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1、商業集團經營計劃管理制度（指標、考核等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總 則第一條 為了加強公司經營計劃管理，促進公司快速健康發展，特制定本制度。第二條 公司經營計劃橫向劃分為年度經營計劃、季度經營計劃與月度經營計劃三個層次；縱向劃分為集團總部計劃、總部職能部門計劃,分公司、控股子公司及下屬部門計劃等多個層次。（在后面將分公司和控股子公司簡稱為下屬單位）第三條 公司建立自上而下的計劃管理體系，按照PDCA（計劃、執行、監督檢查、調整）循環實施管理。第二章經營計劃管理組織體系第四條 公司設立經營計劃會議，指導2、公司年度、季度經營計劃的編制，對計劃進行綜合平衡，監督檢查計劃執行情況，負責計劃的調整。第五條 經營計劃會議由總經理、副總經理、下屬單位總經理、總部各部門經理組成。第六條 公司運營管理部是經營計劃的歸口管理部門，負責編制公司年度經營計劃、季度經營計劃與月度經營計劃，并監督實施，組織考核。財務管理部參與經營計劃的制定。第七條 公司各職能部門根據公司年度、季度、月度經營計劃分別制定本部門年度、季度、月度計劃并組織實施。第八條 下屬單位依據公司年度、季度、月度經營計劃分別制定各自年度、季度、月度經營計劃，并組織實施與考核。下屬單根據其經營計劃層層分解落實計劃指標。第九條 經營計劃完成情況按季度進行考3、核，考核對象為公司及下屬單位，考核結果與被考核單位（部門）的薪酬掛鉤。第十條 經營業績的統計應當準確、及時、全面地反應計劃執行情況，各級管理人員應實事求是，禁止弄虛作假。第三章經營計劃編制第十一條 運營管理部根據公司發展戰略與上年度經營計劃的執行情況，組織編制公司年度經營計劃。財務管理部參與制定。第十二條 每年10月中旬，公司開始組織編制下一年度經營計劃，具體程序如下：第一步：公司總經理組織年度經營計劃啟動會,審視公司戰略,通過對歷史業績的回顧和未來發展趨勢的預測,確定下一年度的主要經營目標；第二步：公司各單位（部門）結合自身狀況就本單位下一年度經營計劃提出建議；第三步:運營管理部會同戰略發展4、部、財務管理部根據公司發展戰略、本年度經營計劃執行情況及各單位（部門）經營計劃建議，編制公司下一年度經營計劃草案；第四步：經營計劃會議對運營管理部編制的經營計劃草案進行審核、綜合平衡和調整補充；第五步：董事會審議確定公司年度經營計劃；第六步：職能部門和下屬單位負責逐層分解、落實公司確定的本單位（部門）年度計劃；第十三條 運營管理部根據董事會確定的公司年度經營計劃，指導職能部門、下屬單位編制職能部門年度工作計劃、下屬單位年度經營計劃，經公司經營計劃會議和預算管理委員會審議通過后組織實施。第十四條 董事會根據年度經營計劃與公司總經理就公司年度經營目標簽訂經營目標責任書。第十五條 公司總經理與下屬單5、位總經理就各單位的年度經營目標簽訂經營目標責任書。第十六條 公司季度經營計劃由運營管理部于上季度末根據年度經營計劃與上季度計劃完成情況在上季度末編制。財務管理部配合編制。第十七條 下屬單位、公司職能部門于上季度末根據公司季度經營計劃、本單位（部門）年度計劃和本單位（部門）上季度計劃完成情況，組織編制本單位（部門）季度經營計劃。公司季度經營計劃、各單位（部門）度經營計劃經經營計劃會議討論通過后實施。第十八條 公司月度經營計劃由運營管理部根據公司季度經營計劃與上月計劃完成情況編制，經公司月度經營計劃會議討論通過后實施。第十九條 下屬單位、公司職能部門，根據本單位（部門）季度經營計劃、上月計劃完成情6、況，參照公司月度經營計劃，組織編制本部門月度計劃并組織實施。第二十條 如遇特殊情況公司年度經營計劃可于年中調整一次。調整計劃須經董事會批準。第四章計劃指標管理第二十一條 經營計劃所確定的各項計劃任務應以計劃指標來表示。計劃指標是公司在計劃期內在生產經營活動應該達到的目標和水平。第二十二條 計劃指標參照同行業水平與公司歷史水平確定。計劃指標應具有激勵性，需經過努力才能實現。第二十三條 計劃指標應當盡可能量化、具體。第二十四條 公司計劃指標應層層分解，層層落實。分解指標應與總指標保持平衡、銜接，分解指標的落實情況在每月經營計劃會議上進行反饋。第二十五條 公司自上而下建立計劃指標管理體系，并實行分級7、歸口管理。公司指標(總指標)由運營管理部負責匯總、上報和下達，各業務單元計劃采購中心歸口管理。總經理對公司指標負責，各單位（部門）負責人對本部門指標負責。第二十六條 公司計劃指標經董事會確定后，應嚴格執行，各歸口部門和執行單位不得隨意修改。第二十七條 確有特殊情況需要調整計劃指標的，應向運營管理部提出申請，并詳細說明原因（包括計劃的執行情況），經經營計劃會議討論通過后執行。調整公司年度經營計劃指標須報董事會批準。計劃指標調整批準之前，按原計劃執行。第二十八條 調整年度計劃指標應當提前一個季度申請；調整季度計劃指標應當提前一個月申請。第二十九條 調整某項計劃指標時如需同時相應調整其它有關計劃指標8、，應一并申請，以保證計劃的平衡、協調。第三十條 調整計劃指標一律以書面批復為準，在接到書面批復以前，一律按原計劃指標考核。第五章檢查與考核第三十一條 運營管理部負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執行情況。第三十二條 下屬單位、公司職能部門每月以書面形式報告一次計劃任務的完成情況。特殊事項需要縮短報告周期的，由經營計劃會議決定。第三十三條 各級領導應隨時監督檢查計劃的執行情況，發現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。第三十四條 檢查計劃執行情況，應當充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。第三十五條 公司每季度對下屬單位、公司各職能9、部門計劃執行情況考核一次。運營管理部會同戰略發展部、財務管理部組織考核并提出初步意見，由經營計劃會議討論后作出考核結論。第三十六條 各單位考核指標，一律以經營計劃會議所確定的計劃指標為依據。經營計劃會議決定的考核結果直接與其薪酬掛鉤。第六章附 則第三十七條 本制度的修改、補充由運營管理部提出，經總經理審核后報董事會批準。第三十八條 本制度由公司運營管理部負責解釋說明。附一：年度經營計劃編制流程董事會、分子公司總經理運營管理部總經理分子公司計劃制定匯總部門各部門召開計劃啟動會下達計劃目標經營計劃建議匯總平衡編制總計劃YY審批審核審核NNNYNY組織分解計劃Y編制計劃NYY審核審核Y備案NN審批N10、Y下達計劃目標N執行注 ：審批過程通過總經理領導的年度預算質詢會進行附二：經營計劃提綱1. 行業分析a) 行業發展狀況：行業市場規模、增長率，細分市場銷售規模、增長率，技術的改進。b) 顧客的狀況：顧客數量的變化，顧客的發展狀況，顧客需求的變化，顧客最關注的問題和服務內容。c) 供應商狀況：主要供應商數量的變化，供應商的發展狀況，供應成本方面的變化、產品性能質量方面的變化、付款條件的變化。d) 競爭者狀況：主要競爭者市場份額的變化，競爭者發展方向和進展，競爭者的規模，銷售價格的變化，競爭者的基本策略。e) 潛在的市場進入者f) 新興行業模式的發展g) 機會與威脅：以上方面對公司而言的機會和威脅11、2. 公司經營計劃a) 公司主要經營指標的目標（銷售收入、毛利額、經營利潤、現金等），競爭策略，關鍵成功因素，面臨的主要風險，擬采取的重大措施。b) 銷售計劃目標的分解（分別按業態、地區、時間分解），實現目標的措施（品牌推廣、促銷政策等）及進度安排，資源需求（人員、培訓、預算）。c) 采購：采購如何標準化、明確化，如何降低采購成本，如何掌握貨源、深采遠購，是否尋找長期性合作伙伴，采購人員如何規范，訓練，采購部門的組織，預算及競爭者的采購策略。d) 物流配送：配送實現情況，如何降低配送成本和價格，第三方物流、自有品牌的開發情況。物流配送部門人員、培訓、預算的安排e) 財務：資金籌措、資本結構、資12、金應用、盈余分配、風險規避、企業價值管理、現金流量如何管理；會計表達、稅務籌劃、匯率管理等原則如何；應收、應付賬款的條件；如何使會計資料更能成為有效管理的工具；財務部門的人員、培訓、預算；如何配合公司的成長需要。f) 人力資源：公司勞動人事政策和人事管理制度的制訂情況與執行，干部管理能力、專業技能的開發和員工培訓的計劃，干部和技術人員梯隊建設，部門之間、上下級之間、與外部相關機構的溝通，員工滿意度的改善，企業文化建設情況，工資、獎金、福利、報酬分配，開發、培訓等費用預算。g) 行政：管理規章、表格、流程的修改補充計劃；公司的安全管理，機密文件的處理；提案制度、內部溝通渠道的建立；法律事務的處理；OA規劃；本部門的組織、發展、預算；如何加強知識產權的保護。