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1、公司配送中心貨物保管收貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則 倉庫是中心配送大米、調味品等的重要場所。它的主要任務是：保管好庫存商品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，降低費用。為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本中心的商品儲運安全。第二章 適用范圍、責任 倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。倉庫庫工負責物料裝卸、搬運等工作。倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。一、嚴格遵守配送中心和部門各項規章制度。1、嚴格2、按照配送中心規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。2、非配送中心員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示配送中心主任同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。3、配送（裝）人員在進入配貨區（庫）后，及時完成各配送線路的產品及其物料的交接清點和單據簽收工作，任何進入配貨區（庫）的人員必須遵守倉庫管理制度。4、所有人員不得攜帶能夠容裝物品（如手提包、紙袋等）進入倉庫和配貨區（庫），因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員的檢查。5、任何人員不得在倉庫和配貨區內吸煙。6、倉管員、配貨員、3、司機不得將水杯等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或配貨區內吃東西。7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。二、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。1、倉管員嚴格按照“6S”的標準要求，規范倉庫貨物管理（整理、整頓、清掃、安全、清潔、素養） 。2、倉管員、配貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置性能和一些故障及排除方法。3、倉管員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識。 5、同品的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。6、4、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。7、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。8、倉管員按照財務部要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。9、倉管員、配貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本配送中心負責人在借條上批準后才能讓其借走。10、倉庫、配貨區、包裝耗材、專庫鎖匙由倉庫負責人保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。三、嚴格執行貨物進出倉庫規程。1、嚴5、格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。2、配貨員協同倉管按出庫單、派車單逐一配貨。3、倉管員在接到入庫通知時，按照入庫單與配貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。4、倉管員在接到出庫通知時，按照出庫單與配貨員做好貨物清點交接工作，并要求送貨員或隨車人員在出庫單上簽字確認。5、倉管員、配貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。 第四章 產品、物料收貨及入庫一、需嚴格按照“倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。 1、中心向其下發訂貨單倉管、并判定貨物預期到達時間提前整理堆位接收物流車輛隨車貨單安排人員卸車。貨物必須入庫，不允許放在倉庫外，尤其6、不能隔夜放在倉庫外，如果時間及其倉儲的原因，在當天下班后必須將貨物檢查并務必放在倉庫內部。2、收貨時需要“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。 3、所有產品入庫確認必須由倉管和供應商（物流商）共同確認。4、倉管與供應商（物流商）共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應及時上報，如實簽單。 5、物料、產品、包裝擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放，不得在規劃的區域外擺放，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。 6、原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫、填數入賬。 7、倉管必須嚴格按照規定對每一7、個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。 8、入庫物料需要擺放至指定儲位。 9、“收貨確認單”需要按流程要求先給倉管確認登記再給到配送中心負責人簽字后再給到實際采購再到財務部。 第五章 客戶退換貨一、需嚴格按照“倉庫單據作業管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業。 二、銷售部、門店借用出去的物料、產品未按照借用協議上規定的時間內歸還倉庫。其責任由銷售部、門店相關人員負責。三、退倉貨品必須當日次分揀歸類。即殘次品、即期品、正品。第六章 物料、產品出庫需嚴格按照“倉庫單據作業管理流程”中有關“出庫單” “配送單”的流程進行8、作業。 一、先開具“配送單”。二、取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨指定位置。 三、所有“出庫單”發完貨后每天下午3:30前統計完當天配送情況。遲送或漏送將列入績效考核。四、內部領料、領物需要部門主管簽字方可發貨。第七章 倉庫衛生、安全管理（含門禁）一、每天根據衛生值日表對區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 二、衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 三、部門將根據工作結果進行評分，作為績效考核獎金的依據。 四、考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。五9、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防（防火、防水、防壓、防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電）安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 六、門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 七、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 八、保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 第八章 單據、卡、帳務管理一、倉庫所有單據需要按照“倉庫單據作業管理流程”中的登帳方式（二帳合一）和要求當天按時完成。二、送貨單、發票的使用、保管、傳遞。三、所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。四、單據必須上交財務，不得有任何托詞和借口。 五、倉庫對物料卡帳登記，由指定人員管理。第九章 盤點管理一、盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對物料進行盤點。 二、盤點時作業人員根據“盤點內部安排”表進行相關作業。三、盤點時間分為定期，每月最后一天。四、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。處理時限不超過24小時。五、盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性。 六、盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。