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1、公司采購(gòu)作業(yè)供應(yīng)商管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 供應(yīng)商管理制度第一章 總 則第一條 為了規(guī)范公司供應(yīng)商管理，降低采購(gòu)成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。第二條 公司采購(gòu)作業(yè)嚴(yán)格遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。 第三條 供應(yīng)商管理評(píng)審小組是公司唯一的供應(yīng)商管理評(píng)審機(jī)構(gòu)資材部是公司唯一的合法采購(gòu)組織。第四條 供應(yīng)商管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購(gòu)成本的合理性，會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)生很大的影響。有效的供應(yīng)商管理制度可以為公司創(chuàng)造效益。第二章 供應(yīng)商管理評(píng)審小2、組架構(gòu)：由財(cái)務(wù)部、技術(shù)中心、品質(zhì)部、資材部構(gòu)成。第五條 供應(yīng)商管理評(píng)審小組是公司供應(yīng)商管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商管理策略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的表決審批。第六條 財(cái)務(wù)對(duì)供應(yīng)商單價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)公司各級(jí)采購(gòu)人員的廉潔工作進(jìn)行調(diào)查。對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與供應(yīng)商評(píng)審小組會(huì)議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。第七條 供應(yīng)商評(píng)審小組負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與管理工作，并與供應(yīng)商保持日常維護(hù)及聯(lián)絡(luò)工作，定期評(píng)審供應(yīng)商。第八條 資材部主管負(fù)責(zé)公司各物料的采購(gòu)落實(shí)工作。采購(gòu)員負(fù)責(zé)物料采購(gòu)的落實(shí)與跟催。具體工作包括：建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄；采購(gòu)方式的設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查；詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購(gòu)作業(yè)3、；交料進(jìn)度控制與逾交督促；進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。第三章 供應(yīng)商管理及評(píng)審第九條 供應(yīng)商是公司的合作伙伴，公司營(yíng)造良好的供需合作關(guān)系。第十條 公司原材料料供應(yīng)商的確定、價(jià)格、策略等均由評(píng)審小組會(huì)議決定。第十一條 新供應(yīng)商評(píng)審須實(shí)地到供應(yīng)商處所，進(jìn)行對(duì)廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗(yàn)等各項(xiàng)要求是否滿(mǎn)足公司的要求。因環(huán)境因素而無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評(píng)審時(shí)，經(jīng)副總經(jīng)理和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可用樣品方式進(jìn)行檢測(cè)評(píng)估。第十二條 供應(yīng)商的資格初審：1）評(píng)審小組先按目標(biāo)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料、樣品、報(bào)價(jià)，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由副總經(jīng)理組織進(jìn)行。第十四條 初審程序：供應(yīng)商開(kāi)發(fā)人員收集資料報(bào)送副總經(jīng)理分4、析并洽談轉(zhuǎn)采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)一步談具體合作事項(xiàng)。第十五條 供應(yīng)商通過(guò)了本廠的初審后，則可進(jìn)行評(píng)審或評(píng)估。第十六條 供應(yīng)商的評(píng)審：A)若實(shí)際需要時(shí)，由評(píng)審小組（不得少于3個(gè)部門(mén)的相關(guān)人員）到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項(xiàng)目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測(cè)，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)審/評(píng)估表；B)原料樣品質(zhì)量檢測(cè)合格，經(jīng)評(píng)審合格后的供應(yīng)商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供應(yīng)商，由采購(gòu)部填寫(xiě)采購(gòu)協(xié)議或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、質(zhì)量協(xié)議經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。第十七條 供應(yīng)商的評(píng)估：A)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評(píng)審時(shí)，可要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料及材料樣品，由評(píng)審小組對(duì)資料進(jìn)行審核，樣5、品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測(cè)；B)當(dāng)供應(yīng)商所提供的樣品，經(jīng)分析檢測(cè)不合格時(shí)，可要求供應(yīng)商改善，并重新提供樣品再次檢測(cè)，或重新尋找目標(biāo)供應(yīng)商； C)經(jīng)本公司的評(píng)估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購(gòu)部填寫(xiě)采購(gòu)協(xié)議或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、質(zhì)量協(xié)議經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。第十八條 經(jīng)過(guò)供應(yīng)商管理委員會(huì)評(píng)審合格的供應(yīng)商，登陸合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄是采購(gòu)部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。第十九條 嚴(yán)格控制在合格供應(yīng)商名錄外的廠商進(jìn)行采購(gòu)（500元以下現(xiàn)金零星采購(gòu)除外）。緊急、零星采購(gòu)執(zhí)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序后，經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后可作臨時(shí)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。如不能執(zhí)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序的由副總經(jīng)理、6、總經(jīng)理指派有關(guān)人員與采購(gòu)員一齊參與采購(gòu)。第二十條 新供應(yīng)商審定，須填報(bào)供應(yīng)商審定表，內(nèi)容有注冊(cè)資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)稅登記證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明。第二十一條 新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開(kāi)發(fā)對(duì)象。第二十二條 新供商評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)分達(dá)到70分以上的，可以認(rèn)定為合格供應(yīng)商。第一、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)（個(gè)體戶(hù)為5分，有限責(zé)任公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊(cè)資金（100萬(wàn)元以上6分，每增加10萬(wàn)加1分，最高10分；100萬(wàn)元以下5分），第四、人員（達(dá)100人7、以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認(rèn)證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價(jià)格（比現(xiàn)有供應(yīng)商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。第二十三條 新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)每月進(jìn)行一次專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，新供應(yīng)商未經(jīng)評(píng)審合格，不得向其采購(gòu)物料（樣板檢測(cè)除外）。經(jīng)評(píng)審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購(gòu)，穩(wěn)定后可批量采購(gòu)。第二十四條 合格供應(yīng)商每季度評(píng)審一次，（一）價(jià)格：最高分40分，標(biāo)準(zhǔn)分20分（根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為20分，每高于8、標(biāo)準(zhǔn)1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)1%，標(biāo)準(zhǔn)分加2分，同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計(jì)算。報(bào)價(jià)行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計(jì)算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計(jì)算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現(xiàn)問(wèn)題，不太配合解決，每次扣1分；公司會(huì)議正式批評(píng)或抱怨1次，扣2分；客戶(hù)批評(píng)或抱怨1次，扣3分）。第二十五條 80-100分為A級(jí)供應(yīng)商，A級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商，可以加大采購(gòu)量；70-84分為B級(jí)供9、應(yīng)商，B級(jí)為合格供應(yīng)商，可正常采購(gòu)；60-69分為C級(jí)供應(yīng)商，C級(jí)為輔助供應(yīng)商，應(yīng)減量采購(gòu)或暫停采購(gòu)；59分以下為D級(jí)，D級(jí)為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。同類(lèi)材料盡可能集中到一至二家供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。第二十六條 公司大宗材料供應(yīng)商，需兩家以上供貨，由采購(gòu)部合理分配其份額，保證市場(chǎng)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)性及變化可控性。第二十七條 為了提高供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)力和危機(jī)感，公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應(yīng)商）簽訂一年期的采購(gòu)合同協(xié)議。同時(shí)，也向其他同類(lèi)材料的供應(yīng)商下一些單，以用來(lái)維持關(guān)系，還可以備急用。第二十八條 通常用的大宗原材料的采購(gòu)，公司每年引入一定數(shù)量的新供應(yīng)商，以增強(qiáng)供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)10、，以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。第二十九條 供應(yīng)商評(píng)審副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，評(píng)審小組成員參與。第三十條 供應(yīng)商資料、評(píng)審資料、合格供應(yīng)商名錄資料等，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理及保管，評(píng)審小組成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。第三十五條 不定期會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行召開(kāi)。主要內(nèi)容：1、新供應(yīng)商需要組織評(píng)審時(shí)；2、合格供應(yīng)商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價(jià)格的)；3、調(diào)升價(jià)低于5%的物料；4、固定資產(chǎn)的采購(gòu)；5、重大采購(gòu)事項(xiàng)的招標(biāo)工作；6、緊急或特殊情況下的采購(gòu)；7、原材料市場(chǎng)急劇變時(shí)；8、供管委成員或采購(gòu)提出的，需要進(jìn)行的其他事項(xiàng)。不定期會(huì)議經(jīng)供應(yīng)商管理委員會(huì)成員或采購(gòu)員提議，應(yīng)臨時(shí)召開(kāi)第四十條 定期會(huì)議的內(nèi)容及程序：1資11、材部經(jīng)理報(bào)告以下情況：(1)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。(2)原材料的庫(kù)存量。(3)原物料的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。(4)月原物料采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。(5)采購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。2評(píng)審小組報(bào)告以下情況：（1）新供應(yīng)評(píng)審結(jié)果情況。（2）老供應(yīng)季度評(píng)審組織 。（3）采購(gòu)單價(jià)的變化及其走勢(shì)分析。（4）供應(yīng)商評(píng)審及采購(gòu)實(shí)施中需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。第四十一條 供管委會(huì)議要形成書(shū)面決議，與會(huì)人員簽名，采購(gòu)經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送評(píng)審小組成員，并負(fù)責(zé)決議的執(zhí)行。第五章 物料請(qǐng)購(gòu)第四十二條 物料的請(qǐng)購(gòu)，一律填報(bào)物料申購(gòu)單，按正常程序?qū)徟?。物料申?gòu)單一式兩聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購(gòu)。第四十三12、條 庫(kù)存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，先交倉(cāng)管員核實(shí)物料實(shí)際庫(kù)存數(shù)，物控經(jīng)理審批。第四十四條 不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶(hù)訂單或有效指令進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，先交倉(cāng)管員核實(shí)是否有庫(kù)存，再交物控經(jīng)理審批。第四十五條 工具及配件由使用部門(mén)請(qǐng)購(gòu)，交倉(cāng)管員核實(shí)實(shí)際庫(kù)存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。 第四十六條 資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門(mén)請(qǐng)購(gòu)，先交相關(guān)物料責(zé)任人核實(shí)庫(kù)存，再交行政部審批。第四十八條 機(jī)器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門(mén)請(qǐng)購(gòu)，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 第五十一條 生產(chǎn)性通用、備料物料，由物控經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)制訂安全庫(kù)存，報(bào)供物控經(jīng)理審批生效。資材每月20前前制訂下月的采購(gòu)計(jì)劃，每月15號(hào)作出13、采購(gòu)補(bǔ)充計(jì)劃。第五十二條 物料申購(gòu)單填寫(xiě)要求規(guī)范、準(zhǔn)確并注明目的和用途。對(duì)個(gè)性化名稱(chēng)或申購(gòu)內(nèi)容不清晰，不足以準(zhǔn)確表達(dá)物品物性的，資材部有權(quán)要求申購(gòu)人員補(bǔ)充完整。第五十三條 緊急申購(gòu)的，需在申購(gòu)單是注明“緊急采購(gòu)”，以急件形式遞送相關(guān)部門(mén)審批。經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ瑧?yīng)即查明請(qǐng)購(gòu)材料、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢(xún)議價(jià)格，詢(xún)議價(jià)結(jié)果按急件方式處理。第五十四條 不需用、暫不需用物料，不得請(qǐng)購(gòu)或提前請(qǐng)購(gòu)，防止不必要的資金占用和增加倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)擔(dān)，請(qǐng)購(gòu)審批人為責(zé)任主體。第五十五條 審批人根據(jù)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险?qǐng)購(gòu)進(jìn)行審批。對(duì)不符合規(guī)定的請(qǐng)購(gòu)，審批人有權(quán)要求請(qǐng)購(gòu)人員調(diào)整請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。第五14、十六條 各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)送來(lái)撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單指令后按下列方式辦理：一、若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理：由采購(gòu)經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購(gòu)單據(jù)上簽字再交由采購(gòu)經(jīng)理將原請(qǐng)購(gòu)單與撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單指令按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。二、若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向廠商訂購(gòu)：由采購(gòu)經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷(xiāo)訂購(gòu)，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷(xiāo)后，向供應(yīng)廠商取回采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤銷(xiāo)，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，呈董事長(zhǎng)核簽后由采購(gòu)人員將撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)批令退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。第六章 物料采購(gòu)作業(yè)第五十七條 采購(gòu)作業(yè)程序透明化，特別是價(jià)格機(jī)制透明化。第五十八條 采購(gòu)部建立健全價(jià)格信息資料，及時(shí)監(jiān)督預(yù)警供應(yīng)商的價(jià)格走勢(shì)和價(jià)格行為并建立15、定期報(bào)告制度；第五十九條 公司財(cái)務(wù)審計(jì)，要定期對(duì)材料價(jià)格的執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì)，要建立自己的價(jià)格信息系統(tǒng)并與采購(gòu)價(jià)格信息及時(shí)共享，作為材料價(jià)格審計(jì)的依據(jù)。第六十條 采購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)單后，先判斷請(qǐng)購(gòu)材料品名、規(guī)格、型號(hào)、需求日期、數(shù)量等是否填寫(xiě)明確，對(duì)資料填寫(xiě)不全或規(guī)格不詳?shù)?，注明“填單異?！薄罢f(shuō)明欠詳”等字樣，退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。第六十一條 所采購(gòu)材料具備有效報(bào)價(jià)且市場(chǎng)報(bào)價(jià)沒(méi)有變化的，在合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。第六十二條 所采購(gòu)材料無(wú)報(bào)價(jià)或報(bào)價(jià)有變化的，須執(zhí)行詢(xún)價(jià)作業(yè)詢(xún)價(jià)程序和議價(jià)程序。詢(xún)價(jià)議價(jià)程序同樣適用于新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)過(guò)程。第六十三條 采購(gòu)作業(yè)的詢(xún)價(jià)程序。一、由采購(gòu)經(jīng)辦人參考過(guò)去采購(gòu)記錄或供16、應(yīng)廠商資料，擬定至少三家詢(xún)價(jià)對(duì)象。特殊原因如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠牌零配件無(wú)法替代等，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并在采購(gòu)單上注明。詢(xún)價(jià)要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。二、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)時(shí)，應(yīng)將詢(xún)價(jià)結(jié)果記錄于詢(xún)議價(jià)表中。三、采購(gòu)經(jīng)辦人員通知廠商報(bào)價(jià)后緊跟催進(jìn)度。四、詢(xún)價(jià)完成。五、若報(bào)價(jià)材料規(guī)格復(fù)雜或與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不盡相同，采購(gòu)經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)，采購(gòu)人員按請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理，必要時(shí)重新詢(xún)價(jià)。六、非生產(chǎn)用物料的報(bào)價(jià)審核，須由采購(gòu)部門(mén)和使用部門(mén)共同參與詢(xún)價(jià)并確定供應(yīng)商報(bào)價(jià)。第六十四條 詢(xún)價(jià)完畢后，須執(zhí)行議價(jià)作業(yè)程序。一、對(duì)不需會(huì)簽或會(huì)簽完成的詢(xún)價(jià)資料，結(jié)合會(huì)簽結(jié)果和各廠商17、報(bào)價(jià)，查閱前采購(gòu)記錄及市場(chǎng)行情價(jià)作出分析后，擬訂議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略、擬購(gòu)底價(jià)，報(bào)告采購(gòu)經(jīng)理以供議價(jià)之用。二、議價(jià)注意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期保證外，還應(yīng)注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：2月結(jié)付款、1月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨。三、采用多種形式議價(jià)完后，采購(gòu)經(jīng)辦人員擬定合作對(duì)象，填報(bào)報(bào)價(jià)議價(jià)表，連同所有廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)后，送公司領(lǐng)導(dǎo)核批。四、議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。議價(jià)作業(yè)程序。第六十五條 小額(金額在200元內(nèi))零星物品的采購(gòu)可采用直接購(gòu)買(mǎi)、事后審批的方式進(jìn)行，需附名片等相關(guān)資料。第六十六條 對(duì)一些特殊或重大的采購(gòu)項(xiàng)目（如超過(guò)10萬(wàn)的設(shè)備、生產(chǎn)線等）需采取招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。第18、六十七條 例外緊急需求的特殊采購(gòu)，需公司領(lǐng)導(dǎo)及申購(gòu)部門(mén)共同參與決定。 第六十八條 采購(gòu)訂單是采購(gòu)作業(yè)的書(shū)面憑據(jù)，采購(gòu)訂單一式四聯(lián)，一式自存，一式倉(cāng)庫(kù)收貨（此聯(lián)應(yīng)將價(jià)格隱蔽），一聯(lián)財(cái)務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)品質(zhì)驗(yàn)收。第六十九條 采購(gòu)訂單審批程序，采購(gòu)員-副采購(gòu)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)。第七十條 采購(gòu)訂單經(jīng)審批后，應(yīng)以書(shū)面形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真的形式確認(rèn)交期。采購(gòu)訂單須供應(yīng)商確認(rèn)回傳（現(xiàn)金采購(gòu)除外）。第七十一條 采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度的控制一、采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。二、預(yù)定作業(yè)進(jìn)度須配合請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定的日期前完成。三、對(duì)未能在預(yù)定日期前完成的采19、購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門(mén)研究處理對(duì)策。四、及時(shí)分析填報(bào)物料訂購(gòu)跟催表，并反映給采購(gòu)部經(jīng)理。第七十二條 依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行物料驗(yàn)收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購(gòu)經(jīng)辦人員收到驗(yàn)收不合格的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)盡速與供應(yīng)商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報(bào)告中的采購(gòu)處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報(bào)品管及生產(chǎn)并送回收貨倉(cāng)。第七十三條 依財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦理供應(yīng)商付款工作。以暫借款采購(gòu)的，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在采購(gòu)訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財(cái)務(wù)付款不清晰。第七十四條 品保部是公司法定的驗(yàn)收部門(mén)，其獨(dú)立檢驗(yàn)工作程序不受其他部門(mén)的支配 。第七十五條 非生產(chǎn)物料申請(qǐng)部門(mén)需提20、供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)給品保部，品保部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)申購(gòu)部門(mén)進(jìn)行協(xié)助驗(yàn)收。第七十六條 機(jī)器設(shè)備的驗(yàn)收由使用部門(mén)及設(shè)備專(zhuān)員替代品保部職能負(fù)責(zé)驗(yàn)收。第七章 監(jiān)督與責(zé)任第七十七條 審計(jì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商管理及采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)是采購(gòu)方式、采購(gòu)程序、價(jià)格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計(jì)按財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。第七十八條 審批、審核、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等人員不僅職責(zé)權(quán)限明確、而且應(yīng)相互分離。第七十九條 任何部門(mén)和個(gè)人對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將及時(shí)調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報(bào)屬實(shí)金額的30%以獎(jiǎng)勵(lì)。第八十條 有下列情形之一的，應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的責(zé)任：1、擅自采用合格供應(yīng)商名錄外的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)的；2、擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的；3、以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇；4、與供應(yīng)商惡意串通的；5、在采購(gòu)活動(dòng)中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；6、詢(xún)價(jià)、議價(jià)中，泄露第三家供應(yīng)商資料給的競(jìng)爭(zhēng)供應(yīng)商；7、現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)中，提前串通供應(yīng)商準(zhǔn)備貨物，商議單價(jià)的；8、在監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；第八節(jié) 附 則第八十一條 本制度是供應(yīng)商管理的綱領(lǐng)性文件，其實(shí)施細(xì)則、作業(yè)流程、作業(yè)指導(dǎo)的制定以此制度為指導(dǎo)。