否影響操作規程控制參數是否影響設計參數新化學材料的MSDS（危險化學品說明書）和廢物無害化處理資料是否可得到要求儀器/設備進行質量保證檢查產能/產量對質量的影響是否增加了易燃、易爆化學品的泄漏量和危險性是否增加了高腐蝕性化學品對設備的腐蝕是否容易增加化學反應的機會是否容易增加危害健康的危險性工藝危害分析（當有新的工藝危害時）需要培訓或溝通其它方面的影響（如法規等）工藝/設備負責人： 日期：變更批準人： 日期：分發：變更統計臺賬單位名稱：序號變更類別變更部位變更原因變更內容變更日期申請人及所在單位備注