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1、城投公司接待及工程簽證管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 城投公司接待制度第一篇接待工作是公司對外聯絡、相互溝通、擴展信息、廣結良友、融洽關系不可或缺的重要渠道。搞好接待工作對于公司同外界建立互信關系、獲得支持、和諧合作、展示公司風貌、樹立良好社會形象、促進發展具有不可替代的重要的作用。一、接待工作應遵循“友好真誠、熱情周到、舉止適度、勤儉節約”的原則。二、接待的主要對象來公司進行視察、檢查、指導、協作、參觀、辦事、拜訪等工作的上級領導和有關部門工作人員及個人。三、接待客人實行按級別分部門對應接待。公司工作人員2、不論是誰，遇見來人均及時主動詢問來人單位、身份、事由等，然后迅速介紹給有關領導或部門接洽，不可視而不見，冷落怠慢。四、接待客人要彬彬有禮、態度友善、禮儀恰當，自信但不傲慢，交談用語文明、談吐優雅、舉止自然得體。答復問題要客觀真實，思路清晰，考慮周全，謹慎許諾，處理問題要嚴謹得當、掌握分寸、權責相宜、隨機應變，決不能對外提供對公司不利的情況或資料，做有損公司利益的事件。非權限范圍內的事情必須請示領導，不可越權行事和擅自表態。五、招待費用必須本著“需要、合理、節約”的原則從嚴掌握。第二篇為加強城投公司各項在建工程的管理，規范工程簽證，有效的控制工程造價和保證工程質量，提高投資效益，明確職責，為決算3、和審計提供公平、公正的依據，特制定本制度。一、簽證原則1、工程施工單位應嚴格按工程施工圖組織施工，不得任意更改。因工程建設需要，確需增減工程量的，由施工單位報批，經批準后，方能實施簽證。2、簽證必須在確保工程技術標準和質量標準保持不變的前提下，方能實施簽證。3、簽證必須及時，盡量不影響工程施工,嚴禁事后補簽。4、簽證涉及工程量增減需要實地丈量、計量的，必須由開發部負責人和項目工程師組織相關人員到現場勘察、測量、清點，勘察后符合條件的相關人員共同簽證。5、簽證內容必須客觀、真實。數量、規格、尺寸標注明確，不得產生異議。6、對隱蔽工程、臨時工程的簽證必須做好現場記錄，同時還要做好圖象、數據資料的收4、集、保管、歸檔。7、簽證單做為工程決算和審計的重要依據，管理由工程核算員負責。8、為加強公司廉政建設，有效防止工程腐敗的滋生，形成外部監管機制，縣紀工委將全程參與有關工程簽證工作。二、簽證程序及變更價款確定1、簽證程序：施工單位提出簽證的理由(填寫工作聯系單)報現場監理審查建設單位報請監管單位共同參與現場勘察后，對投資公司法人同意后對工作聯系單予以回復（紀工委負責人、項目工程師、開發部負責人、項目負責人、項目法人共同簽字）施工單位填寫工程變更簽證單經現場監理、紀工委負責人、項目工程師、開發部負責人、工程核算員、項目負責人現場勘察、驗收、核對工程量并現場簽字確認報公司總經理審核簽字項目負責人在公5、司班子會提交記錄備案。上述程序的簽證為有效簽證，其它為無效簽證，無效簽證不得進入決算，不承認相應的工程量。工程變更簽證單一式三份，建設單位、施工單位、監理單位各執一份。2、隱蔽工程完工后由施工單位申請，建設、監理單位及時組織驗收簽證。隱蔽工程驗收是指工程中隱蔽工程子項目部分是否達到了設計規范要求以及對工程質量、工序、工程量的實際考核。驗收中發現問題應通知施工單位及時返工，返工后由施工單位報驗，直至驗收合格。未經驗收簽證施工單位不得擅自覆蓋和隱蔽，否則不得進行下道工序施工。3、工程量變更、材料品牌變更，材料價格與標底價不符或價格波動等因素引起的工程量、工程造價、工期的變化均應按要求啟動有效簽證程6、序辦理簽證。4、因設計變更增加造價的，應對變更設計的合理性進行論證，確需變更的，由建設單位與設計單位聯系，由設計單位出具變更通知單，并做好增加造價預算，確定后予以簽證。5、簽證變更價款應按下列方法計算：合同價或審定的施工圖預算中已有與變更工程相同的單價，應按已有的單價計算；合同價或審定的施工圖預算中沒有與變更工程相同的單價時，應按相類似項目確定變更價格；必要時報請縣有關部門確定；合同價或審定的施工圖預算沒有適用和類似的單價時，應由施工單位按照合同規定，編制補充單價由工程監理、建設單位、紀檢部門審核后確定。必要時報請縣有關部門確定。三、責任追究1、由于簽證人員弄虛作假造成工程量增加的或由于簽證記錄不全面、不準確造成異議，導致經濟損失，造成惡劣影響的，一經查實，給予經濟處罰、紀律處分直至法律責任。2、有效簽證單是工程決算和審計的重要依據。未簽證或無效簽證不得進入決算，審計中不承認相應的工程量，責任由施工方自負。四、零星工程項目的簽證參照本制度執行，本制度未盡事宜按國家及上級有關規定執行，本制度自下發之日起施行。