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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度公路建設集團公司巡視監察管理.制度及具體工作要求編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公路建設（集團）有限公司巡視監察制度第一章總則第一條根據公司經營管理工作開展的需要，為進一步完善公司內部審計監察制度體系，加強對公司經營和管理活動的動態把握和過程控制，特制定本制度。第二條公司審計監察人員根據工作需要，對全公司的日常經營和管理活動進行巡視監察，及時發現問題和督促問題整改，并對巡視監察過程中發現敢于維護公司利益、堅持原則的人員提出表揚和獎勵。第二章主要工作對象和內容、方法第三條巡視監察的主2、要對象：公司總部和各項目經理部、子（分）公司生產和管理活動中的人和事。第四條巡視監察的重點工作內容1、工程綜合管理體系，特別是公司工程成本控制體系和施工隊選擇和管理工作情況。2、財務工作運行體系，特別是重點及專項管理費用和資金開支及違反公司財經紀律、濫用職權情況。3、生產經營投標工作體系。特別是招投標控制程序的嚴密性和有無賣標和出賣公司利益行為情況。 4、公司人事、行政管理工作體系。特別是公司主要管理干部和重要技術干部履職情況，及行政管理工作效果和合同的簽訂和執行情況。5、公司各單位、各部門的年度和階段性管理目標完成及考核體系。6、資產管理情況。主要是系統內控制度的制定、完善及執行情況，以及施3、工過程中的材料、機械管理的浪費現象。7、公司領導安排和公司其他需要巡視監察的事項和人員。第五條巡視監察的主要方法1、定期巡視檢查和日常巡視檢查相結合的方法；2、公開和隱蔽巡視檢查相結合的方法；3、圍繞公司成本控制、工程結算、資金管理、目標責任管理等重點工作開展巡視監察檢查，并兼顧日常巡視檢查工作內容的辦法。4、審計監察辦因工作開展需要，與公司黨政、人事、紀檢等相關部門和機構采取協同巡視檢查的方法。第六條巡視監察檢查的具體工作要求 1、對重點事項應將其作為巡視監察的主要對象，重點跟蹤巡視，及時發現問題，提出處理意見并力所能及地就地解決。必要時，對重點和熱點事項進行巡視檢查后出具巡視監察檢查報告。4、2、對非重點工作事項，采取點面結合方式防患于未然地進行巡視監察檢查。第三章巡視監察工作職權第七條巡視監察人員按規定行使以下工作職權：1、有權現場檢查被查單位、部門的計劃、預算、決算、合同協議、會計憑證、帳簿、會計報表、工程資料、會議記錄、文件、發票等各種文字和電子資料及印章、證照、資產等被查事項。2、有權要求有關單位和個人就有關事項提供證明材料，并有權對有關文件、材料、實物等進行復印、復制、現場拍照。3、對阻撓破壞巡視監察檢查工作，拒絕提供資料的，或正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經法紀、嚴重浪費行為，有權采取措施追究有關人員責任，制止其損害公司行為的進一步發生。第四章巡視工作的考核和獎懲第5、八條對工作認真努力，業績突出的巡視監察檢查人員，除納入工作考核外，并給予相應表彰和獎勵。而對巡視監察工作不力導致出現大的工作失誤，并給公司帶來損失的，除給予工作考核扣分外，并給予其他行政和經濟處罰。 第九條對不支持配合巡視監察工作，或故意設置工作障礙，弄虛作假，給巡視監察工作的正常開展帶來影響，或給公司經營管理工作帶來損失的，除給予工作考核扣分外，并給予行政和經濟處罰，情節嚴重的直至開除公司。第十條對積極支持配合巡視監察工作，或舉報提供主要監察線索和證據的人員，除納入其工作業績考核，公司并將給予相應表彰和獎勵。第十一條巡視監察工作的考核和獎懲分專項和階段時間進行。具體由公司審計監察辦公室提報方案并報公司審批執行。第五章附則第十二條本制度由審計監察辦公室負責解釋、修訂。第十三條集團下屬各單位遵照本制度制訂相應實施細則。第十四條本制度由總經理批準后頒布實施。自頒布之日起，其他同類條款同時廢止。- 5 -