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1、公路工程有限公司質量驗收管理制度附處罰一覽表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、編制依據1二、質量管理目標1三、質量管理體系1四、質量管理職責3五、技術復核和技術交底制度4六、首件工程驗收制5七、試驗檢測制度6八、標識和可追溯性制度7九、工程質量檢查制度8十、工程驗收制度9十一、隱蔽工程及關鍵部位驗收制度10十二、工程質量事故報告和調查處理制度10十三、工程質量事故責任追究制度11十四、工程質量獎勵與處罰制度13附表、工程實體質量處罰一覽表14一、編制依據1、交通運輸部及有關部委頒發的現行有效公路工程施工技術2、規范、規程、驗收標準及相關文件；2、省交通運輸廳、省質監站和交通集團下發的質量管理相關規定；3、xx省xx公路工程有限公司工程技術質量管理辦法、質量管理體系程序文件；4、xx高速公路TJ2合同段的施工承包合同、施工圖紙，業主和總監辦下發的有關質量管理文件。二、質量管理目標1、分項工程合格率100%，項目交工驗收評定合格，評分不小于90分，竣工驗收評定優良；2、杜絕發生重大質量事故和一級質量事故，有效防止二、三級質量事故。三、質量管理體系1、質量保證組織機構圖項目部成立以項目經理為組長、總工和副經理為副組長，各部門全面參與的施工質量管理領導小組，全面負責管理本項目的施工質量。政府監督部門xx省x3、x公路工程有限公司業主、監理單位現場施工隊質檢員、施工技術員質檢部、工程技術部項目副經理項目總工項目經理部 / 項目經理2、工程質量保證體系框圖3、質量檢查程序圖四、質量管理職責1、項目經理：對本項目的工程質量負直接領導責任。主要職責是：1）、認真執行上級有關高速公路建設的質量法規和標準，樹立“質量第一”的思想，加強質量管理，維護企業的質量信譽。2）、根據工程實際，配足所需資源，并從人、機、料、法、環五個方面，分析影響工程質量的因素，制定決策，確保工程質量達標。3、）在組織施工中，把質量工作擺在重要位置，帶頭抓好質量，對重點、難點工程的質量進行重點控制。4）、支持質量管理工作，對技術人員和質檢4、人員的業務工作要給予支持，聽取質檢人員的合理化建議。5）、發生質量事故時，要按集團、公司相關辦法規定上報，并組織有關人員對事故現場進行防護，參與事故調查。6）、認真開展全員質量教育，帶頭更新觀念，認清高速公路擴建工程建設高標準的要求，提高全員業務水平和質量意識，組織開展創優活動，樣板引路，以點帶面，實現全段創優。2、項目總工：在項目經理領導下，對本項目的工程質量負技術責任，主要職責是：1）、組織全體技術人員認真學習國家有關技術和質量法規，熟悉行業規范、高速公路驗收標準及設計文件，嚴格審核施工圖。2）、組織編制、審核施工方案，制定質量保證措施。3）、組織技術攻關，推廣應用新技術、新工藝、新設備、5、新材料，提高工程質量。4）、主持優質工程評審，并審核申報上級優質工程項目。3、質檢副經理：1）、協助項目經理抓好質量管理工作。2）、組織落實質量控制措施，把質量責任落實到位，確保質量管理體系有效運行。3）、組織對重大質量事故的調查、分析、處理，并對事故調查報告提出審查意見。4）、組織工程質量檢查，主持召開質量分析會，對經常發生的質量通病或可能發生的質量問題制定預防措施。對存在的問題制定糾正措施，并組織檢查和驗證落實情況。5）、支持質檢人員的工作，保證質檢人員正常有效行使職權。4、質檢部：依據項目質量方針和目標，制定質量管理工作規劃，負責質量綜合管理，行使質量監察職能，編制創優規劃和質量保證措施6、及實施細則，檢查落實情況；實施質量管理工作，對施工中可能或已出現的質量問題提出改進意見，參與質量事故調查，編寫質量事故報告；組織實施工程質量檢查和驗收，對重點、難點和關鍵部位派員進行現場旁站監督和簽認；監督檢查質量管理體系運行狀態，確保質量管理體系有效運行；負責與監理單位的聯絡工作，落實監理對質量方面的有關指令；負責施工質保資料收集、整理、歸檔。5、工程技術部：正確貫徹國家各項技術政策、規范、規程、工法和規定，積極吸收和推廣施工技術；組織編寫施工組織設計和技術標準、工藝流程和作業指導書；組織實施現場施工技術交底和現場施工指導工作；組織編制施工技術管理體系，協調現場施工和調度工作，確保按期完成合7、同任務；組織實施工程最終檢驗、防護和交付工作；參加重大技術或質量事故調查；落實監理對施工方案和技術方面的有關指令；組織現場交樁復測工作，對施工過程測量工作進行監督檢查；組織單位工程劃分、分部、分項及檢驗批劃分，并參與質量驗收工作。6、試驗室：在工程實施過程中，對自行操作的各種檢測試驗結果負責；對工程中的對外委托檢測試驗過程負責監督檢查，并承擔連帶責任；負責對各單位檢測試驗工作的監督和指導；參與現場質量管理和檢查工作，對關鍵檢測項目的實施進行旁站監控。7、材料部：組織編制重要物資設備的研制和采購計劃，并組織實施；監督檢查采購材料的質量和施工設備的使用性能，確保滿足工程質量目標；規范設備物資過程管8、理，對實施過程進行監督檢查；搞好本項目機械設備的配置、使用和維護工作。8、計劃合同部：對未經質檢部門簽證合格的工程不得驗收結算。9、財務部：負責質量獎懲資金的落實；對未經質量管理部門簽證合格的工程計價款，不予撥付。10、人力資源部：參與項目部員工、工班的質量教育、培訓工作。五、技術復核和技術交底制度1、技術復核制度技術復核項目根據單位工程具體情況而定，在開工前進行圖紙復核和現場確認，主要內容包括：1）線路紅線范圍、導線點水準點、結構物的樁位；2）各部位各層的標高、軸線、模板的軸線、斷面尺寸和標高；主要工程數量、材料用量；3）預制構件、預埋件、預留孔的位置和規格；4）各種標號砼、砂漿的數量、配合9、比。2、技術交底制度1）技術交底目的技術交底是技術管理工作的一項重要內容，使施工人員進一步了解施工設計意圖、掌握設計技術標準、質量標準及工程特點，有利于科學組織施工，提高工程質量。2）對復雜技術及高、新、難、尖工程，在施工前或施工過程中，還應請有關專業設計人員及內部專家到現場進行專題技術交底，以保證順利施工和滿足設計標準要求。3）綜合技術交底由項目總工程師主持，通過技術交底向工區有關人員和作業隊負責人或技術負責人進行技術交底。交底內容為：工程概況和施工組織設計；設計標準、質量標準、工期要求；施工方法及注意事項、重點工程施工方案、各項技術工作要求及措施；物資供應、設備保障及開工前的各項施工準備；10、施工圖紙要求、有關技術規程、操作規程、分部分項工程工序之間的配合、施工工藝要求以及安全、質量、環保等保證措施的技術交底，要對有關人員進行集中教育培訓。4）作業技術交底由現場工程師向作業人員進行書面交底。作業技術交底是對施工組織設計或施工方案的具體化，是工序施工或分項工程施工的具體指導文件。交底的內容包括：具體的施工方法、施工工藝及流程、施工大樣圖、安全、環保、質量要求和驗收標準、施工過程中需注意的問題，可能出現意外的防治措施及應急方案。5）技術交底可分為集中培訓交底和書面交底，交底內容必須下達至每一個作業人員，并形成相應的交底記錄。交底書應填寫規范，并進行復核和交接簽收。沒有進行技術交底的工程11、不準施工。六、首件工程驗收制為保證工程質量，按照工程實施要求，嚴格工程施工過程控制，明確統一標準，規范作業人員的質量意識和行為，從源頭上確保質量目標的實現，對所有分項工程實施首件驗收制。每個分項工程正式施工前，首先由工程技術部對現場施工作業人員進行針對性的技術交底工作。各分項工程首件開始施工后，質檢部全程參與施工過程，加強過程控制，保證首件產品能達到驗收合格標準。當每分項工程首件產品施工完畢后，經質檢人員自檢合格后，上報項目部組織準備首件驗收。驗收參與的業主、監理、檢測單位及施工單位各方，在驗收之前召開驗收準備會議，內容包括準備檢驗資料、確定流程、人員分工、驗收方法、部位及數量等；現場驗收后作12、會議總結，總結驗收情況、驗收各方提出存在問題及整改意見等，在會議討論并通過整改意見后由施工單位進行下一步的整改；對于一次性通過驗收的首件產品或分項工程進行四方會簽，并對同一分項其他部位或下一道工序提出施工和指導意見，確保樣板引路。整個驗收過程分內業和外業組，分別驗收首件產品或分項工程的內業資料、現場結構尺寸、強度、平面位置、外觀及探測等。在整個驗收過程中，須留有文字及影相資料。只有經四方對首件產品或分項工程驗收確認合格后方可進行大面積或批量生產、進行下道工序。如果施工過程質量下降，達不到首件工程的標準，則需停工重新啟動首件驗收制。具體流程參見首件驗收制度流程圖。七、試驗檢測制度檢測試驗工作是控13、制質量的關鍵，必須嚴格工作程序，規范操作方法，把好工程質量源頭關。1、牢固樹立“質量第一”的觀念，在任何情況下，都必須堅持“科學、客觀、公正、公平”的原則，把質量放在第一位；堅持每月召開一次工作總結會，不斷提高試驗檢測水平。2、各檢測負責人，即為該試驗的質量負責人，執行一級對一級的“直線制”層層把關，責任到人。3、試驗檢測前，首先要明確要求，查驗有關的試驗規范、規程和試驗評定標準。4、認真做好準備工作，檢測儀器的準備，啟動，調試以及對樣品的檢查等。5、試驗檢測結束后，應認真檢查其過程是否正確，數據記錄是否完整，有無異?，F象。6、檢測中出現異常情況時，應對檢測方法、儀器設備、檢測對象等進行核查，14、并對檢測結論提出初步評估意見建議供參考。7、根據試驗的目的及管理處、總監辦、檢測中心和項目部要求，按照相應的國家標準、試驗規范規程進行取樣。按要求進行監理見證取樣。8、砼、砂漿試塊由項目部指定專人制作、養護、試壓。制作試塊所用材料，必須與施工所用材料一致，不得加料、補做，并在總監辦見證人的監督下制作實施。八、標識和可追溯性制度為滿足標準化建設工作要求，實現管理制度標準化、人員配備標準化、現場管理標準化、過程控制標準化，結合工程施工實際情況，制定本制度。各類標識要達到“規格統一、標準一致、記錄規范、內容完整”要求，并與設計指標、現場實物相互對應。1 、檢驗試驗按四種狀態標識：檢驗合格、檢驗不合格15、未檢驗、檢驗待定，并做好標記、標簽、標牌、印章和檢驗記錄。標識應清晰、醒目、永久耐用及牢固。2、工程建設物資標識（1）各種型號鋼材、型材及有色金屬類按生產廠家、品種規格、交貨時間、檢驗狀態用掛標簽或立標牌進行標識；（2）袋裝水泥按不同廠家、品種、批號、強度等級、生產日期分別堆放，并立牌，同時標明檢驗狀態；散裝水泥由標牌和檢驗報告單來標識，標牌上標明強度等級、品種，檢驗狀態由檢驗報告單標識。（3）砂石按規格分別堆放，由標牌和檢驗報告單標識。標牌標明規格，檢驗狀態由檢驗報告單標識。（4）預制件用油漆標識生產日期、型號、規格、檢驗狀態，并分別堆放。（5）金屬結構、鋼筋制作按名稱、規格、使用部位分別16、存放，并按圖紙編號或工序編號、名稱及型號規格標識，成品還應標識生產日期。（6）其它材料按名稱、廠家、型號、規格等分別堆放，以及廢舊材料均應進行標識。3、施工過程的標識（1）施工過程（含單元工程、分部工程等）采用施工記錄、質量檢查驗收記錄標識。（2）工程施工測量控制點應有明確標志，并應符合專業規范的要求，測量放線應清晰、醒目，且應標于相對固定物上。（3）檢驗和試驗的試件、樣品應以適當方式標識和記錄，如在砼試件上標識批號、尺寸、日期等。4、工程完工、竣工的標識（1）單位工程、竣工工程采用竣工資料標識，如竣工報告、驗收鑒定書等。（2）合同或設計技術文件、圖紙有要求的，應按其要求標識。5、在施工過程、17、物資設備移動、環境變化等情況應始終注意保護標識。如發生損壞、遺失、模糊不清應及時修補或補充。6、 用于工程的主要建筑材料，應在施工（加工）記錄中標明其使用場合、工程部位，并保存好記錄，確保其可追溯性。7、 施工（加工）記錄標識應隨工序的轉移而交接，確保標識的完整。8、工程質量可追溯標識采用施工生產過程記錄、檢驗記錄、技術文件等方式，并作為可追溯的唯一標識。標識應有編號、日期、部位、檢驗報告、結論等內容。九、工程質量檢查制度為了項目質量管理工作的有效運行，確保工程質量，打造精品工程，項目部組織各部門和專業人員對已完工程質量進行定期、日常檢查和專項質量檢查。1、定期檢查制度項目部成立質量檢查組定期18、進行全面質量檢查，由項目副經理組織，包括工程部、質檢部、安全部、經營部、試驗室、機材部等部門負責人等參加，質量檢查覆蓋率100%。在每次檢查前質檢部根據檢查工點項目制定詳細的檢查表，定期檢查已完實物工程質量、內業資料、質量問題整改情況，保證工程質量合格，發現問題及時糾正。2、不定期及日常檢查制度項目部質檢人員和各工區施工技術人員進行不定期和日常施工質量檢查、夜間施工檢查，嚴格控制施工質量。在進行質量檢查時，必須采取測量檢查和目測檢查相結合的方法進行，并形成檢查記錄。對發現的問題，要做到“四有”，即有分析、有措施、有落實、有驗證，禁止不合格工序轉入下道工序。3、專項檢查制度對重要工序、關鍵質量控19、制點施工、隱蔽工程進行專項檢查，由項目部總工程師組織質檢部與工程部進行檢查，質檢部與工程部應先行自檢，備齊有關資料，送監理工程師進行檢查和簽認，否則不得隱蔽或進行下一道工序的施工。各級管理人員，無論是否參加定期的質量大檢查與否，凡到工地布置、指導、檢查工作時，均應對施工質量進行檢查，發現問題及時將有關情況反饋給質檢部，再由工程部和質檢部共同提出處理意見，督促及時改進。十、工程驗收制度1、所有工序、隱蔽工程及關鍵部位必須經過監理工程師檢查驗收、簽認檢驗報告單。未經監理工程師驗收簽字認可的工序、隱蔽工程及關鍵部位不準隱蔽或進行下道工序施工。2、項目部成立包含項目主要管理人員在內的工程驗收（交工）小20、組，專門負責本項目的工程驗收、項目交工。3、各工序、分項、分部、單位工程驗收程序如下：（1）各工序由作業班組自檢，現場施工技術員檢查，質檢員復檢合格后，并填寫驗收相關資料，報專業監理工程師檢查驗收，簽認。（2）分項工程的驗收在所有檢驗批驗收合格后，由監理工程師組織分項工程技術負責人進行驗收，并由分項工程技術負責人和監理工程師共同簽認。（3）分部工程的驗收在所有分項工程驗收合格后，由監理工程師組織項目負責人、項目技術負責人、項目質量負責人進行驗收，并由項目負責人（單位工程負責人）和監理工程師共同簽認。（4）單位工程的驗收是一項綜合性驗收工作，單位工程完工后，驗收前要把單位工程所含檢驗批質量驗收資21、料、分項工程質量驗收資料和分部工程質量驗收資料收集整理，由項目部組織工程部、質檢部人員進行檢查評定，并向建設單位提交工程驗收報告。單位工程的驗收由建設單位組織總監辦、施工單位、設計單位進行驗收。十一、隱蔽工程及關鍵部位驗收制度隱蔽工程及關鍵部位的驗收按照管理處、總監辦的有關規定和xx公司隱蔽（關鍵）工程檢查驗收管理辦法執行。1、制定隱蔽工程及關鍵部位月度檢查計劃，并報監理工程師一份備查。2、在隱蔽工程或關鍵部位施工完成后，由質檢部組織施工、技術人員，按照設計文件、質量標準的要求進行檢查，檢查合格后上報專業監理工程師（或總監），必要時還需報業主代表、設計代表。3、所有隱蔽工程或關鍵部位在自檢合格22、技術人員備齊有關資料后，報監理工程師和現場業主代表進行驗收，經監理工程師檢查驗收、簽字認可、方可進行隱蔽施工。4、凡未經檢查而自行隱蔽者，應揭開補檢，由此產生的全部損失由責任單位自負，并按有關處罰規定進行處罰。十二、工程質量事故報告和調查處理制度工程質量事故是指由于工程質量不合格和質量缺陷而造成或引發經濟損失、工期延誤或危及人的生命和社會正常秩序的事件。發生工程質量事故后，事故發生單位必須立即用電話或電傳報告項目部，并通知監理、管理處等駐施工現場有關人員，并在在次日提出書面報告。報告內容應包括：發生的時間、地點、工程項目；發生的簡要經過、損失情況；發生原因的初步分析；采用的應急措施及事故控制23、情況；處理方案及工作計劃；事故報告單位。對工程質量事故的調查處理，必須做到“四不放過”，即，查不出事故發生的原因不放過；找不出責任單位及主要責任者不放過；拿不出解決辦法和防止類似事故再次發生的措施不放過，責任人未得到處罰不放過。屬一般工程質量事故，由項目部組織調查，管理處、總監辦派人參加；屬工程質量大以上事故由管理處、總監辦或上級單位組織調查和處理。事故發生單位應如實向調查組提供事故有關情況。任何單位和個人不得以任何方式阻礙、干擾調查組的正常工作。質量事故處理完畢后，必須對整個過程中的有關資料進行整理歸檔保存。十三、工程質量事故責任追究制度1、總則（1）為了貫徹落實項目的質量生產管理制度，規范24、質量事故責任者的處理，根據國家有關法律、法規并結合項目部的實際，制定本制度。（2）事故責任者包括事故單位、事故主要責任人、事故次要責任人及直接管理責任人。（3）本制度適用于項目部處理權限內的所有工區及作業隊和個人。（4）對于政府部門調查處理的質量事故，則以政府部門的處理決定為準，事故單位及相關責任人承擔相應的責任。（5）事故的責任人，若有觸犯刑律、涉及犯罪的，交由公安、司法機關處理。（6）事故責任劃分以直接和間接責任定論的，則對直接責任人和間接責任人分別按本辦法中的主要責任人和次要責任人條款進行處罰。2、責任追究的形式及處理程序（1）責任追究辦法包括：經濟處罰、經濟賠償、行政處分和事故交班。經25、濟處罰指罰款，經濟賠償指賠償事故的部分損失，行政處分含通報批評、行政警告、行政記過、行政記大過、降級、撤職、留用察看及開除。（2）質量事故處理辦法發生一般工程質量事故時，對責任者按以下規定進行處理：對事故單位處以1萬元以下的罰款。對主要責任人視情況給予通報批評或行政警告處分。對次要責任人給予通報批評處分。（3）發生四級重大質量事故（10萬元以上)時，對責任者按以下規定進行處理：對事故單位罰款l2萬元。對主要責任人視情況給予行政記過或行政記過以上處分。對次要責任人視情況給予行政警告處分或行政警告以上處分。對直接管理責任人視情況給予行政警告處分或行政警告以上處分，對管理責任人視情況給予通報批評處分26、或通報批評以上處分。（4）對公路工程發生三級重大質量事故時，對責任者按以下規定進行處理：對事故單位罰款35萬元。對主要責任人給予行政降職處分，同時可并處經濟賠償。對次要責任人給予行政記大過處分。對直接管理責任人給予行政記過處分，對管理責任人給予行政警告處分。（5）對公路工程發生二級重大質量事故時，對責任者按以下規定進行處理：對事故單位罰款59萬元。對主要責任人視情況給予行政撤職或留用察看及以上處分，同時可并處經濟賠償。對次要責任人視情況給予行政降職及以上處分，同時可并處經濟賠償。對直接管理責任人給予行政記大過及以上處分，同時可并處經濟賠償，對管理責任人視情況給予行政記過及以上處分。（6）對公路27、工程發生一級重大質量事故時，對責任者按以下規定進行處理：對事故單位罰款1020萬元。對主要責任人給予行政開除處分。對次要責任人給予撤職或留用察看及以上處分，同時可并處經濟賠償。對直接管理責任人給予行政撤職及以上處分，同時可并處經濟賠償，對管理責任人給予行政降職及以上處分。（7）其他（1）凡質量事故的責任人已在事故中死亡的，則不再對其進行責任追究。（2）本制度中若有與國家及地方的相關法律、法規相抵觸的則以國家及地方的相關法律、法規為準。十四、工程質量獎勵與處罰制度質量獎勵：1、勞動競賽獎在業主和項目部組織的勞動競賽中，工程質量優異而獲得表彰的，根據勞動競賽實施方案對工區和個人予以獎勵。2、xx公28、司綜合檢查評比獎在xx公司組織的質量檢查評比中，排名獲得前5名的，根據公司制度分別對工區和個人予以獎勵。3、優質優價獎在工程施工中由于質量優異而獲得業主優質優價獎金，根據合同對相關工區進行獎勵。4、質量管理先進單位及個人獎。評選質量工程工作先進個人獎勵。項目部每年（或平時）對在工程質量管理中做出突出貢獻，經項目質量管理領導小組審批后，對取得顯著成績的工區和個人實施現金獎勵。堅持推行全面質量管理，對管理中的各個過程，各個環節實行跟蹤追溯，保證了質量，降低了成本或避免了質量事故的人員，均可評為質量工作先進個人。項目部于年終評選質量工作先進個人，按500-2000元進行獎勵。對及時發現事故，避免了重29、大質量事故發生的人員經項目部確認后給予200-2000元的獎勵。質量處罰：1、工程質量事故處罰。質量事故按項目部工程質量管理辦法有關規定進行評審與處罰并上報有關部門。發生一般工程質量事故和工程質量大事故，對責任單位均按事故損失額的20%處罰，對責任人分別處以500-5000元、5000-30000元罰款。對發生重大質量事故，根據項目部有關規定進行處理。2、施工過程中發生下列質量管理行為的，處罰標準：（1）各施工工點，同一類型的問題，被管理處下發第二次檢查通報，罰款責任單位1000元，罰該工點管理責任人100300元。（2）各施工工點，同一類型的問題，被監理工程師下發第二次監理工程師通知單，罰款30、責任單位2000元，罰該工點管理責任人200500元。（3）施工過程中被總監辦責令返工或停工一次，罰責任單位1000元，罰該工點管理責任人100-300元。（4）施工過程中被管理處責令返工或停工一次，罰責任單位2000元，罰該工點管理責任人200500元。（5）施工過程中被質監站責令返工或停工一次，罰責任單位5000元，罰該工點管理責任人5001000元。（6）各施工工點，同一類型的問題，被管理處、質監站第二次通報，責任單位罰款5000元，罰該工點管理責任人5001000元。（7）施工過程中凡因質量問題被管理處（或總監辦）罰款，對責任單位按管理處（或總監辦）罰款額2倍處罰。（8）質監站、管理處31、總監辦和項目部下發的整改通知，未在規定期限內進行整改，對責任單位罰款2000元，罰該工點管理責任人200500元；整改不到位（或未按時上報整改資料），對責任單位罰款1000元，罰該工點管理責任人100300元。（9）明知為不合格工程（或產品）而隱瞞不報或明知是錯誤做法并會導致不良后果而強行執行者，視情節輕重，給責任單位處以2000-5000元的罰款，責任人處以200-1000元的罰款。（10）未嚴格履行報驗程序，而進行下道工序施工（隱蔽上道工序）的，給責任單位處以1000-3000元的罰款，責任人處以100-500元的罰款。（11）嚴格原材料進場質量及成品、半成品的質量控制，不允許不合格產品32、進場和出廠，杜絕試件強度不合格；若業主、監理和項目部抽查中出現評定不合格的試件，除將材料及成品、半成品清出施工現場并承擔返工經濟損失外，同時給予責任單位5000-10000元的罰款，對責任人處以500-1000元的罰款。（12）勞務分包商管理人員態度野蠻、粗暴對待項目部管理人員，對項目部提出的合理指令和建議拒部執行的，對責任人處以5000元/每人次的罰款。3、隱蔽工程質量責任處罰。對于路基地基處理、橋涵基礎覆蓋、隧道支護及襯砌前等隱蔽工程的檢查簽認檢驗報告單，質檢人員有下列失職行為的，項目部將對其追究責任，并對個人和單位處以罰款，罰款金額由質量管理領導小組研究決定。（1）工作不負責，未認真履行33、崗位職責，因而釀成返工和質量事故者。（2）不認真進行隱蔽工程檢查簽認檢驗報告單或因漏檢而釀成質量事故者。4、工程實體質量處罰項目（見附表）。5、公司與各工區所簽合同的相關處罰條款。6、受罰單位（個人）的罰款由項目財務部在計價款或工資中直接扣除。附表、工程實體質量處罰一覽表序號處罰內容處罰標準1將耕植土、表土、超粒徑土等非適用材料用作路基填料，或在未經處理的地基上填筑路基2000元/處2路基半填半挖或填挖交界處未按規定挖臺階處理2000元/處3未掛線填土，不按規定松鋪厚度分層填土，發現局部彈簧、松散不處理2000元/次494區和96區填土未經平地機整平就進行下一道工序施工2000元/次5填石（或34、土石混填）路基石塊填料粒徑超過規定的200元/塊6填筑未形成路拱，排水不暢；路基平整度不符合規范要求500元/處7邊坡開挖前未完善截水系統1000元/處8路基填土未按規定超寬填筑100元/米9填土壓實度檢測達不到要求而返工處理2000元/處10強夯沖碾遍數不足5000元/段11鋪設土工格柵、土工布時搭結寬度、搭結方式不符合規范要求1000元/處12漿砌工程存在下例情況之一的：1、鋪砌厚度不滿足要求，或斷面尺寸不滿足要求；2、使用風化石；3、砌縫內砂漿不飽滿；4、砂漿不采用機械拌和；5、砌縫沒有錯開；6、砂漿強度不足；7、沉降縫不順直的，填縫料不符合要求。500元/項/處13結構物外露面未用新鋼35、模，或鋼模不合要求，或使用前未清理干凈2000元/處14混凝土工程嚴重跑模、漏漿、露筋、蜂窩、麻面、膨脹、凹陷、空洞嚴重的5000元/處15施工時擅自往混凝土中加水1000元/處16涵洞、通道存在滲水、不均勻沉降裂縫現象2000元/處17沒有使用墊塊，鋼筋保護層厚度不足1000元/處18混凝土構造物不按要求進行養生2000元/處19片石混凝土中片石含量或粒徑超標1000元/次20結構物外觀質量不符合要求，未經項目部和監理同意，私自采取修整補救措施2000元/次21鋼筋焊接長度不足、接縫不飽滿超過3處，或鋼筋間距有3處不符合要求的1000元/次22鋼筋骨架已生銹，在澆筑砼前未作除銹處理1000元36、/次23未采用環切法破樁頭500元/根24樁基檢測評定為類樁2000元/根25樁基檢測評定為不合格5000元/根26結構物幾何尺寸、垂直度不符合要求2000元/處27結構物混凝土強度不合格5000元/處28混凝土施工縫未按規定進行鑿毛處理2000元/處29澆筑砼時，自由下落高度超過2m而不用串筒2000元/次30預應力筋波紋管、錨具等材料未入庫保存，無防潮防銹措施1000元/次31預應力筋有燒傷/刮傷銹蝕而未撤換2000元/次32未按設計坐標安裝波紋管，安裝固定，或接頭不密實1000元/處33張拉千斤頂沒有按規范要求標定，造成拉力不符設計要求2000元/次34預應力筋因施工不當造成短絲且無法補37、救5000元/次35未按規范程序步驟張拉，張拉力未達到設計值就停止張拉5000元/次36孔道壓漿不飽滿，或不按配合比制漿，強度達不到要求2000元/次37橋面鋪裝施工前，梁頂面原預埋的橋面連接鋼筋未有效恢復5000元/跨38橋面鋪裝層厚度、平整度、橫坡不符合要求5000元/處391、洞身開挖后在清除浮石后未及時進行初噴支護；2、洞頂有浮石未處理就進行噴射砼施工的；3、噴射砼前未先處理好欠挖；4、噴層厚度、平整度不符合設計要求，有空洞，在噴層內添加片石和木板等物；5、有漏噴、離鼓、裂縫、鋼筋網外露等現象；6、鋼筋網片的數量、間距不符合要求。1000元/處（次）401、錨桿（或小導管、長管棚）的數38、量、長度、插入孔內長度不滿足設計要求的；注漿不飽滿的；錨桿抗拔力不合格的；2、鋼支撐有銹蝕和假焊現象，安裝時基底有虛渣及雜物，接頭連接不牢固；3、鋼支撐（格柵鋼架）的規格、數量、間距不符合設計和規范要求的1000元/處（次）41使用虛土、虛渣、雜物回填仰拱超挖2000元/處42二襯鋼筋數量、間距、保護層厚度不符合要求1000元/處43防水板施工粘接不密貼、搭接長度不足或有破損未修補的1000元/處44防水層施工前，混凝土表面不平整，有露筋現象1000元/處45襯砌混凝土施工不規范，存在蜂窩、麻面、錯臺1000元/處46二次襯砌施工后有滲水現象2000元/處47二襯混凝土強度不合格5000元/處48預埋管道不通暢的，或數量不足的1000元/條49預埋件未按設計施工的1000元/處50隧道內裝飾不符合要求1000元/處51其他違反設計、規范的施工行為或結果項目部根據具體情況確定