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1、大型集團公司行政管理制度及工作流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 大型集團公司行政管理制度匯編管理項目子項目管理制度管理流程管理表格辦公室管理前臺管理前臺文員工作手冊前臺接待流程、預約客人接待流程、前臺電話轉接流程、寄送快件信函工作流程、接收快件信函工作流程函件報刊簽收表、快遞郵寄登記表、前臺來訪客人登記表辦公室日常管理辦公室管理制度來訪人員登記表、員工外出登記表辦公室鑰匙管理辦公室鑰匙管理規定鑰匙領用流程鑰匙領用登記表、鑰匙領用申請表行政采購辦公設備采購辦公設備及用品管理制度辦公設備采購流程辦公設備購置申請表、個2、人辦公設備及用品登記表、辦公設備報修記錄表、辦公設備報廢申請表辦公用品采購辦公用品采購流程辦公用品申領計劃表、辦公設備報修申請表、辦公用品用品盤點表、辦公設備登記表生活用品采購辦公設備購買審批流程物品請購單電話管理固定電話管理電話管理制度通訊錄手機話費報銷手機通訊費報銷管理規定手機通訊費報銷流程全球通號碼申請表、手機話費報銷補貼申請表固定資產管理固定資產采購管理固定資產管理制度固定資產采購流程固定資產購買申請表、固定資產驗收單固定資產日常管理固定資產轉移流程固定資產登記表、固定資產清單、固定資產報廢單、固定資產調撥單固定資產盤點管理固定資產盤點表會議管理會議室管理會議室管理制度會議室使用申請表3、會議過程管理會議管理制度會議管理流程會議計劃表、會議通知單、會議議程安排表、會議記要文檔管理公文發放管理公文管理制度發文管理流程發文擬稿單、發文登記處理表、文件發放（傳閱）登記表、文件目錄、公司規章制度登記表公文存檔管理收文管理流程通知、報告、人事通告、聯絡函、制度、規章制度管理規章制度管理辦法制度管理流程規章制度制定/修改申請表、規章制度草案審議表、公司制度需求識別與征求意見單、制度檢查（評審）報告單檔案管理檔案管理制度檔案歸檔流程、檔案借閱流程、檔案銷毀流程檔案管理登記表、文件(檔案)借閱申請表、文件(檔案)查閱登記表、文件(檔案)銷毀申請表、印章管理印章刻制管理印章管理制度印章刻制管理流4、程印章刻制申請表、印章管理登記表、印章式樣備案表印章使用管理印章使用流程印章使用登記表、印章借用申請表、印章使用審批單、印章使用登記表、印章借用登記表證照管理證照使用管理證照管理制度證照使用流程證照使用登記表、證照借用登記表、證照管理登記表、證照使用審批單證照年檢管理證照管理流程證照年檢記錄表車輛管理車輛購置車輛管理制度車輛購置流程車輛購置申請表、車輛登記表車輛使用車輛使用流程派車申請單駕駛員管理交通事故處理流程行車記錄表、交通事故報告書、車輛違章記錄表車輛保養及維修車輛維修流程車輛維修（保養）申請表、車輛維修（保養）記錄表、車輛費用控制車輛費用匯總表、車輛用油匯總表私車公用管理私車公用管理制5、度私車公用申請表保安管理人員管理保安管理制度訪客管理流程保安值班日志、員工出入登記表、來訪人員登記表、會客單、行李放行條、外出條物資管理外來車輛管理流程廠車出入登記表、外來車輛登記表、物資放行條安全管理突發事件處理流程巡邏簽到表、安全衛生檢查表醫務室管理日常管理醫務室管理制度病假休假單、用藥登記表藥品采購管理藥品采購流程藥品采購清單、藥品入庫單安全管理消防安全管理安全管理制度消防管理流程、消防檢查流程消防事故報告書事故統計表消防設備檢修表消防器材檢查表問題對策追蹤表工傷事故報告書安全生產管理安全檢查報告書、安全整改通知書、安全培訓計劃表、安全培訓簽到表、勞保用品發放記錄表工傷事故管理安全事故報6、告與調查處理制度工傷事故報告書、消防事故報告書、事故調查表、工傷事故登記表、事故登記表總務后勤食堂管理食堂管理制度廚房安排表、食堂原材料采購表、盤具盤點表、食堂衛生檢查表、食堂衛生考核表宿舍管理宿舍管理制度入住宿舍流程住宿申請單、住宿登記表、宿舍值班表、宿舍狀態表、房屋修繕管理房屋修繕管理制度房屋修繕管理流程房屋修繕申請表、房屋修繕登記表工作環境管理工作環境管理制度6S檢查表、衛生狀況檢查表、衛生區域劃分表、清潔工作安排表、清潔衛生評分表綠化管理環境綠化管理制度綠化項目計劃表、綠化責任區域劃分表、供方服務質量檢查評價表、綠地養護記錄表、綠地養護質量巡查表、綠化檔案登記表工衣管理著裝管理制度工衣7、采購流程、工衣發放流程工衣購買申請表、工衣發放記錄表、工衣領用申請表、廢舊物資管理廢舊物資處理管理制度廢舊物資回收單、廢舊物資回收明細表、廢品鑒定表、廢舊物資銷售明細表綜合管理票務管理訂票管理制度訂票管理流程訂票申請表、退票說明書、機票費用明細表、火車票費用明細表酒店管理協議酒店管理制度訂房管理流程酒店預訂表、簽約酒店登記表、酒店訂房明細表名片管理名片印制管理規定名片印制管理流程名片印制申請單、名片領用登記表員工行為禮儀員工行為禮儀規范員工溝通員工溝通管理制度員工溝通記錄表大事記編寫大事記編寫管理制度公司大事記突發事件管理重大事件管理制度危機處理流程、重大事件處理預案突發事件記錄表保密管理保密8、管理制度保密文件登記表獎懲管理獎懲管理制度獎懲管理流程、員工違紀過失單、員工獎勵單、獎征登記表提案管理總經理信箱及合理化建議管理制度合理化建議書、提案單、提案管理記錄表、提案評定表信息管理公司基本信息管理制度基本信息變更通知書成本控制費用預算費用預算控制管理制度行政費用年度預算計劃表行政報表行政報表填報管理辦法辦公費用月報表、車輛費用月報表、行政費匯總表、租賃物業月報表、行政費用預算計劃表辦公費用控制辦公費用控制管理辦法行政辦公費用分類表差旅費用控制出差管理制度出差管理流程出差申請表、出差報告單、差旅費報銷表企業文化企業文化企業文化管理制度企業文化建設流程流程步驟說明、企業文化現狀調查問卷、理9、念文化創作征集表、集團企業文化精神內涵公司網頁宣傳媒體網站管理制度網站內容更新申請表、公司內部刊物公司月刊宣傳管理制度月刊編輯流程投稿登記表、公司VI設計VI手冊VI手冊領用登記表康樂室管理康樂室管理制度康樂設施器材登記表、康樂室使用申請表圖書室管理圖書室管理制度圖書借閱登記表、圖書購買申請表、圖書資料借閱卡、社會捐贈管理社會捐贈管理規定社會捐贈流程社會捐贈申請表、社會捐贈登記表體育文藝活動公司年度活動方案活動組織申請流程活動申請單、公司年度活動申請表外聯公關管理外聯接待接待管理制度重要接待流程來賓參觀接待計劃表、招待費用申請表、對外宣傳對外宣傳管理制度媒體宣傳流程對外宣傳申請表、對外宣傳報道10、統計表公關活動公關管理制度外聯單位信息表、公關工作計劃表、商務接待安排表、公務接待審批表保險管理車輛保險財產保險管理制度財產保險保險出險報告書、財產保險出險登記表、公眾責任險展覽會險團體人員意外險團休人身意外保險管理制度人身意外險出險登記表、保全電子郵件申請書和清單、轉賬支付授權書工會管理工會制度工會管理制度工會會議記錄表、工會會員登記表工會費用控制工會費用控制管理辦法工會費用申請表、選舉管理員工代表選舉管理制度員工代表選舉流程員工代表登記表關于印發中心內部有關行政管理制度的通知中心各部室：為提高中心服務效能和服務質量，經中心領導研究制定了濟寧市市中區國有資產投資管理中心AB角工作制度、經費支11、出制度、服務承諾制度、缺崗補位制度、首問負責制、限時辦結制度、接待用餐制度、請銷假制度、學習制度、節假日值班制度，請嚴格遵照執行。 二xx年八月二十四日一、AB角工作制度第一條為提高辦事效率，加強崗位互補與監督，為服務對象提供及時周到的服務，避免因某人不在崗給服務對象帶來的不便，特制定本制度。第二條中心凡面向社會直接受理業務的崗位，均實行A、B角工作制度。既每個崗位必須有兩人以上受理業務，可采取一人為主（A角），一人為輔（B角）的方式。第三條除參加中心統一活動，上班時間不準空崗。若A角領導或承辦人離崗時，由B角領導或承辦人頂崗，接替A角的全部職責。第四條工作人員因公出差，請病、事假或臨時外出，12、應當事先通知B角，并向B角做好正在辦理事項的交接手續。同時，要以明顯的方式告之來局辦事人員找誰辦理欲辦事項。第五條 如因A角不在崗或B角不能全面接替A角工作職責影響正常工作并造成不良影響的，除追究工作人員的責任外，還要追究科室和單位領導的責任。二、經費支出制度1、實行財務公開制度。經費收支情況每年公開一次。2、中心經費支出嚴格執行現行財務管理規定，實行一支筆，一切支出由經辦人簽字，財務科人員審核后，主任簽字報銷。支出2000元以上的需經主任辦公會研究決定。3、各種辦公用品，由辦公室統一購置，先填報辦公用品購置計劃預算申請表，主任簽字后比價購買，并建立領用登記冊。各種因工作需要急需購置的辦公用品13、，經主任同意后方可購置，否則不予報銷。4、一切報銷單據，應開據正規發票，確無發票的，也要手續齊備后方可報銷。三、服務承諾制度為認真落實市區優化發展環境會議精神和濟寧市創新發展環境二十條規定，不斷提高中心干部職工為人民服務的宗旨意識，努力塑造“廉潔、勤政、務實、高效”的中心形象，規范執法行為，提高工作效率，為我區經濟社會又好又快發展服務，區國有資產投資管理中心向全區承諾：1、牢固樹立公仆意識，堅持全心全意為人民服務的宗旨，對前來辦事的有關人員，做到態度和藹，服務熱情，想群眾之所想，辦群眾之所需，真情為民。2、依法管理，清正廉潔。正確行使權力，嚴格按照國有資產管理的有關法規辦事，不利用執法檢查、管14、理之機“吃、拿、卡、要”，做到廉潔從政。3、文明辦公，依法行政。公開辦事制度、規則、程序、標準，提高辦事效率，一次說清法定條款和程序，執法行為公正、合法。4、遵紀守法，講究公德。對前來辦事的有關人員，不刁難，不亂收費，不亂罰款，不亂扣押物品，語言不粗魯，態度不粗暴。對違諾者，由責任人向當事人賠禮道歉，賠償損失，并視情節輕重給予批評教育，或按失職追究制處理。5、積極做好上訪接待工作。對來信，來訪，做到急事急辦，特事特辦。對所反映的中心人員違法、違紀情況，及時給予調查，在調查中應本著實事求是的原則，將調查結果向領導匯報，待研究后予以答復和處理，做到件件有著落，事事有結果。6、提倡十字文明用語“您好15、請、對不起、謝謝、再見”。各科室在接待來人及接聽電話時必須嚴格使用文明用語。以上承諾請群眾監督。四、缺員補位制度1、為防止工作過程中出現空檔，確保工作的連續性，更好地提高工作效率和辦事效率，實行缺員補位制度。2、中心班子和各科室都要制訂缺員補位預案。主任不在時應指定一名副主任負責日常工作，副主任不在時，相關業務由主任直接審批。3、各部室崗位責任人因故不在崗，必須按照AB角工作制度的要求，妥善做好工作的移交。4、因特殊原因，AB角均外出時，科室負責人必須指定一位工作人員頂崗。頂崗人員在頂崗期間應做好本職工作，并享有原崗位人員的職責權限，認真負責。5、因缺崗出現空檔影響正常工作并造成不良影響的，16、除追究工作人員責任外，還要追究科室和單位領導的責任。五、首問負責制第一條 為改進工作作風，提高辦事效率，為納稅人和服務對象提供優質服務，制定本制度。第二條 首問負責制是指中心工作人員對辦事人詢問的事項負責回答和解決的責任規定。首問人是指中心第一位被上門辦事的人員或其他有關人員（以下簡稱辦事人）詢問到的工作人員。第三條 首問人的責任：1、辦事人到中心辦理事宜，在首問人職責范圍內能夠解決的，首問人應當及時辦理，一次性告知有關事項，必要時提供有關資料、表格等，熱情耐心地解答對方的詢問。2、辦事人提出辦理的事項，如不屬于首問人職責范圍內的，首問人同樣要熱情接待，要引導辦事人至有關科室，并介紹責任人。317、辦事人辦理的事項不屬于本中心職責范圍的，首問人應當耐心解釋，并盡自己所知給予指導和幫助。4、首問人在接待辦事人時，應文明禮貌、熱情大方，使用文明禮貌用語，禁用文明忌語。要為辦事人著想，不得推諉搪塞。要充分展現中心工作人員的良好品質和樂于助人的精神風貌。第四條 首問負責制要求中心全體工作人員必須在明確本人崗位職責的基礎上，還要了解本中心各部室的崗位職責；強化職業道德意識，樹立以人為本、全心全意為事人服務的思想；加強政治理論和業務理論學習，不斷提高執法水平和業務技能，提高辦事效率。第五條 對首問負責制執行較好，主動熱情為辦事人服務的工作人員，中心領導和有關部門應及時予以表揚鼓勵。第六條 對違反首18、問負責制，有下列情節之一者，經查實后，視情節應給予誡免談話、通報批評、黨政紀處分。1、首問人未及時將辦事人擬辦事項移交給有關責任人的；2、冷漠對待辦事人，應當告知而沒有明確告知有關事項的；3、對辦事人要求辦理事項推諉搪塞，不負責任的；4、對辦事人態度惡劣，使用文明忌語的。第七條 首問負責制適用于中心全體工作人員。第八條 首問人未認真履行首問負責制的，辦事人員可向中心領導反映和舉報。監督電話：。第九條 本規定自2007年8月25日起執行。六、接待用餐制度1、上級領導及有關部門來我中心檢查指導工作，要熱情接待并作妥善安排。2、嚴格控制接待用餐。對需安排就餐的，要嚴格掌握標準，控制座陪人數。需業務科19、室招待的，經分管領導同意，主任批準；其他一律由主任批準，綜合管理部統一安排。3、因工作需要，各部室因加班誤餐的，經分管領導同意，主任批準，有綜合管理部統一安排，每人每餐原則上不超過20元。4、不經領導批準的各種招待，一律不予報銷。七、請銷假制度1、中心全體在職在崗工作人員，必須嚴格執行中心各項管理制度。2、工作人員因病、因事需要請假的，一天之內的由科長批準；兩天以內的由分管領導批準；三天以上的由主任批準；不經批準，按曠工論處。3、請假要有請假條，病假要有醫院證明，請假條經科長簽字核實、主任簽字批準后，交計劃財務部存放，以便年底備查，如因特殊原因來不及寫請假條者，要委托本部室人員代為填寫，不寫請20、假條者視為曠工。4、中心領導不定期抽查工作人員的出勤情況，作為中心領導領導工作紀律抽查記錄的補充。八、限時辦結制度1、限時辦結是指中心工作人員依據法律法規和有關規定，對其行政事務和管理服務項目必須在規定的時間予以辦結的制度。2、對政策解答等常規事項咨詢，涉及單個科室的，在3個工作日內作出答復或辦結；涉及兩個或兩個以上以上科室的，在5個工作日內作出答復或加結；涉及兩個或兩個以上科室、兩位分管領導的，最遲在7個工作日內作出答復或辦結。3、對政策規定或者或因其他原因不能辦理的，也要在規定時限內說明情況。4、對中心職責范圍內的有關事項，超出規定時限，拖延不辦、推諉扯皮、效率低下的，給予有關責任人員行政21、告誡或組織處理；情節嚴重的，根據行政許可法第七十四條和公務員法規定給予直接責任人員警告至撤職處分；對直接負責的主管人員給予警告至記大過處分九、學習制度1、創建學習型單位，學習黨的十七大精神和省市區有關文件精神，學習有關法律法規，增強法制意識，學習業務知識，提高綜合管理水平。2、學習內容按照中心的統一安排，結合黨員先進性教育，重點學習十七大精神、“三個代表”重要思想、時事政治、上級黨委政府的決定、決議以及有關業務方面的知識。3、學習方式采取集中學習與自學相結合的方式進行，每人每年累計時間不少于120學時。4、集中學習時間安排在每周五下午進行，自學時間各部室視工作情況靈活掌握。5、實行學習考勤制度22、。學習時間沒有特殊情況不準請假或無故不參加，如有急事需請假者，須經分管領導批準，主任同意，事后要進行補課。6、每年底組織一次學習考核。學習考核情況記入個人檔案，作為年終評選先進的一項重要條件。十、節假日值班及延時服務制度為了及時處理中心事務，特別是保證節假日出現的急、特事項按時完成，制訂本制度。1、 機關日常值班由門衛負責，各科室對本樓層值班加強配合。2、節假日實行領導帶班值班制度。值班時間為上午8：30至12：00；下午2：00至6：00。 值班由綜合管理部統一安排，提前公布值班人員名單。3、值班工作紀律：值班人員要堅守崗位，盡職盡責，不得擅離職守。因故不能到崗的，由值班單位負責人落實好代班23、工作人員，具體值班責任為：（1）負責當班期間中心的安全保衛工作。（2）接轉電話，簽收并及時傳遞來文來電，熱情接待來訪人員；認真填寫值班日志和電話記錄，妥善處理當天值班事宜。（3）對進入中心院內的閑雜人員要及時進行盤查。非特殊情況，禁止外單位車輛進入院內。（4）當班如遇重大緊急事項，要迅速向有關領導及時報告。（5）搞好值班交接工作。四、延時服務要求：對一些應急事件，不推、不壓、不拖、不靠，提供無間隙服務，不得以星期天、節假日、已下班為由延誤。五、值班責任追究：（1）值班人員不按時到位，或值班不負責任，造成損失或嚴重后果的，要追究帶班負責人和值班人員責任，取消值班人員和所在科室的評先資格。（2）延24、時服務不到位，出現脫崗、漏崗、影響正常公務，造成不良后果的，對有關責任人員給予行政告誡或組織處理。辦公制度制定工作流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執行流程圖1 促進公司員工行為的優化2 增強公司凝聚力3完善公司規范化管理的程度1國家相關法律法規對公司制度制定的約束性條款2了解辦公制度的制定常識1收集制度建議和要求行政部在辦公制度制定前，必須了解與制度有關的人員和部門的意見和建議，確保制度制定有效、可行公司制度管理辦法2起草制度草案21 行政部進行辦公制度的起草，起草過程必須時刻保持同相關部門和人員的聯系，傾聽他們對制度所涉及內容的想法22 辦公制度起草需要參考公司其他制度和舊制度，確保辦公制25、度同舊制度和其他制度的有效銜接23 參考國家法律法規，避免違法3組織會議討論31 行政部組織討論會議，對初步擬定的制度條款進行討論和完善32 參會討論人員包括公司各部門的負責人和行政部的主管級以上員工33 行政部對參會人員的意見和建議進行匯總，在此基礎上，對制度條文進行完善4制度草案公示辦公制度在初稿完成后需要在公司顯著位置張貼公示，也可以通過公司網絡進行公示，請公司員工對制度初稿提出意見5修改完善制度草案行政部負責收集公示期間員工的各類意見和建議，并進行匯總、分類，在此基礎上進行修改完善6制度報審61 行政部將修改完善后的制度草案報總經理進行審批62 總經理對制度草案進行審核，審核通過后簽字生效；總經理認為有待改進之處的，填寫意見，交行政部進行修改完善，直到總經理審核通過為止7制度實施行政部制定辦公制度發布的通知和公告，組織公司員工了解新制度、學習新制度，按照制度的要求開展工作0 a% Z. L% z0 i7 1收集制度建議和要求2起草制度草案3組織會議討論4制度草案公示5修改完善制度草案6制度報審7制度實施