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1、衛星導航技術股份有限公司質量部職責和制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、 目的3二、 適用范圍3三、 部門組織架構31. 質量部基本信息32. 質量部組織架構圖5三、 質量部職責51. 部門職能52. 部門職責63. 部門權限7一、 目的本規范旨在規范質量部內部的行為，明確崗位權利和崗位職責，為質量部人員的工作提供指導和說明。所有本規范明確規定之事，務必執行；本規范未規定之事，產生糾紛者，由質量總監會同管理者代表裁決。二、 適用范圍本規范僅適用于質量部所有崗位。三、 部門組織架構1. 質量部基本信息 部門名2、稱：質量部 負責人職務名稱：質量部總監、質量部副總監直接上級：總工崗位分配：總監1人副總監1人部門助理1人（空缺）售后服務4人檢驗員3人質量體系1人質量技術0人（兼任）質量管理0人（兼任）保密體系0人（兼任）信息管理0人（兼任）2. 質量部組織架構圖 三、 質量部職責1. 部門職能a) 負責保障質量體系正常運作。b) 負責來料檢驗。c) 負責制造過程控制。d) 負責制成品出入庫檢驗。e) 負責產品售后服務。f) 負責質量問題、質量事故處理。g) 負責供應商管理。h) 負責計量設備采購、管理。i) 負責組織（配合）制造計量器具許可證申請。j) 負責保密體系正常運行。k) 負責文控工作。l) 負責3、IT信息安全監管。m) 負責OA辦公系統維護。2. 部門職責a) 負責組織質量體系認證、審核，組織開展質量體系內部審核工作；負責組織按照ISO9001體系要求，結合企業實際建立質量管理體系，組織各部門按照標準設計要素以文件化形式將企業管理程序制度化，建立完善的質量管理體系文件和記錄；落實質量管理體系糾正和預防措施，并對實施效果進行驗證；負責保障質量體系文件得到不斷完善并得到實時更新；負責組織學習質量手冊、程序文件、管理制度等質量體系文件；負責計量器具管理，檢定及與計量管理部門聯系。b) 負責組織來料檢驗及質量異常原因的追查與處理；負責根據技術文件編制和修訂來料檢驗標準，檢驗表單；負責編寫來料檢4、驗相關管理規定、程序文件；負責來料檢驗流程制定，優化；負責原材料、外購件、外協件入庫審核；負責組織協調讓步接收（特采）原材料、外購件、外協件風險評估，并跟蹤后續使用情況并上報結果；負責收集、分析來料檢驗數據，及時上報并對采購部提出相關建議；對不合格原材料、外購件、外協件流入下一環節負有直接責任。c) 負責組織制程巡回檢驗及對質量異常原因的追查與處理；負責對可能有問題的制程進行研究、分析和改善，監督執行防止再次發生的措施落實；負責編寫巡檢相關管理規定、程序文件；負責巡檢流程制定，優化；負責制程過程數據收集、分析并及時上報跟蹤處理；對制程過程檢驗不合格品流入下一環節負有直接責任。d) 負責組織制成5、品出入庫檢驗及質量異常原因的追查與處理；負責編寫出入庫檢驗相關管理規定、程序文件；負責出入庫檢驗流程制定，優化；負責出入庫檢驗相關數據收集、分析并及時上報跟蹤處理；對檢驗不合格產品流入下一環節負有直接責任。e) 負責售后服務管理制度制定、售后流程制定及優化；負責售后服務組日常協調管理；負責售后相關數據收集、分析并及時上報，針對產品設計、制程、銷售中遇到的所有問題及時反饋并跟蹤處理；對售后服務質量及響應時間負責；負責維修報價的監督、執行。f) 負責質量問題、質量事故的判定；負責質量問題及時現場調查、分析、反饋及跟蹤處理，負責對應改進措施及執行情況監督、檢查；負責組織質量事故調查、分析、反饋及跟蹤6、處理，負責對應改進措施及執行情況監督、檢查；質量部對質量問題、質量事故的發生負有責任。g) 負責協助采購部組織對供方的開發；負責供方的合格評審；負責第二方質量審核；負責供方質量統計、反饋和評比；負責建立供方質量檔案。h) 負責頻譜儀、信號源、網絡分析儀等大型計量設備的采購；負責公司所有計量設備外校計劃及實施情況落實；負責監督、檢查所有計量器具維護保養情況。i) 負責計量器具制造許可證申請提交；負責組織指導各部門準備材料文件；負責接待審核人員，安排審核行程；負責監督、檢查審核后不合格項的改進落實工作；負責計量器具制造許可證內容變更工作（如地址變更等）；負責計量器具制造許可證管理工作。j) 組織并7、落實，獲取國防武器裝備科研生產單位保密資格審查認證的武器裝備生產二級保密證書、武器裝備質量體系的資質；國家涉密載體、保密部位、涉外等安全管理，開展日常的保密檢查，保密培訓。k) 負責研發加解密的文件、公司所有成文文件的管控；負責建立文件管理系統，實現信息對稱。l) 負責公司的計算機使用安全，監督計算機和信息系統、通信及辦公自動化設備的安全，包括公司監控系統，日常維護并建立相應的辦理流程；監管研發部門的加密策略的安裝和日常使用；監督保密辦的計算機安全管理。m) 負責OA辦公系統管理制度、程序文件的制定及優化；負責OA事項新建、修改的審核工作；負責組織OA系統培訓；負責安排OA管理外訓。質量管理類文件有：檢驗規范不合格品控制程序工序檢驗程序采購產品的驗證程序質量信息管理程序成品檢驗與驗收程序糾正預防措施控制程序監視和測量裝置控制程序