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1、基金管理公司崗位隔離制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 崗位隔離制度總則 為加強公司各項業務的全面調研，梳理業務流程，明確工作職責權限，對不同職務必須嚴格實行崗位隔離制度，保證公司業務有序開展。第一條 依據公司職務，崗位隔離措施總共分為五類:授權批準制度，投資業務經辦制度、會計記錄制度、財務保管制度、風險控制制度。第二條 公司崗位隔離制度基本原則為：授權批準職務與投資業務經辦職務分離；投資業務經辦職務與風險控制職務分離；投資業務經辦職務與會計記錄職務分離；財產保管職位與會計記錄職務分離；投資業務經辦職務與財產保管職2、務分離等。第三條 公司規定不得由一人辦理貨幣資金業務全過程，對相關職務分離具體如下：會計職務與出納職務分離；出納人員不得兼任風控、內控、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作；銀行印鑒保管職務、企業財務章保管職務、人名章保管職務分離，不得由一人管理支付款項全部印章。第四條 公司不得由同一部門或個人辦理合同業務的全過程，對相關職務分離具體情況如下：合同簽署（委托簽署）職務與條款訂立職務分離；條款訂立職務與法律顧問職務分離；合同談判職務與合同定價職務分離；合同履行職務與收付款職務分離；合同審計職務與上述職務分離。第五條：公司規定不得由同一部門或個人辦理投資業務全過程，對相關業務分離3、情況如下：投資計劃編制職務與投資審批職務分離；投資業務操作職務與會計記錄職務分離；有價證券保管職務與會計記錄職務分離；投資股利、利息的經辦職務與會計核算職務分離。投資管理職務不得兼任風險控制相關職務；基金經理以及投資專員不得從事風控相關業務；風險控制職務與財務會計職務分離；基金管理職務與財務會計職務分離。第六條 公司領導人直系親屬不得擔任本企業會計機構的負責人、會計主管職務；會計機構負責人、虧埃及主管人員的直系親屬不得在公司會計機構中擔任出納職務。第七條 公司制定相關制度時須有法律顧問參與，確保與國家現行相關法律法規一致。第八條 公司主要經營管理業務和重點環節中不相容職務做出詳盡崗位分離規定；對于次要經營管理業務和次要環節，做出原則性規定，由各部門根據實際情況貫徹落實。第九條 崗位分離制度須具備一定的可操作性，減少內耗與矛盾，以保證經營管理活動的連續性和有效性。第十條 公司將根據運營發展情況，適時調整崗位隔離制度。第十一條 公司各部門均應依據本制度，做好崗位隔離工作，確保分工明確，有條不紊的、獨立的展開工作。