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1、城市環境監測站原始記錄及報告審核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX市環境監測站原始記錄及出站報告審核流轉管理規定一 制定目的為落實本站“方法科學先進、數據準確可靠”之質量方針、加強環境監測工作全程質量控制與監督、規范原始記錄與報告流轉，健全原始記錄與報告審核工作內容，特制訂本規定。二 適用范圍1 監測技術室現場采樣原始記錄（采樣單）；2 監測技術室需根據室內測試濃度進行折（換）算的監測原始記錄；3 監測技術室使用現場監測儀器測定的現場監測原始記錄3 樣品測試中心實驗室測試分析原始記錄；4 需加蓋環境監測資2、質章、計量章和監測報告專用章的各種出站報告。三 內容及程序（一）監測技術室原始記錄1 現場監測原始記錄類別現場監測原始記錄包括原始采樣記錄、需根據室內測試濃度進行折（換）算的監測原始記錄及其他現場監測原始記錄（如比對監測記錄、現場監測儀器測試原始記錄等）2 現場監測原始記錄填寫與審核（1）現場監測原始記錄編制由監測技術室初步擬制、技術負責人審核批準、質量管理室歸檔、統一編碼；現場監測原始記錄特別是采樣原始記錄需設置“采樣人”“ 送樣人” “ 收樣人”“ “監督”“業主確認”五項簽字欄。（2）現場監測人員按照監測采樣技術規范或規定如實填寫現場監測原始記錄或折算記錄具體內容，并在“采樣” “送樣”3、欄簽字，填寫的原則為“原始性（不能以第一次，第二次表示，要表示為原始的采樣具體時刻或時段）、復現性、規范性”。（3）監測技術室主任對現場監測取樣過程進行質量監督，同時對現場監測人員填寫的原始記錄進行審核，并在“室主任”欄簽字，審核的內容主要是監測取樣過程的代表性、科學性，記錄的規范性、原始性等等。（4）“監督”欄由屬地環保行政單位監督人員負責填寫。（5）“接收”欄由樣品管理員在對現場監測室采集的樣品進行驗收確認后填寫，驗收的內容是確認樣品狀態與記錄的相符性（數量、性狀、樣品保存等）。（6）“樣品確認”由企業方代表或者投訴方簽字確認，目的是要讓相關方認可在某種情況下監測取的樣品。（7）監督性監測4、特別是投訴、糾紛、仲裁類型的監測業務須要有環保行政部門代表和企業代表或者投訴方代表的簽字確認。4 現場監測原始記錄流轉（1）現場監測人員填寫現場采樣原始記錄（敦請監督方和企業方簽字）后，交給現場監測室質控員簽字，之后交給監測技術室主任審核簽字；審核簽字后的原始記錄連同現場監測的樣品交給質量管理室樣品管理員，樣品管理員按照樣品流轉工作規定簽字確認并流轉。（2）現場監測人員填寫現場監測原始記錄（現場測試出具數據的原始記錄）在敦請監督方和企業方簽字后，交給現場監測室質控員簽字，之后交給監測技術室主任審核簽字；審核簽字后的原始記錄交給質量管理室樣品管理員，樣品管理員按照樣品流轉工作規定簽字確認并流轉。5、（3）需根據室內稱重或室內測試濃度換算排放濃度或排放量的現場監測記錄（如煙塵、廢氣濃度），換算工作由監測技術室人員人員根據室內測試原始記錄進行，審核簽字和流轉按第一款進行。（二）樣品分析中心原始記錄1樣品分析中心原始記錄編制與填寫實驗室分析原始記錄編制由樣品分析中心按照實際項目分析方法初步擬制、技術負責人審核批準、質量管理室統一編碼歸檔；實驗室分析原始記錄特需設置“分析”“質控”“室主任”“三項簽字欄。各項目分析測試人員填寫分析原始記錄具體內容并自己復審，在“分析”欄簽字確認，填寫的原則為“原始性（不能以第一次，第二次表示，要表示為原始的采樣具體時刻或時段）、重現性、規范性”。2樣品分析中心原6、始記錄審核“質控”審核的工作內容是，對實驗室分析原始記錄的校準曲線、平行樣、空白樣、檢出限、或其他質控數據進行評價、審核并實施過程質量監督。“室主任”審核的工作內容是，對實驗室分析原始記錄分析方法選用正確性、測試環節數據可靠性、修約正確性等進行審核并實施過程質量監督。3樣品分析中心原始記錄流轉樣品分析中心負責具體項目的測試人員在測試完成確認簽字后，交給質控人員審核簽字、再交給樣品分析中心主任審核簽字，將簽字后的原始記錄交給樣品管理員。樣品管理員應及時匯集歸總齊每一個監測業（任）務，即每一個字號如（2013）247的原始記錄并連同現場監測室的原始采樣記錄（經過編碼對應后）交信息編報室的報告編制人7、員。對于固定污染源煙塵、煙氣需要根據實驗室室內測試濃度折算的、需要進行系數折算的或其他需要折算的原始記錄，樣品管理員應及時協調現場監測人員，由現場監測人員根據室內測試的原始濃度進行折算（三）出站報告審核信息編報室根據原始記錄編制好出站報告后，交相關人員審核簽字蓋章后方可出站。1出站報告流轉出站報告編制要求按照川環辦發201189號文件規定執行，編報室報告編制人員根據原始記錄編制好出站報告，復核確認，在“編制”欄簽字后流轉給質量管理室，綜合業務室主任初審后流轉給質量管理室，質管室主任審核后，報請具有簽發權的站領導簽字簽發，然后連同原始記錄流轉給監測報告檔案管理員，檔案管理員登記歸檔，根據繳費情況8、發放出站報告。2出站報告審核（1）初審綜合業務室主任負責初審出站報告。初審工作內容：對報告背景描述科學性、監測點位代表性、監測數據完整性、與監測方案符合性、評價結果合理性等進行審核。具體內容：在XX市環境監測站監測報告審查記錄表“初審”欄填寫審核意見并簽字；經初審合格或經修正后合格的，在出站報告封面加蓋本站業務專用章、報告數據結果處加蓋業務專用章、報告加蓋業務專用章騎縫章。（2）審核質量管理室主任負責審核出站報告。審核工作內容：報告中項目方法適用性、選用正確性、檢出限檢查、質量控制樣品結果評價、數據質量評價、評價標準合理性等。具體內容：對監測報告原始記錄附加XX市環境監測站監測報告審查記錄表，9、填寫表中基本信息，在審欄填寫審核意見并簽字；審核合格或經修正后合格的在出站報告封面加蓋計量章、環境監測資質章。（3）簽發簽發由經計量認證評審組考核合格，取得資格的站長或副站長簽字。簽發人對出站報告質量進行整體把關，對任何一個可疑環節和數據進行復核、判斷，并作出簽發結論，對簽發報告承擔相關法律責任。3 報告發放綜合業務室設置報告管理員，負責監測報告登記、發放、檔案管理。監測報告（委托性）發放的依據是監測繳費發票，特殊情況下經過站領導批準可以先領后交。委托性收費監測報告發放的具體程序是：（1）綜合業務室根據業務受理和經費預算制定“報告發放條”，上有“監測報告字號”“項目名稱”“收費預算”、“實際收費”、“領導簽字”等內容。填好相關內容并經站領導簽字后傳報告管理員。（2）客戶先到報告領取處詢問，報告管理員將“報告發放條”交客戶并指引客戶到財務處交款。（3）客戶交款后，財務人員收集保存“報告發放條”出具監測發票，管理員憑繳費發票發放報告，并要求客戶在報告領取表上簽字。（4）對于特殊情況下先領后交或電匯轉賬的，報告管理員將“報告發放條”交客戶并指引其到分管業務的站領導處，經站領導簽字后方可發放監測報告。（5）其他未知特殊情況，經特別報站領導定后方可發放監測報告。