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1、農(nóng)牧企業(yè)飼料板塊子公司大宗原料庫(kù)存物料轉(zhuǎn)換管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 庫(kù)存物料轉(zhuǎn)換管理制度簽字頁(yè)版本概要版本號(hào)作者日期變更記錄修訂0.1制度初稿0.10.2制度終稿0.21.0制度終稿審批信息姓名角色批準(zhǔn)日期簽名MM組長(zhǎng)MM副組長(zhǎng)華南區(qū)采購(gòu)總監(jiān)華南區(qū)采購(gòu)副總監(jiān)QM組長(zhǎng)QM副組長(zhǎng) FICO組長(zhǎng) FICO副組長(zhǎng) FICO副組長(zhǎng) 華南大區(qū)內(nèi)務(wù)總經(jīng)理xx庫(kù)存物料轉(zhuǎn)換管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人編寫日期原制度編碼無文件密級(jí)內(nèi)開審核人審核日期文件級(jí)別集團(tuán)級(jí)正文頁(yè)數(shù)3復(fù)核人評(píng)審日期制度類別管理制度附件數(shù)22、批準(zhǔn)人生效日期1 目的規(guī)范物料轉(zhuǎn)換的程序，確保升、降級(jí)物料不再影響正常物料的可用性及成本（成本差異由降級(jí)物料承擔(dān)）2 適用范圍適用于xx集團(tuán)飼料板塊分子公司大宗原料的使用。3 定義和縮略語物料轉(zhuǎn)換：因質(zhì)量問題、品質(zhì)變化導(dǎo)致實(shí)際物料的質(zhì)量等級(jí)與物料編碼不一致，需要轉(zhuǎn)換為質(zhì)量等級(jí)相對(duì)應(yīng)的物料編碼。4 相關(guān)文件原輔料在庫(kù)不合格品管理制度原輔料來料不合格品管理制度5 職責(zé) 5.1 原料倉(cāng)管根據(jù)品管要求掛牌標(biāo)示、填寫物料處理申請(qǐng)單及給到歸口部門經(jīng)理、品管經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核；5.2歸口部門經(jīng)理負(fù)責(zé)物料轉(zhuǎn)換的審核及給出物料轉(zhuǎn)換的處理意見5.3品管部經(jīng)理 負(fù)責(zé)物料轉(zhuǎn)換的審核及給出物料轉(zhuǎn)換的處理意見； 5.4財(cái)3、務(wù)經(jīng)理 對(duì)需物料轉(zhuǎn)換的原料是否真實(shí)進(jìn)行評(píng)估審核； 5.5成本會(huì)計(jì) 對(duì)審批通過的物料轉(zhuǎn)換申請(qǐng)進(jìn)行系統(tǒng)物料轉(zhuǎn)換及成本差異調(diào)整、過賬，并通知到品管、原料倉(cāng)管；6 流程.7規(guī)定7.1物料轉(zhuǎn)換原則7.1.1 物料轉(zhuǎn)換，要求物料必須為同類產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)換，不同類物料不允許轉(zhuǎn)換；7.1.2物料轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的成本差異僅在不同利潤(rùn)中心時(shí)進(jìn)行差異處理，同一利潤(rùn)中心的不作差異理；7.1.3 物料降級(jí)轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)出物料需為高價(jià)物料，按照物料當(dāng)前成本轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入物料為低價(jià)物料，其成本差異計(jì)入轉(zhuǎn)出高價(jià)物料成本差異中；7.1.4物料升級(jí)轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)出物料需為低價(jià)物料，按照物料當(dāng)前成本轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入物料為高價(jià)物料，其成本差異計(jì)入轉(zhuǎn)出低價(jià)物料成本差4、異中；7.2物料轉(zhuǎn)換流程步驟 7.2.1 原料品管對(duì)需進(jìn)行物料轉(zhuǎn)換的原料在半小時(shí)內(nèi)通知到原料倉(cāng)管； 7.2.2 原料倉(cāng)管接到品管通知后在半小時(shí)內(nèi)將該原料進(jìn)行掛牌標(biāo)示； 7.2.3 原料倉(cāng)管在掛牌標(biāo)示半小時(shí)內(nèi)通知車間主任、部門經(jīng)理該物料的數(shù)量、當(dāng)前狀態(tài)，避免影響庫(kù)存及對(duì)正常物料使用的影響； 7.2.4原料倉(cāng)管按要求填寫物料處理申請(qǐng)單給到部門經(jīng)理、品管經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)； 7.2.5原料倉(cāng)管將審核通過的物料處理申請(qǐng)單交到財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)物料轉(zhuǎn)換、過賬； 7.2.6原料倉(cāng)管接到財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)物料轉(zhuǎn)換完成的通知時(shí)，立即取消禁止使用牌，更換成相應(yīng)的物料名稱標(biāo)示牌； 7.2.7原料倉(cāng)管通知車間主任、部門經(jīng)理該物料轉(zhuǎn)換完成，避免影響物料的正常使用；7 記錄序號(hào)單據(jù)名稱存放部門存放期限1物料處理申請(qǐng)單倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)1年8 附件附件1：物料處理申請(qǐng)單物料處理申請(qǐng)單 申請(qǐng)部門：年 月 日物料描述數(shù)量單價(jià)備注物料來源物料狀況處理方式物料降級(jí)轉(zhuǎn)換、物料升級(jí)轉(zhuǎn)換、 其他方式完成時(shí)間處置說明發(fā)出部門發(fā)出人審批：審核：批準(zhǔn)：