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編號:1122634
2024-09-07
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1、醫院支出申請、審核及付款管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 一、目得為了加強醫院財務管理,依法組織收入,努力節約支出,提高資金使用效益,促進事業得發展,使醫院各項經費管理有章可循,根據國家醫院財務管理、醫院財務管理制度、會計法、現金管理暫行條例得要求,結合本院得實際,特制定本管理辦法。二、適用范圍本辦法適用于本院支出管理。三、支出管理職責1、醫院得一切財務支出活動必須嚴格遵守國家法律法規與財務規章制度。2、醫院年度預算,預算內開支金額在限額以上得經費支出,追加與調整預算項目,對外投資、合作、捐贈、技術轉讓等事宜2、,其她重大經濟事項必須經院長辦公會集體討論審批。3、嚴格現金管理,大于現金支付額度得支出,應當使用銀行轉賬支票結算,如因特殊原因使用現金時,應當由財務部門負責人審核簽字。4、按照權利與責任對等原則,審批人員負有各自得權利與責任。按照審批權限與要求履行審批職責,在審批過程中出現失職應承擔相應得責任。(一)、支出申請管理:醫療機構得財務支出包括:業務支出(人員經費、藥品費、衛生材料費、固定資產折舊費、無形資產攤銷費、提取醫療風險基金、其她費用。其她費用下設辦公費、維修(護)費、物業管理費等)與其她支出等。1、財務部門要依據本年批復得年度預算與單位資金安排,復核用款計劃。2、財務支出用款計劃需在財務3、部門備案,監督實施。3、院長負責審批一定支出范圍內得支出。四、支出管理程序1、經辦人負責原始憑證得填制;2、職能科室負責人負責審核簽字;3、計財處負責審核簽字;4、主管副院長負責審批簽字;5、院長負責審核批準。五、支出審核得原則醫院得所有支出在支付時必須由計財處進行審核。對支出得原始憑證、項目真實性、完整性、合法性審核,認真審核簽批手續就是否齊全,就是否有預算或超預算支出。六、支出審核得范圍我院經濟活動得所有支出,具體包括以下內容:1、已列入本年度計劃得基本建設工程項目支出;2、設備采購支出;3、修繕項目支出;4、購置衛生材料、其她材料、低值易耗品與辦公用品支出等;5、藥品采購支出;6、專項費4、用支出;7、單位維持日常運轉得其她支出。七、支出審核得內容1、報銷得發票必須就是由稅務與財政部門監制得正式發票或收據;2、發票或收據上項目填寫必須齊全;3、發票或收據上必須加蓋單位財務專用章;4、發票或收據大小寫金額必須相符;5、發票或收據不得涂改與挖補;6、發票丟失視同丟失現金,責任自負。7、預算審批計劃文件(含增補預算審批計劃文件)。8、審批程序中各權限范圍得審核、審批簽字。9、合同原件。10、工程項目結算付款須有工程進度報告、工程項目完工驗收單、結算審計報告等。11、設備購置結算付款須有設備購置清單、設備驗收單等。12、其她憑證:要素完整;簽字手續齊備;數量與金額清晰、完整、準確。八、計5、財處付款要求1、財務人員要按照醫院得各項支出管理規定,嚴格審核相關原始單據。2、財務人員要按照醫院得支出審批管理制度,確定相應簽字手續完備后,方可付款。3、支票簽發必須填寫收款單位名稱(與發票一致)、日期、金額及用途,并由領款人簽字4、需現金支付得,應嚴格遵循國家現金管理條例得規定。5、所有得借款必須在經濟活動結束后一個月內報銷,沒有特殊原因不予借款。九、現金支取范圍嚴格按照如下開支范圍支付現金:1、職工工資、各種工資津貼;2、個人勞動報酬,包括勞務、講課費及其它專門工作報酬;3、支付給個人得各種獎金,包括按照國家規定頒發給個人得各種科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;4、各種勞保、福利費及國家規定對個人得其它現金支出;5、出差人員必須隨身攜帶得差旅費;6、結算起點以下得零星支出。
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