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1、卷煙廠接待工作管理制度附招待費登記表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 業務招待費、招待煙、廣告品的使用范圍：主要用于促進企業產品銷售工作，促進企業技術創新、技術改造工作，促進企業“兩個文明”建設。 第二條業務招待費的控制范圍：控制在企業遵循有關財務管理制度的計提辦法提取的范圍。企業堅持每半年一次向職代會報告業務招待費使用情況。招待煙、廣告品的有關使用情況實行民主監督，經財務、審計、監察等部門審核。 第三條業務招待費、招待煙、廣告品的管理部門：企業授權廠辦公室管理業務招待費、招待煙、廣告品的使用，制訂嚴格的審批2、管理制度，對業務招待費的使用進行必要的分析、監控。財務科、審計科、監察科至少每季一次對廠部及各部門業務招待費、招待煙、廣告品的使用進行審核。第四條業務招待費的管理程序：1、每年年末，由廠辦對本年業務招待費的使用進行詳細分析，根據各部門業務接待量的大小提出第二年業務招待費使用計劃，廠領導有關部門聽取匯報后對第二年業務招待費使用計劃進行審定。2、廠辦根據廠領導審定結果，對各部門全年計劃進行指標劃分，并予以下發。3、各部門對廠部下達計劃制訂內部嚴格的審批管理制度，并按來賓的人數及重要程度在廠部接待標準范圍內自行接待。4、各部門應指定專人將每一筆接待業務進行詳細登記，以備領導審批及有關部門審核。在登記3、時須注明接待時間、接待對象、來賓人數、消費金額、消費酒店、消費項目、經辦人、審批部門領導。及時進行電腦錄入，向廠辦管理子系統提交。(見附表一)5、各部門將上月消費清單電腦錄入完畢（在每月10日前必須完成上月消費結帳，逾期廠辦不予授理），并按規定格式進行打印，由經辦人、部門一把手、分管廠領導簽字，在每月10日前統一匯總到廠辦指定接待員處審核登記，再由廠辦進行全月匯總打出規范的表格。經廠辦主任簽字后提交廠辦分管廠領導審批，再交還各部門在財務科報銷。6、廠辦將每月各部門業務招待費使用情況在內部網上公布。7、部門遇計劃指標已消費75%，但時間尚未到9個月時，需向廠辦、分管廠領導提交業務招待費使用分析報4、告，廠辦在內部網上予以預警；遇計劃指標已消費90%，但時間尚未到11個月時，由部門向廠辦、分管廠領導提交業務招待費使用情況報告并提出增補計劃指標。廠辦組織有關部門對該部門使用情況進行嚴格審核后，向廠長建議應增補的計劃數，廠長審批后予以增補計劃指標。廠辦對未經審批的超標準接待現象及超過包干額的部門予以全廠通報。第五條部門業務招待費的控制標準：1、一般安排在指定酒店（本廠酒店及閩西賓館）消費。在指定酒店消費由廠辦開具簽單授權單（見附件二），在部門包干定額內列支。對以現金發票形式支付的消費，各部門應嚴格把關，并進行逐筆登記。2、每批來賓原則上僅安排12次宴請，其余安排自助餐或工作餐（每人控制在2035、0元）。宴請標準控制在每個來賓200元以內或總額1000元以內（含酒水、飲料）。一般來賓原則上不安排除用餐以外的消費，超標準接待的來賓事先須征得本部門分管廠領導同意，對一次性開支在3000元以上的消費另須經廠長或書記審批。第六條招待煙、廣告品的領用管理：一般來賓予以安排每人10支裝紅七匹狼一條、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼一條、20元以下的廣告品雨傘一支或精品打火機一個、撲克牌一條（此標準由廠辦根據實際情況安排）。以上由經辦人、部門領導簽字、分管廠領導審批后在廠辦領用。特殊來賓由分管廠領導另行審批。一次性接待超過價值1000元以上的招待煙或500元以上的廣告品領用的，經分管廠領導審批后6、另經廠長或書記審批。（以上審批單見附件三，產品促銷、團體或會議接待按第七條辦理）。我廠控股多種經營各公司的招待煙領用由多經辦按年度提報年度計劃，經廠長審批后在每季第1個月10日前領用下季度招待煙，但各公司需建立內部臺帳以備有關部門審核(2002年度各公司招待煙包干定額見附件一)。各部門不得跨部門分管廠領導審批，遇本部門分管廠領導出差或不在家時，可向廠辦填寫借用單（見附件四），如屬特殊來賓，由分管廠領導電話通知廠辦予以借用。第七條產品促銷活動、團體及會議接待的管理：事先須由經辦部門領導擬定接待計劃，做好費用預算和招待煙、廣告品使用計劃，報廠辦、分管廠領導批準，重大促銷活動、重要團體、會議須另報廠7、長或書記批準。促銷活動、接待結束后須于5日內及時結帳、登記，對預算外開支須進行必要的說明報廠辦主任、分管廠領導備案。具體報銷程序參照第四條。第八條駐外辦事處的接待管理：駐外辦事處的費用、招待煙、廣告品實行報帳制，對一次性接待超過5000元的消費須事先征得廠辦主任及廠長同意。由經辦人對每筆接待費進行逐筆登記，每月10日前將上月業務招待費匯總到廠辦管理員登記，經廠辦主任簽字后報廠長審批。駐云霄辦事處的業務接待費、樣品煙、廣告品實行包干，由廠辦及有關部門進行全年指標核定。登記、審批、報銷程序同上。第九條銷售部門在外地的消費管理：1000元以下的接待須征得業務部經理同意，一次性消費1000元以上5008、0元以下的必須事先征得銷售副廠長同意，對一次性消費超過5000元的由分管銷售副廠長征得廠長同意。每筆接待應及時報給本部門負責接待管理人員進行登記。審批程序參照第四條執行。第十條 廠部接待范圍界定 (1) 屬廠領導出面宴請接待的客人；(2) 廠領導指定由廠辦為主接待的來廠檢查、考察的團體、會議客人。第十一條 廠辦駕駛員協助接待客人在路途用餐的管理：凡屬廠部客人事先須征得廠辦主任或分管接待副主任同意方可報銷，凡屬部門接待客人又須在途中用餐時，發票由所屬部門予以報銷。第十二條本制度系企業廉政制度建設的重要組成部份。各部門需如實申報有關接待對象、人數、消費項目，如據查有弄虛作假行為，將予以全廠通報。部9、門領導是否嚴格遵循本制度作為對中干考核的一項重要內容。第十三條 本制度經2002年元月14日廠務擴大會議討論通過，從二00二年二月一日起實施(2002年1月份各部門業務招待費使用計入本部門年度包干額)，凡以往與本制度相沖突的以本制度為準。廠辦根據企業生產經營實際進行及時修訂。 某某卷煙廠 附件一：1、各部門業務招待費登記表時間接待對象來賓人數消費酒店消費項目消費金額部門審批20020220省公司5人酒店用餐180元某某副科長20020220省公司5人歡樂園用餐1260元某某副科長歡樂園20020220省公司5人歡樂園娛樂400元某某副科長歡樂園（消費項目見全廠業務招待費匯總表）經辦人：部門領導10、：分管廠領導：廠辦主任：廠辦管理員：2、全廠業務招待費匯總表部門用餐住宿娛樂旅游水果等香煙茶葉土特產技改接待費促銷費用團體接待管理員：廠辦副主任：廠辦主任：分管領導：3、2002年各部門業務招待費包干一覽表部門2000年12月2001年11月實際消費2002年度包干定額部門000年12月2001年11月實際消費2002年度包干定額安保科344413.5萬煙葉科32323125萬財務科13066313萬市場部銷售部門9月份合并后，在廠內列支約75萬元，原來在公司消費約100萬元。銷售部門按全年200萬元，由紀副廠長控制，促銷費部份另行報批。廠部2656755200萬業務一部多經部654263萬業11、務二部復烤廠1075593萬業務三部廠工會199262萬業務四部質管科594295萬業務五部供應科608204萬專賣辦技改辦42777221萬駐京辦2680430萬技術中心1672815萬駐廈辦32826750萬計量科374993萬駐榕辦40092240萬紀檢監察111481.5萬駐云霄辦10萬離退辦299982.5萬政工科944627萬企管辦605004萬審計科132551.8萬人勞科430994萬計算中心149761.5萬設備科905968萬總工辦22140.5萬生產科1010548萬全廠總計750萬元650萬注：技改辦2001年度接待費含外國技術人員在我國的安裝調試接待費用18萬元，2012、02年度該項費用列入廠部技改接待費。4、我廠控股多種經營各公司2002年每季度招待煙領用包干一覽表：公司名稱紅七匹狼(條)三華彩印50石獅富興50廈門富華興50紅狼彩印50云霄貝森50紅狼股份140黃河信用社30富福薄片廠15駐廈辦50駐京辦50駐榕辦50駐云霄辦50附件二：指定酒店消費簽單授權單（酒店）：因接待（單位）來賓人（指來賓人數），授權我廠（部門）（經辦人）在貴店消費（項目：住宿，用餐），憑此人在消費單上簽好大寫消費金額后，月底由我廠統一結帳。某某卷煙廠辦公室年月日附件三：1、一般來賓招待煙、廣告品領用審批單（部門）因接待（單位）來賓共人（來賓人數）需領用廣告促銷品份（每份10支裝紅13、七匹狼兩條、混合型七匹狼一條、撲克牌一條、雨傘一支、精品打火機一個）。 經辦人： 部門領導： 分管廠領導： 年月日2、特殊來賓招待煙、廣告品領用審批單（部門）因接待單位客人需領用：（煙）條、（煙）條、（煙）條；（廣告品項目）（數量）、（廣告品項目）（數量）（廣告品項目）（數量）（廣告品項目）（數量）。 經辦人： 部門領導： 分管廠領導： 廠長或書記： 年月日3、招待煙、廣告品借用單：廠辦：因接待單位客人人需領用：一般來賓招待煙、廣告品份，特殊來賓招待煙、廣告品如下：（煙）條、（煙）條、（煙）條；（廣告品項目）（數量）、（廣告品項目）（數量）（廣告品項目）（數量）（廣告品項目）（數量）。以上待部門分管廠領導在家時補辦手續。 經辦人： 部門領導： 廠辦主任： 年月日