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1、公司風險評價工作程序方法和頻次管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 風險評價管理制度所屬體系安全管理體系文 件 號修 改 碼0版次A控制部門企管部文件統(tǒng)籌生效日期批 準分管領導審核企管審核部廠責任人審核編制1. 目的為了定期和及時對各類作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價，預測發(fā)生事故的可能性及其嚴重程度，根據(jù)評價結果，有針對性地制定風險預防和控制措施，有效預防生產(chǎn)安全事故發(fā)生，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準等法律法規(guī)、標準特制訂本制度。2. 適用范圍適用2、于公司風險評價管理。注：本制度規(guī)定了風險評價的目的、范圍、方法、頻次、準則和步驟。3. 職責3.1 總工程師負責組織風險評價工作，對各部廠、工區(qū)的風險評價工作進行指導、檢查、考核。3.2 各部廠責任人、工區(qū)主管負責組織轄區(qū)內生產(chǎn)經(jīng)營活動的風險評價工作。3.2.1 新、改、擴建項目規(guī)劃、設計由公司委托有資質的評價機構進行設立、設計安全評價。3.2.2 常規(guī)和非常規(guī)活動風險由分廠組織風險評價。3.2.3 工藝變更、公司周邊環(huán)境和氣候、地震及其它自然災害等由總工程師組織風險評價。3.2.4 關鍵裝置和重點部位、系統(tǒng)的開停車，各類設備設施的新增、變更、丟棄、廢棄、拆除與處置由生產(chǎn)部負責組織風險評價。33、.2.5 事故及潛在緊急情況的風險評價由分廠組織風險評價。3.2.6 進入作業(yè)場所的人員活動，由分廠組織風險評價。3.2.7 作業(yè)場所的設施設備、車輛、安全防護用品由分廠組織風險評價。3.3 安全部負責指導、檢查各部廠開展危險、有害因素風險識別、評價；建立、更新公司重大風險檔案。4. 工作程序4.1 風險評價范圍a. 規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；b. 常規(guī)和非常規(guī)活動；c. 事故及潛在的緊急情況；d. 所有進入作業(yè)場所的人員的活動；e. 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；f. 作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；g. 丟棄、廢棄、拆除與處置；h. 企業(yè)周圍壞境；i. 氣候、地震及其他4、自然災害等；4.2 風險評價方法根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動內容和風險評價需要，選用以下四種評價方法：a. 工作危害分析法（JHA），詳見工作危害分析法（JHA）作業(yè)指導書，并填寫工作危害分析（JHA）記錄表。b. 作業(yè)條件危險性分析（LEC），詳見作業(yè)條件危險性分析法（LEC）作業(yè)指導書，并填寫作業(yè)條件危險性分析（LEC）記錄表、危險源調查表。c. 安全檢查表法（SCL），填寫安全檢查表（SCL）。d. 危險與可操作性研究（HAZOP），詳見危險與可操作性分析法（HAZOP）作業(yè)指導書，填寫危險與可操作性分析（HAZOP）記錄表。4.3 風險信息更新4.3.1 各部廠每年13月份對危險、有害因素的評5、價結果和風險控制效果進行一次評審，形成年度評審報告。4.3.2 風險評價的方法、頻次和時機，見風險評價方法和頻次（附件1）。4.3.3 當下列情況發(fā)生時，公司應及時進行風險評價：a. 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求。b. 操作變化或工藝改變。c. 新建、改建、擴建、技改項目。d. 有對事故、事件或其他信息的新認識。e. 組織機構發(fā)生較大變動。4.4 風險評價準則4.4.1 風險評價準則制定依據(jù)：a. 有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)。b. 設計規(guī)范、技術標準。c. 公司的安全管理制度、技術標準、操作規(guī)程等。d. 公司安全生產(chǎn)目標方針和目標等。e. 合同規(guī)定。4.4.2 工作危害分析法（JHA）風險評價準則6、見（附件2）：事件發(fā)生的可能性（L值）、事件發(fā)生的嚴重性（S值）、風險等級判定表（R值）。4.4.3 作業(yè)條件危險性分析（LEC）風險評價準則見（附件3）：發(fā)生事故的可能性（L值）、暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E值）、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）、危險等級劃分（D值）。4.4.4 進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)、環(huán)境三個方面的可能性和嚴重程度分析。4.5 風險評價步驟4.5.1 建立本部（廠）作業(yè)活動清單和設備設施清單。4.5.2 成立公司、部（廠）、工區(qū)三級風險評價小組，成員由管理人員、相關技術人員及崗位員工組成。4.5.3 對小組成員進行危險、有害因素識別方法和風險評價方法培訓。4.5.47、 風險評價小組實施現(xiàn)場觀察，識別危險有害因素，見常見危險有害因素分類（附件4），危害后果見下表：危害后果分類表01物體打擊02車輛傷害03機械傷害04起重傷害05觸電06淹溺07灼燙08火災09高處墜落010坍塌011鍋爐爆炸012容器爆炸013其它爆炸014中毒和窒息015其它傷害016設備損害017部分工序停車018全裝置停車019全廠停產(chǎn)4.5.5 選擇風險評價方法，依據(jù)相應的風險評價準則進行定性或定量評價，確定風險等級；凡具備以下條件的應判定為重大風險：a. 嚴重不符合法律法規(guī)和其他要求的。b. 相關方有嚴重抱怨和投訴的。c. 曾經(jīng)發(fā)生過重大事故，且未采取有效防范控制措施的。d. 直接8、觀察到可能導致重大風險的錯誤，且無適當措施的。e. 根據(jù)風險評價結果確定的重大風險。4.6 風險控制4.6.1 根據(jù)評價結果和經(jīng)營運行情況，確定不可接受的風險，根據(jù)隱患排查治理制度的要求制定控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可接受的程度；制定的風險控制措施應具有可行性、安全性、可靠性；風險控制措施應包括：a. 工程技術措施：實現(xiàn)設備、設施的本質化安全。b. 管理措施：實現(xiàn)規(guī)范化、標準化管理。c. 培訓教育措施：提高員工的操作技能和安全意識。d. 個體防護措施：減少職業(yè)危害。4.6.2 形成風險評價報告，得出評價結論。4.6.3 建立重大風險及控制措施清單和重大風險檔案，檔案內容包括：a. 風9、險評價報告及技術結論。b. 評審意見。c. 隱患治理方案，包括資金概算情況等。d. 時間表和負責人。e. 竣工驗收報告。4.6.4 各部廠根據(jù)安全培訓教育制度的要求，制定風險管理培訓計劃，將風險評價結果及所采取的控制措施對員工進行宣傳、培訓。4.6.5 崗位員工應熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。風險評價步驟圖示全員崗位識別班組討論完善 部廠匯總評審編制上報危害因素措施清 單 崗位危害培訓落實控制措施上報、風險交流識別方法培訓5. 相關文件危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T9006-201010、）危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準（安監(jiān)總管三201193號）生產(chǎn)過程危險有害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）企業(yè)職工傷亡事故分類標準(GB6441-86)隱患排查治理制度安全培訓教育制度工作危害分析法（JHA）作業(yè)指導書作業(yè)條件危險性分析法（LEC）作業(yè)指導書危險與可操作性分析法（HAZOP）作業(yè)指導書風險評價方法和頻次（附件1）工作危害分析法（JHA）風險評價準則（附件2）作業(yè)條件危險性分析（LEC）風險評價準則（附件3）常見危險有害因素分類（附件4）6. 相關記錄作業(yè)活動清單設備設施清單危險源調查表重大風險及控制措施清單危險與可操作性分析（HAZOP）記錄表作業(yè)條件11、危險性分析（LEC）記錄表安全檢查表（SCL）工作危害分析（JHA）記錄表 危險源及控制措施一覽表7. 分發(fā)范圍公司主管級以上人員，安全主辦、安全員、安全考核員、生產(chǎn)系統(tǒng)各班長TSD風險評價管理制度A(0)附件1風險評價方法和頻次評價項目選用方法頻率/時機備注非常規(guī)作業(yè)活動工作危害分析法（JHA）作業(yè)活動前各類檢維修作業(yè)丟棄、廢棄、拆除與處置常規(guī)作業(yè)活動作業(yè)條件危險性分析（LEC）每年一次各生產(chǎn)工序或過程企業(yè)周圍壞境、自然災害等安全檢查表法（SCL）每年一次安全防護用品、原材料和產(chǎn)品的運輸和使用過程安全檢查表法（SCL）使用前設備、設施安全檢查表法（SCL）每半年一次關鍵、重要設備安全檢查表法12、（SCL）每季度一次對公司生產(chǎn)起關鍵作用的設備、設施新建裝置、工藝危險與可操作性研究（HAZOP）建設前每年一次按工序進行分析評價風險評價管理制度A(0)附件2 工作危險分析法（JHA）風險評價準則事件發(fā)生的可能性(L值)等級標 準5作業(yè)人員、現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；員工素質不能勝任本職工作（無任何培訓、安全意識不夠、缺乏經(jīng)驗），在正常情況下經(jīng)常發(fā)生事故或事件；4危險、有害因素的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，未作過任何監(jiān)測；在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；員工素質不夠勝任本職本職工作，事故常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生；3沒有13、保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)；未嚴格按操作程序執(zhí)行；危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測；員工素質基本勝任本職工作，過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件；2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測；現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行；員工素質勝任本職工作，但偶然發(fā)生差錯，過去偶爾發(fā)生危險事故或事件； 1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；員工素質高度勝任本職工作，安全意識高，經(jīng)驗豐富，能嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件；風險等級（R值）判定表 可能性 L嚴重性 S123451123452246810336912154481216205514、10152025注：風險等級（R值）事件發(fā)生的可能性(L值)事件后果的嚴重性（S值）事件后果的嚴重性（S值）等級人員傷亡財產(chǎn)損失（萬元）環(huán)境破壞法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況事故持續(xù)時間形象受損程度5死亡完全喪失勞動能力50造成周邊環(huán)境破壞違反法律、法規(guī)和標準停車24小時國際、國內4部分喪失勞動能力終身殘廢職業(yè)病慢性病2550 造成公司區(qū)域內環(huán)境破壞潛在地違反法律、法規(guī)和標準停車12小時行業(yè)內、省內3需要住院治療525作業(yè)點范圍內受影響不符合公司或危化行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等停車4小時全市影響2輕微受傷、短時間身體不適，需要去醫(yī)院治療，但不需住院5 設備、設施周圍受影響不符合公司的安全操作程序、規(guī)15、定停車4小時公司及周邊范圍1無傷亡無損失無影響完全符合沒有停工無受損作業(yè)條件危險性分析（LEC）風險評價準則A(0)附件3 發(fā)生事故的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完成可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災難，10人以上的死亡40災難，3-9人死亡15非常嚴重，1-2人死亡7嚴重，重傷3較嚴重，輕傷16、1引人注目，需注意 危險等級劃分（D）分數(shù)值危險程度危險等級320極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)5161-320高度危險，要立即整改471-160顯著危險，需要整改320-70一般危險，需要注意220稍有危險，可以接受1注：危險等級劃分（D）發(fā)生事故的可能性（L）暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）常見危險有害因素分類A(0)附件4：常見危險有害因素分類代碼名稱說明1人的因素11心理生理性危險有害因素1101負荷超限體力、聽力、視力和其它負荷超限1102健康狀況異常指帶傷、帶病期1103從事禁忌作業(yè)1104心理異常情緒異常、冒險心理、過度緊張與其他心理異常1105辨識功能缺陷感知延17、遲、辨識錯誤與其他辨識功能缺陷12行為性危險有害因素1201指揮錯誤指揮失誤、違章指揮與其他指揮錯誤1202操作錯誤誤操作、違章操作與其他操作錯誤1203監(jiān)護失誤1299其他行為性危險和有害因素2物的因素21物理性危險和有害因素2101設備、設施、工具、附件缺陷包括：強度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、耐腐蝕性差、應力集中、外形缺陷、外露運動件、操縱器缺陷、控制器缺陷與其他設備、設施、工具附件缺陷。2102防護缺陷包括：無防護防護裝置、設施缺陷、防護不當、支撐不當、防護距離不夠與其他防護缺陷2103電傷害包括：帶電部位裸露、漏電、靜電和雜散電流電火花與其他電傷害2104噪聲包括：機械性噪聲18、電磁性噪聲、流體動力性噪聲與其他噪聲2105振動危害包括：機械性振動、電磁性振動、流體動力性振動與其他振動2107非電離輻射包括：紫外輻射、高頻電磁場、工頻電場2108運動物傷害包括：拋射物、飛濺物、墜落物、反彈物、土巖滑動、氣流卷動與其他運動物傷害2109明火包括：高溫氣體、高溫液體、高溫固體與其他高溫物質2110高溫物質包括：高溫氣體、高溫液體、高溫固體與其他高溫物質2111低溫物質包括：低溫氣體、低溫液體、低溫固體與其他低溫物質2112信號缺陷包括：無信號設施、信號選用不當、信號位置不當、信號不清、信號顯示不準與其他信號缺陷2113標志缺陷包括：無標志、標志不清晰、標志不規(guī)范、標志選用19、不當、標志位置缺陷與其他標志缺陷2114有害光照包括直射光、反射光、眩光、頻閃效應等2199其他物理性危險和有害因素22化學性危險和有害因素依據(jù)GB13690中的規(guī)定2201爆炸品2202壓縮氣體和液化氣體2203易燃液體2204易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品2205氧化劑和有機過氧化物2206有毒物品2208腐蝕品2209粉塵與氣溶膠2299其他化學性危險和有害因素3環(huán)境因素包括室內、室外、地上、地下、水上、水下等作業(yè)（施工）環(huán)境31室內作業(yè)環(huán)境不良3101室內地面濕滑指室內地面、通道、樓梯被任何液體、熔融物質潤濕，結冰或有其他易滑物3102室內作業(yè)場所狹窄3103室內作業(yè)場所雜亂310420、室內地面不平3105室內樓梯缺陷包括樓梯、階梯、電梯和活動梯架，以及這些設施的扶手、扶欄和護欄、護網(wǎng)等3106地面、墻和天花板上的開口缺陷包括門窗開口、檢修孔、孔洞、排水溝等3107房屋基礎下沉3108室內安全通道缺陷包括無安全通道、安全通道狹窄、不暢等3109房屋安全出口缺陷包括無安全出口、設置不合理等3110采光不良指照度不足或過強，煙塵彌漫影響照明等3111作業(yè)場所空氣不良指自然通風差、無強制通風、風量不足或氣流過大、缺氧、有害氣體超限等3112室內溫度、濕度、氣壓不適3113室內給、排水不良3114室內涌水3199其他室內作業(yè)場所環(huán)境不良32室外作業(yè)場地環(huán)境不良3201惡劣氣候與環(huán)境包21、括風、極端的溫度、雷電、大霧、冰雹、暴雨雪、洪水、地震等3202作業(yè)場地和交通設施濕滑包括鋪好的地面區(qū)域、階梯、通道、道路、小路等被任何液體、熔融物質潤濕，冰雪覆蓋或有其他易滑物3203作業(yè)場地狹窄 3204作業(yè)場地雜亂 3205作業(yè)場地不平包括不平坦的地面和路面，有鋪設的、未鋪設的、草地、小鵝卵石或碎石地面和路面3206巷道狹窄、有暗礁或險灘3207腳手架、階梯或活動梯架缺陷包括這些設施的扶手、扶欄和護欄、護網(wǎng)等3208地面開口缺陷包括水溝、水渠等3209建筑物和其他結構缺陷包括建筑中或拆毀中的墻壁、建筑物；固定的槽罐和容器；屋頂、塔樓等3210門和圍欄缺陷包括大門、柵欄和鐵絲網(wǎng)等3211作22、業(yè)場地基礎下沉3212作業(yè)場地安全通道缺陷包括無安全通道、安全通道狹窄、不暢等3213作業(yè)場地安全出口缺陷包括無安全出口、設置不合理等3214作業(yè)場地光照不良指光照不足或過強、煙塵彌漫影響光照等3215作業(yè)場地空氣不良指作業(yè)場地通風差或氣流過大、作業(yè)場地缺氧、有害氣體超限等3216作業(yè)場地溫度、濕度、氣壓不適3217作業(yè)場地涌水3299其他室外作業(yè)場地環(huán)境不良39其他作業(yè)環(huán)境不良3901強迫體位指生產(chǎn)設備、設施的設計或作業(yè)位置不符合人類工效學要求而易引起所業(yè)人員疲勞、勞損或事故的一種作業(yè)體位3902綜合性作業(yè)環(huán)境不良指兩種以上作業(yè)致害環(huán)境因素不能分清主次的情況3999以上未包括的其他作業(yè)環(huán)境不23、良編號：TSD-GAG11007(A0-01)保存期限：1年作業(yè)活動清單 部（廠）年 月 日序號作業(yè)活動地點(崗位)作 業(yè) 活 動 名稱備注填表說明：1、作業(yè)活動包括日常操作和異常情況處理、開停車及管理活動，操作最好以生產(chǎn)裝置的工序進行劃分，管理活動以部（廠）的管理崗位進行劃分。2、日常操作：如出料、切換、清罐（塔、器）、加料、提（降）負荷及重要參數(shù)的調整、巡檢和作業(yè)現(xiàn)場清理等。3、異常情況處理：停電、水、氣的處理；設備故障時的放空或不停產(chǎn)情況下某一工序的打循環(huán)等。4、開停車；停車及交出檢修前的確認；開車。編號：TSD-GAG11007(A0-02)保存期限：1年設備設施清單 部（廠）工序年 24、月 日序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量投用日期運行狀況使用單位備注填表說明：參照設備設施臺帳，按照工序或裝置進行劃分，同一工序或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數(shù)量。編號：TSD-GAG11007(A0-03)保存期限：1年危險源調查表部（廠）崗位序號活動場所危險源現(xiàn)狀類別部廠責任人： 制表人： 日期：編號：TSD-GAG11007(A0-04)保存期限：1年重大風險及控制措施清單序號危險、有害因素潛在事件后果風險等級部門、裝置、工藝、設施改進措施操作、技術人力資源需求評估負責人參考序號編號：TSD-GAG11007(A0-05)保存期限：1年工作危害分析（JHA）記錄表 部（廠25、）崗位年 月 日工作任務序號工作步驟危害或潛在事件原因現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進控制措施評價人員部（廠）崗 位簽 字部（廠）崗 位簽 字編號：TSD-GAG11007(A0-06)保存期限：1年安全檢查表（SCL）編號： 部（廠）： 設備名稱： 分析日期： 序號項目危害后果現(xiàn)有的控制措施LSR建議改正控制措施123分析人員簽字部（廠）崗位簽字部（廠）崗位簽字編號：TSD-GAG11007(A0-07)保存期限：1年作業(yè)條件危險性分析（LEC）記錄表編號： 部（廠）： 崗位： 分析日期：序號作業(yè)活動危險源發(fā)生事故原因發(fā)生事故的可能性(L)暴露于其中的頻繁程度(E)發(fā)生事故的后果(C)風險等級(D)級別 分析人員簽字部（廠）崗 位簽 字部（廠）崗 位簽 字編號：TSD-GAG11007(A0-08)保存期限：5年危險與可操作性分析（HAZOP）記錄表分析題目： 頁碼： 圖紙編號： 日期： 小組成員： 會議日期： 年 月 日分析部分設計目的要素引導詞偏差可能原因后果安全措施注釋建議安全措施執(zhí)行人編號：TSD-GAG11007(A0-09)保存期限：5年危險源及控制措施一覽表部、廠： 崗位： 時間： 年 月 日序號活動場所危險源控制措施制表人： 部廠負責人：