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1、大藥房醫(yī)療保險、藥品購進銷售管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1、醫(yī)保工作崗位職責管理制度22、醫(yī)保服務管理制度43、醫(yī)保退費管理制度64、藥師職責管理制度75、藥品購進銷售管理制度96、藥品儲存管理制度117、醫(yī)保處方管理制度138、藥品價格管理制度149、財務管理制度1510、醫(yī)保刷卡管理制度1811、質量信息及計算機管理制度2012、定點藥店醫(yī)保刷卡操作流程2113、醫(yī)保定點零售藥店檢查考核表.附件1-31一、定點藥店醫(yī)療保險管理制度定點藥店醫(yī)療保險管理制度 01編制人：批準人：生效日期：編制日期批2、準日期：版號：年版1、目的：為進一步規(guī)范和加強本企業(yè)醫(yī)保定點零售藥店基礎業(yè)務工作，嚴格遵守醫(yī)療保險各項規(guī)定制度，杜絕一切醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生，特制定藥店醫(yī)保工作崗位相關人員職責制度。2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點業(yè)務3、職責：藥店醫(yī)保崗位相關人員4、內容：4. 1.醫(yī)保領導小組的職責：4. 1. 1.建立健全由醫(yī)保管理負責人、店長、藥師、物價收費員、計算機信息管理員等人員組成的管理網絡小組及醫(yī)保服務質量考核小組。負責建立醫(yī)保服務管理制度和醫(yī)保業(yè)務質量考核體系。4.1.2.制定與醫(yī)療保險有關的管理措施和考核辦法，建立健全藥品管理制度禾財務管理制度，建立藥品電腦進銷存管理系統(tǒng)，藥品帳目和財務帳目3、建全、清楚，有專人負責醫(yī)保藥品的維護和管理。4. 2.質量負責人職責：對本企業(yè)藥店的所有醫(yī)保事務負責。4. 3.藥店店長為本門店醫(yī)保責任人職責：負責對本門店的藥品安全、配藥行為、處方藥品管理、合理收費、優(yōu)質服務等方面進行監(jiān)督管理。4. 3. 1認真執(zhí)行勞動保障、藥監(jiān)、物價等行政部門的相關政策規(guī)定，按時與區(qū)社會保險基金管理中心簽定醫(yī)療保險定點服務協(xié)議，嚴格按協(xié)議規(guī)定履行相應權利 和服務。4. 3. 2.規(guī)范配藥行為，認真核對醫(yī)療保險證、卡、病歷，杜絕冒名配藥；嚴格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定，不超量、違規(guī)配藥。4.3.3. 嚴格執(zhí)行處方藥和非處方藥管理規(guī)定，處方藥必須憑定點醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具4、的醫(yī)保專用處方配藥和銷售，并經本門店執(zhí)業(yè)藥師或藥藥師審核后簽字確 認方可配藥禾銷售；非處方藥在執(zhí)業(yè)藥師或藥師指導下配藥和銷售。4. 3. 4.企業(yè)應該加強管理、優(yōu)化服務，以方便參保人員為出發(fā)點，盡量提供有適2合用法的小包裝藥品，同時提供 24小時配藥銷售服務。4. 3. 5.收費員持證上崗，規(guī)范電腦操作，按照接收、上傳各類信息數據，保證醫(yī)保費用結算及時準確。4. 3. 6.本企業(yè)定點藥店遵守道德，不得以醫(yī)療保險定點藥店名義進行廣告宣傳；不得以現(xiàn)金、禮卷及商品等形式進行促銷活動。4. 3. 7.嚴格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒、偽劣、過期、失效藥品；嚴格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕搭配藥、以藥易藥、以藥5、易物等違規(guī)行為。4. 3. 8.加強醫(yī)療保險政策宣傳、解釋，設置“醫(yī)療保險宣傳欄”，公布舉報獎勵辦法和監(jiān)督電話，公示誠信服務承諾書；正確及時處理參保病人的投訴，做好藥學服務工作。二、藥學服務管理制度藥學服務管理制度 02編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號：年版1、目的：為規(guī)范參保人員配購藥品，提倡文明服務，特制定本制度。2、適用范圍：適用于企業(yè)醫(yī)保零售門店3、職責：醫(yī)保定點門店崗位相關人員4、內容：4. 1.門店應加強管理，優(yōu)化服務，做好基本用藥目錄缺藥登記，以方便參保人員為出發(fā)點。4. 2. 門店按規(guī)定設置夜間售藥窗口并有服務電話，提供 24小時售藥服務。4. 3.門店在顯著懸6、掛醫(yī)保定點零售藥店標牌。4. 4.營業(yè)員在崗時穿著整潔，統(tǒng)一著裝，佩戴有照片、姓名、技術職稱、工作崗位等內容的服務卡上崗。微笑迎客、站立服務。4. 5.營業(yè)場所應掛牌明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌。4.6.營業(yè)時間內設置用藥咨詢臺，藥師應根據病情對購藥參保人員提供用藥指導或提出尋求醫(yī)師治療的建議，并說明用藥的注意事項。4. 7.門店應在藥品標價簽上蓋上醫(yī)保“甲類”“和乙類”的標識，方便參保人員購藥。4. 8.店堂內所有商品實行明碼標價，貨真價實，讓顧客明明白白消費。4. 9.銷售藥品時應向顧客提供銷售憑證，內定應該包括藥品名稱、生產廠商、數量、價格、規(guī)格等。4. 10.發(fā)藥時核對姓名、藥7、名、數量、講請用法用量。4.11.參保人員購買醫(yī)保范圍內的非處方藥時，藥師要做好用藥指導和審核工作，推薦使用同效低價藥品。4. 12.建立醫(yī)保配藥記錄登記本，登記配藥日期、單位、顧客姓名、年齡、性別、配藥明細、自付比例、聯(lián)系方式等。4. 13.要講究職業(yè)道德，介紹藥品應該對癥下藥，實事求是，不得以夸大、欺騙手段強買強賣，藥品銷售過程中，營業(yè)員應該如實介紹藥品的性能、用途、用法用量、禁忌癥和注意事項等。不得虛假夸大宣傳和誤導消費者，損害消費者的利益。4. 14.加強醫(yī)療保險政策宣傳、解釋，公布監(jiān)督電話，公示誠信服務承諾，正確及時處理醫(yī)保購藥人員的投訴。4. 15.嚴格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒8、偽劣。過期、失效藥品，嚴格按照醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范的配藥行為。4. 16.需熱情接待來查詢和投訴的顧客，并做好記錄。三、醫(yī)保退費管理制度醫(yī)保退費管理制度 03編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號： 年版1、目的：重視退費管理，為了堵塞經濟漏洞，防止本企業(yè)醫(yī)保定點藥店收入流失，使本店經營活動合法、有序、規(guī)范地運行。2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點藥店3、職責：醫(yī)保定點門店崗位相關人員4、內容：4. 1.及時發(fā)現(xiàn)計算機程序的缺陷，防止醫(yī)保收費人員利用軟件缺陷，為自己或他人從事醫(yī)保定點藥店退費的犯罪記錄。對計算機操作系統(tǒng)設置權限，限制收費人員退款行為。4. 2.一經銷售出去的醫(yī)保9、藥品品種，若無質量問題一律不予退換，具體按照藥品質量管理制度中（藥品退貨管理制度）執(zhí)行；4. 2. 1凡是有退費的必須憑本店的銷售憑證，按退貨流程管理制度進行，防止利用退費手法來進行不正當活動，減少企業(yè)經濟損失。4. 3如需有退費的實行店長負責制，層層把關，簽字確認，并把退費相關憑證和記錄保存?zhèn)洳椤?. 4.加強收費員的職業(yè)道德教育和法制宣傳，細化和強化收費員的工作責任。4. 5.企業(yè)優(yōu)化管理，相互監(jiān)督、相互制約、相互聯(lián)系、相互溝通，保證企業(yè)內部常態(tài)化管理。明確崗位分工和職責權限，確保退費審批與門店退費審核。4. 6.優(yōu)化退費程序和流程，方便顧客退費，對各項退費的票據要有退費理由，質量負責人和10、店長要簽字確認；收費員應做好退費工作。4. 7.加強票據管理，票據是反映本企業(yè)醫(yī)保定點藥店收入最真實的憑據，堵塞財務漏洞，不斷提高財務管理職能；財務負責人對票據進行保管、領用、核銷、遺失處理、稽查、歸檔管理，票據負責人應審查票據的合理性。4. 8.本企業(yè)總經理禾質量負責人應定期或不定期對各種票據抽查。四、藥師責任管理制度藥師責任管理制度 04編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號： 年版1、目的：規(guī)范本企業(yè)駐店藥師對醫(yī)保的操作，發(fā)揮藥師的作用，推進藥學服務，指導合理用藥。2、適用范圍：適用于醫(yī)保定點門店藥學服務人員3、職責：駐店執(zhí)業(yè)藥師或藥師4、內容：4. 1.執(zhí)業(yè)藥師或藥師資質證明11、必須懸掛在營業(yè)場所的顯著位置。4. 2.執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗上班時應佩戴標明有：姓名、崗位、執(zhí)業(yè)資格、職稱等內容的胸卡。4. 3.執(zhí)業(yè)藥師或藥師要了解藥品質量管理，熟悉藥品知識，掌握最新藥品信息。4. 4.處方的審核：4. 4. 1審核處方時嚴格按照四查十對：“四查”分別為查處方、查藥品、查配伍禁忌、查用藥合理：“十對”是在查處方的時候要對性別、年齡；查藥品的時候要對藥名、規(guī)格、數量以及標簽全不全；查配伍禁忌的時候要對藥品的性狀以及用法用量；查用藥合理性的時候要對臨床診斷。4. 4. 2.審核處方的時限性，對過期的處方要說明情況和解釋。4. 4. 3.對有問題的處方，不得擅自更改，需經原處方醫(yī)師12、更改和重新簽字后方可調配。4. 4. 4.向參保人員提供處方藥品外配服務時，藥師應當做好對處方審核、用藥指導和藥事咨詢服務等工作，對審核不規(guī)范的處方應該拒絕調配。4. 4. 5.處方應當收集、保存，對不能收集的原始處方要做好登記記錄或拍照保存到藥品超過有效 2 年。對特殊藥品處方的保存是超過有效 3年。4. 5.非處方藥的銷售：4.5.1.向參保人員提供非處方的藥品自購服務時，藥師應當對參保人員購買和使用醫(yī)保非處方藥品進行用藥指導。4. 5. 2.對參保人員購買非處方的藥品要合理指導和提供藥學服務。4.5.3. 對參保人員購買非處方藥不屬于醫(yī)保范疇的要解釋清楚，嚴禁介紹保健食品類、非藥品類商品13、給參保人員消費。4. 6.遵守執(zhí)業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德，規(guī)范管理和經營。五、藥品質量管理制度藥品質量管理制度JS - ZD- 05編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號：年版1、目的：為加強藥品購進、保存、銷售質量管理，確保合法經營，保證藥品質量安全制定本制度2、適應范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點門店3、職責：門店各崗位人員4、內容：4.1.門店按照浙江省基本醫(yī)療保障辦法蕭山市基本醫(yī)療保障條例等相關規(guī)定，配備好國家基本藥物和省增補非基本藥物品種，滿足參保人員醫(yī)保基本用藥要求。4. 2.藥品的采購：門店所經營藥品品種采購由國家、省（自治區(qū)）、市、縣（區(qū)）食品藥品監(jiān)督管理局批準的藥品批發(fā)企業(yè)進14、行業(yè)務往來；按照藥品管理法藥品流通管理條例藥品經營質量管理規(guī)范等相關規(guī)定對供貨企業(yè)擇優(yōu)采購，由批發(fā)企業(yè)配送上門。4. 2. 1. 按照企業(yè) GSP質量管理體系文件要求對供貨企業(yè)做好首營審批禾首營藥品品種的審批，并做好記錄保存。4.3.藥品的收貨：對醫(yī)保藥品品種的收貨應當：核對隨貨同行單（票）與采購訂單的一致性，隨貨同行單（票）核對藥品實物；隨貨同行單（票）中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數量、生產廠商等內容，與藥品實物不符的，應當拒收。4. 4.藥品的驗收：對醫(yī)保藥品品種的驗收應當：藥品質量驗收包括檢查藥品內外包裝、標簽、說明書、標識及所附合格證的檢查；對有法定藥品檢驗機構封簽的應檢15、查封簽的完好程度。破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱的，應當開箱檢查至最小包裝；銷售退回藥品必須核實確為本企業(yè)銷售的藥品方可驗收入庫。4. 4. 1.驗收合格的藥品應當及時入庫或者上架陳列。4. 4. 2.驗收合格的藥品品種應當及時完成電腦入庫操作，做好準確無誤。4. 4. 3.驗收合格的有實施電子監(jiān)管碼的藥品時要及時掃碼上傳。4. 5.藥品的保管：門店保管員（陳列員）應當按照驗收合格藥品的質量特性和儲存要求把藥品陳列入相應的庫房和廚柜；常溫庫10-30，陰涼庫20，冷庫2- 8，濕度：35-75%。4. 5. 1.藥品按照要求采取避光、遮光、通風、防潮、防蟲、防鼠等措施。4.16、5.2.藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放，中藥材和中藥飲片分庫存放。4. 5. 3.門店應當設置用于藥品的驗收區(qū)（黃色）、合格藥品區(qū)（綠色）、不合格藥品區(qū)（紅色）；存放藥品區(qū)應當設置有：處方藥品區(qū)、非處方藥品、保健食品區(qū)、非藥品區(qū)等標示。4. 6.藥品的養(yǎng)護：門店養(yǎng)護員應當按照質量管理體系文件（藥品養(yǎng)護管理制度）規(guī)定對門店所有藥品品種檢查并改善儲存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。4.6.1.養(yǎng)護員應當定期不定期的檢查藥品質量，發(fā)現(xiàn)質量問題及時匯報給門店店長和質量負責人，并做好養(yǎng)護記錄。4. 7.藥品的銷售：執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核處方并簽字，嚴格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定。4.7.1參保人員購藥17、消費單應有：參保人員姓名、性別、年齡和藥品名稱、單位、數量、單價、金額等內容，以及本企業(yè)的名稱、地址、聯(lián)系電話、收費員、流水序號等內容。六、儲存藥品盤點管理制度儲存藥品盤點管理制度JS - ZD- 06編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號：年版1、目的：為加強庫存藥品的管理，明確相關人員的保管責任，避免企業(yè)造成質量事故及財產受到損失，保證庫存藥品的真實、準確、有效。2、適應范圍：適用于本企業(yè)庫存醫(yī)保藥品品種的盤點管理。3、職責：門店各崗位醫(yī)保管理人員4、內容：4. 1.盤點對象及范圍：盤點對象為企業(yè)倉庫和門店；范圍：正常合格的藥品、未報損的不合格藥品。4. 1. 1 藥品盤點檢查是18、指對倉庫和門店保管的藥品進行數量和質量的檢查,以清點庫存藥品的實際數量，做到賬、貨相符。4. 1. 2通過盤點要求做到：庫存和門店藥品數量清、規(guī)格清、質量清、賬貨清、盈虧有原因，事故損壞有報告, 調整有根據,確保庫存和門店藥品的準確。4. 2.盤點檢查的內容：4.2.1.檢查藥品實存量與賬上的數字是否相符，查明藥品盈虧的原因，查計算機。4.2.2.重點盤點法：對儲存保管的專門管理藥品和醫(yī)保藥品品種用重點盤點法進行定期清查。在每月最后一個工作日，由保管員、質量負責人、門店負責人共同進行盤點清查；盤點前在計算機系統(tǒng)內確定藥品的數量、規(guī)格，打印出盤點表，在盤點時對照實物進行清查盤點，主要用以及時掌握19、專門管理藥品的變動情況，防止并及時發(fā)現(xiàn)差錯，盤點完成后由保管員、質量負責人、門店負責人分別簽字確認。4. 2. 3. 定期盤點法：在每年年底時，或者進行認證、評審前對庫存藥品進行全面的核查和盤點。為了減少盤點中的混亂和疏漏，使盤點結果能獲得準確的數字，需停止銷售，藥品不再出入庫。因此要求在定期盤點工作開始之前，對計算機系統(tǒng)提示的待處理工作進行處理，作好充分的準備，以確保盤點的順利進行。4. 3.盤點完成后，發(fā)現(xiàn)數量差異保管員先查找差錯原因，并填寫在備注中，差錯原因有以下幾種情況：（1）數量不符，（2）破損（僅指破損不可銷售的商品），（3）批號不符（銷售時銷售錯批號），（4）規(guī)格不符，（5）生產20、企業(yè)不符，（6）其他；盤點人在盤點表上簽字確認，交于門店負責人和質量負責人或總經理進行核對抽查確認。七、醫(yī)保處方管理制度醫(yī)保處方管理制度JS - ZD- 07編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號：年版1、目的：為規(guī)范醫(yī)保門店對參保人員配購處方藥的處方管理，特制定本制度。2、適應范圍：適用于門店醫(yī)保銷售處方藥品管理3、職責：門店醫(yī)保崗位相關人員4、內容：4. 1.外配處方必須是由醫(yī)保定點醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方。4. 2. 醫(yī)保定點醫(yī)療機構的門診處方自開具之日起 3日有效。4. 3.醫(yī)保定點醫(yī)療機構的急診處方當日有效。4. 4.患者處方上的姓名、性別、年齡、醫(yī)保卡號應當與社會保障卡21、上的一致。4. 5.處方藥的用藥和處方必須符合相關要求。4. 5. 1.處方書寫規(guī)范，明確臨床診斷、開具日期等。4. 5. 2.處方上藥品名稱（通用名）、劑量、規(guī)格、用法、用量的書寫要準確規(guī)范。4. 5. 3.處方用藥與臨床診斷要相符合性、不得有重復用藥現(xiàn)象。4. 5. 4.處方上不得有藥物相互作用和配伍禁忌、其它用藥不適宜情況等。4. 5. 5. 每張?zhí)幏? 西藥) 限 1 至 5 個品種；中成藥限 1 至 3個品種。4. 5. 6.每張?zhí)幏剑ㄖ兴帲┦窍嗷ヅ湮樽饔糜盟帲坏糜袉挝吨兴幤贩N。4. 6. 門診西藥、中成藥處方限 7 日用量；門診慢性病西藥、中成藥處方限 15日用量。4. 7.醫(yī)保22、處方不得隨意涂改，如有更改，須經原處方醫(yī)師在更改處簽單。4. 8.處方經執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核并在處方上簽名（蓋章）后，處方按照藥品質量管理體系文件（處方藥銷售管理制度）規(guī)定進行調配、登記，調配完后，調配人員（營業(yè)員）應在處方上簽名（蓋章）。4.9.門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應當做好處方藥銷售處方收集和保管，并做好處方藥品銷售記錄，確保處方的可追溯性。4. 10.凡發(fā)現(xiàn)外配處方中存在配伍禁忌、字跡不清、涂改，以及有違規(guī)用藥、應予退回，拒絕銷售。處方按規(guī)定保存 2年，以備核查。八、藥品價格管理制度藥品價格管理制度JS - ZD- 08編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號：年版1、目的：為使醫(yī)保定23、點門店能嚴格執(zhí)行國家和本市物價管理部門規(guī)定的藥品價格政策。2、適應范圍：適用于醫(yī)保定點藥店管理3、職責：總經理、質量負責人、門店店長4、內容：4.1.門店必須嚴格落實政府制定的各項價格政策禾規(guī)定，及時收集藥品價格信息動態(tài)。4. 2.門店銷售藥品要明碼標價，標價簽寫名：藥品名稱、編碼、規(guī)格、單位、產地、銷售單價等相關信息，并做到一物一標價簽。4. 3.對有價格監(jiān)測的商品，必須認真、及時、如實地向物價部門上報各項價格資料。4. 4.如藥品屬于醫(yī)保藥品品種的要在標價簽上印上“甲類醫(yī)保”和“乙類醫(yī)保”4. 5.在提供外配處方服務時，應當在外配處方上注明合計價格以便參保人員核對。4. 6.門店醫(yī)保藥品價24、格調（定）價時要實事求是，不得虛商定價。4. 7.門店在醒目位置公布價格投訴電話，接待消費者監(jiān)督。九、財務票據及費用結算管理制度財務票據及結算管理制度JS - ZD- 09編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號：年版1、目的：為建立健全財務管理帳目，確保參保人員及門店與醫(yī)保中心的費用結算數據準確，制定本制度。2、適應范圍：適用于醫(yī)保定點藥店管理3、職責：總經理、質量負責人、門店店長、財務管理員4、內容：4. 1.財務票據管理：4. 1. 1.收款員領取收費票據時要注明領用時間、起點號碼、數量、名稱等內容。4.1.2.根據gsp要求，門店藥品銷售非質量問題一經售出不得退換；退回的商品應25、打印銷后退回電腦小票保存?zhèn)洳椤?. 1. 3.認真做好各種票據的監(jiān)督檢查工作，門店應對票據的領用、使用、保管情況和票據所收資金的收支情況進行不定期或定期檢查。4. 1. 4.對發(fā)生退費、作廢、重制票據等情況，票據管理員要審查、核對，確保收款的正確性。4.1.5.財務管理員負責醫(yī)保中心醫(yī)藥費結算和銜接工作，并按醫(yī)保規(guī)定提供相關資料。4. 1. 6.做好季度盤點，盤點應及時做好電腦記賬和盈虧賬務處理，向總經理提出整改等建設性意見。4.1.7.門店做好財務原始憑證的分類裝訂和保管一，每月初對上月的銷售票據和采購票據、退貨票據、日常支出票據等分類收集并保存。4. 1. 8.門店按規(guī)定做好財務核算、按月26、編制會計報表、會計憑證、帳冊。4. 2.費用結算管理：4. 2. 1.參保人員配購藥品，按政策規(guī)定的支付類別進行結算，醫(yī)保規(guī)定自付費用的藥品，自付款部分以現(xiàn)金方式支付。4. 2. 2.參保人員醫(yī)保賬戶資金不足部分以現(xiàn)金方式支付。4. 2. 3.門店對外配處方藥施行專門管理、單獨建賬，所有醫(yī)保費用支付的藥品必須是醫(yī)保部門允許結算的藥品（與醫(yī)保結算碼一致）。4.2.4. 門店質量負責人負責基本醫(yī)療保險用藥服務的管理，協(xié)同醫(yī)療保險局做好相應的日清帳、月對帳管理工作。4.2.5.醫(yī)保中心對門店劃扣的資金按照瀘州市基本醫(yī)療保險醫(yī)療費用結算管理暫行辦法的規(guī)定，通過與醫(yī)保中心對帳，每月定期向區(qū)醫(yī)保中心申請結27、算上月的醫(yī)保費用，并提供帳目清單。4. 2. 6.若電腦系統(tǒng)發(fā)生操作問題和網絡問題應立即與醫(yī)保計算機系統(tǒng)管理中心和網絡營運維護公司聯(lián)系，及時處理相關問題。4. 3.門店要及時收集市、區(qū)醫(yī)保局所發(fā)布的相關文件夾，并組織人員學習。4.4.按規(guī)定做好醫(yī)保藥品采購、銷售的有關gsp質量臺賬。4. 5. 醫(yī)保發(fā)票存根根據地財務規(guī)定年限保存，并裝訂成冊，保存 2年備查。4. 6.存貨管理：4. 6. 1.加快存貨周轉，減少資金占用，防止近效、失效、滯銷藥品的發(fā)生。4.6.2.財務部應當準確、及時、全面的做好存貨進銷存的記賬工作，監(jiān)督檢查存貨的錄入，每月結賬前，結賬后 2個工作日內都應當對計算機系統(tǒng)成本進行28、核查，對于應當予以調整的需申請調整。4. 6. 3.要按照企業(yè)的盤點制度進行盤點，并提交盤點報告和處理方案。除近失效期滯銷藥品按照公司相關制度處理外，對超過90天的滯銷藥品須隨同盤點報告一并提交，發(fā)生的超過 90天的滯銷藥品從藥品管理部門當期的業(yè)績中扣除，直至銷售為止。4. 7.采購付款管理：4. 7. 1.適度控制應付賬款規(guī)模，最大化利用應付賬款資金。4. 7. 2.財務管理員應當準確、及時、全面的做好付款的記賬工作。嚴格審核采購付款資金，重點關注付款的計劃性、款期、收益性（是否存在折扣）、風險性（供貨、代理權的問題）、合理性（庫存是否能支撐銷售），同時也要結合公司的資金形勢，權衡利弊。4.29、 7. 3.承付供貨單位貨款時應核實發(fā)票對應隨貨同行單（票）與入庫信息是否一致，針對專門管理藥品的含麻黃堿復方制劑品種不得承付現(xiàn)金，只能公對公按供貨單位開票信息備案的賬戶付款。定期或不定期向供貨單位索取采購發(fā)票。4. 8.財務管理員按照國家會計制度，正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，建立健全原始憑證和記帳憑證。4. 9. 審核門店日常和醫(yī)保中心收據、發(fā)票和支票。收據和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據和發(fā)票，支票的開據是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等。4. 10.審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和30、銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等。4. 11.正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本企業(yè)的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助企業(yè)提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。4. 12.每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。4. 13.醫(yī)保中心結算支付經對公賬戶轉帳。4. 14. 所有票據保存 2年備查。十、醫(yī)保刷卡操作管理制度醫(yī)保刷卡操作管理制度JS - ZD- 10編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號：年版1、目的：為規(guī)范醫(yī)保刷卡人員行為，確保醫(yī)保相關工作正常有序開展，制定本制度。2、適應范圍：適用于醫(yī)保定點藥店管理3、職責：總經理31、質量負責人、門店店長、財務管理員4、內容：4.1.醫(yī)保定點零售藥店為參保人員提供處方外配和非處方藥品自購服務，必須遵循以下操作流程：核驗核價賬戶劃扣開票配藥復核資料記錄保存 備查。4. 1. 1.核驗社會保障卡和外配處方，發(fā)現(xiàn)有偽造、涂改等情況的，應拒絕刷卡或與當地醫(yī)療保險中心聯(lián)系。4. 1. 2.核驗社會保障卡上姓名與持卡人是否一致。4. 1. 3. 按照規(guī)定一個人一天內只能刷卡消費兩次，總金額不得超過 300元。4. 1. 4.按照規(guī)定不得套取醫(yī)保卡中的現(xiàn)金。4. 1. 5.凡參保人員持卡購藥消費時，醫(yī)保卡內金額不足的應現(xiàn)金支付。4.1.6. 嚴禁參保人員持醫(yī)保刷卡購買日常生活用品或與藥32、品無關的消費；嚴禁門店營業(yè)員向參保人員直接或間接推銷與醫(yī)保報銷藥品之外的商品。4. 2.根據醫(yī)保管理有關規(guī)定，逐一核對外配處方所列藥品品種進行核驗，凡不符合規(guī)定報銷的，不予配藥和刷卡。4. 3.嚴格執(zhí)行國家和本市藥品以及醫(yī)療保險藥品支付政策，準確核價。4. 3. 1.本市基本醫(yī)療保險參保人員使用藥品目錄中的西藥與中成藥所發(fā)生的費用，按相關規(guī)定支付。4. 3. 2.提供處方外配服務時，應當在外配處方上注明合計價格，如外配處方的藥品是通用名時，應當由參保人員自由選擇不同價格的同種通用名藥品。4.3.3.對符合本市基本醫(yī)療用藥范圍及相關規(guī)定的，門店應當使用社會保障卡刷卡。4. 3. 4.藥品目錄中“33、支付”一欄為“甲類”的，在藥品名前（后）打印“甲”字樣，“支付”一欄為“乙類”的，在藥品前（后）打印“乙”字樣。4.3.4.必須提供所購藥品品種的明細藥品名稱和價格，賬戶劃扣前金額和劃扣后余額，要字跡清楚，便于參保人員核對。4. 4.門店外配處方藥品，不得擅自更改。4.5.參保人員可以自由選購所需要藥品，門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應當提供藥學咨詢服務；正確引導參保人員選購商品，不得采取欺騙或誘騙行為為參保人員介紹商品。做到誠實守信，遵守職業(yè)道德。4. 6.門店必須確保所銷售藥品質量安全、穩(wěn)定，嚴禁銷售假藥、劣藥。4. 7.處方藥由當班執(zhí)業(yè)藥師依據處方詳細復核，準確無誤后發(fā)藥。4.8.非處方藥由當班執(zhí)業(yè)34、藥師依據參保人員自購藥品詳細復核，準確無誤后發(fā)藥4. 9. 妥善保存外配處方、處方藥銷售記錄和其他處方藥品銷售記錄，保存 2年備查。4. 10. 醫(yī)保文件、相關記錄保存 2年備查。十一、質量信息及計算機管理制度質量信息及計算機管理制度JS - ZD- 11編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號：年版1、目的：為確保醫(yī)保數據信息的準確和計算機網絡的正常運行，規(guī)范醫(yī)保操作，制定本制度。2、適應范圍：適用于醫(yī)保定點藥店管理3、職責：總經理、質量負責人、門店店長、財務管理員、營業(yè)員4、內容：4. 1.信息管理：4. 1. 1.門店醫(yī)保管理人員應當及時與社保中心溝通做好醫(yī)保信息系統(tǒng)建設。4. 35、1. 2.當醫(yī)保刷卡出現(xiàn)錯誤時，信息管理員應當及時雨向醫(yī)保中心匯報。4. 1. 3.確保錄入醫(yī)保系統(tǒng)的藥品目錄準確無誤。4. 1. 4.負責新增藥品目錄的及時調整，必要時向醫(yī)保中心上報數據。4.1.5.規(guī)范電腦操作，維護各類信息數據，保證醫(yī)保有關數據上傳下載準確及時。4. 1. 6.門店店長負責本門店的計算機信息安全。4. 2.門店所有人員要進行醫(yī)保業(yè)務相關培訓和計算機系統(tǒng)的操作。4. 3.除醫(yī)保應用相關程序外，嚴禁隨意安裝其他軟件，拷貝文件至醫(yī)保聯(lián)網計算機上。4. 4. 嚴禁利用U盤、移動硬盤、光盤等移動外設，拷貝文件至醫(yī)保聯(lián)網計算機上。4. 5.嚴禁修改、刪除醫(yī)保聯(lián)網計算機文件。4. 6.醫(yī)保聯(lián)網計算機必須設置登錄口令和密碼，設置權限登錄。4. 7.未經企業(yè)總經理批準，不得向他人提供查詢和拷貝。4. 8.如遇信息安全突發(fā)事件應當立即報告醫(yī)療保險計算機管理信息中心。4. 9.如遇局域網發(fā)生臨時故障，顧客不能使用醫(yī)療保險刷卡時，配方的藥禾選購的藥品由顧客現(xiàn)金支付，門店應當開具醫(yī)藥費收據，待故障排除后，顧客憑證醫(yī)療保險卡及收據到藥店按規(guī)定結算。4. 10.如果市、區(qū)醫(yī)保信息中心通知，需要進行網絡維護、升級，則按其通知要求執(zhí)行。