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1、制造公司成品出廠檢驗及質量控制點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 目的和適用范圍 對最終產品的質量特性進行檢驗和試驗，以確保未經檢驗和試驗的產品和不合格產品部出廠銷售。 適用于對最新產品的檢驗與試驗。二、 職責1、質檢部負責最終產品的檢驗和試驗，并負責檢驗和試驗的委托。2、相關部門負責協助質量檢驗員進行最終產品的檢驗和試驗。3、工作程序1）最終產品的檢驗和試驗是全面考核產品質量是否滿足客戶的重要手段。必須嚴格按產品圖樣、技術文件、標準、檢驗等要求進行檢驗和試驗；2）產品完工后，有生產車間通知質檢部質量檢2、驗員進行最終產品的檢驗和試驗，質量檢驗員將檢驗和試驗結果記錄，記錄要完整，字跡要清晰；3)最終產品的相關檢驗和試驗未完成或未通過時，不能進行產品的最終檢驗和試驗；4)如有合同要求時，應與用戶和第三方一起對產品檢驗和試驗。檢驗和實驗過程中發現的質量問題必須得到解決后才能發貨；5）當條件不能滿足時，由質檢部委托有資格的單位（屬國家認證有資格的實驗室）進行檢驗和試驗；6）最終檢驗和試驗項目完成后，由技術人員和質量檢驗員判定最終產品是否合格，如產品判定為合格，可填寫“產品合格證”等入庫銷售手續，如判定為不合格，按不合格控制流程圖的規定進行處理；7）每一次檢驗和實驗，質量檢驗員都應做好記錄，記錄應及時、3、清晰、完整，并能反映出最終產品實際質量狀況；8）質量檢驗員應得到質量負責人的授權，并在授權的質量檢驗范圍內實施質量檢驗工作；三、細則 1、質量控制點管理 為加強對質量控制點的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態，以確保穩定地生產合格產品，特制訂本制度。2、 適用范圍 適用于公司對關鍵過程的質量控制。3、 職責 3.1技術部負責質量控制點的管理，編制作業指導書、工序質量分析表、質量控制點流程圖等質量控制點管理文件。 3.2質量部負責質量控制點的檢驗，并根據要求編制作業指導書。 3.3生產車間負責按質量控制點文件的規定具體組織實施。4、 工作程序 4.1質量控制點的設點原則 4.1.1工藝文件有4、特殊要求，對下道工序的加工、裝配有重大影響的項目； 4.1.2內外部質量信息反饋中出現質量問題較多的薄弱環節； 4.2質量控制點涉及的控制文件 4.2.1作業指導書； 4.2.2 質量控制點流程圖； 4.2.3 質量控制點明細表； 4.2.4質量控制點的各種控制文件分別由技術部、質檢部負責編制并經其部門負責人批準后實施； 4.3質量控制點人員職責分工 參與質量控制點日常工作的人員主要有：操作者、技術員、質檢員，其職責分工如下： 操作者熟練掌握操作技能和本工序質量控制方法；明確控制目標，正確測量，認真自檢，自作標記并按規定填寫原始記錄；做好設備的維護工作和點檢工作；發現工序異常，迅速向技術人員和5、質檢人員報告，請有關部門采取糾正措施。 技術員認真熟悉圖紙，提出圖紙中存在的問題，搞好圖紙的會審工作；做好各分部分項工程技術交底資料，并向班組人員進行交底；參加質量檢查活動和技術會議，對存在的質量問題以及隱患問題及時采取有效的防護措施；重視安全管理工作，經常巡回檢查安全操作規程執行情況，杜絕不文明、不安全的施工操作；認真落實安全防護設施。 質檢員按作業指導書對控制點進行重點檢查，把檢查結果及時報告操作者，并作好記錄。同時監督檢查操作者是否遵守工序控制要求，并向車間技術人員報告重要信息。做好控制點的現場監督、檢查和指導，把掌握的質量異常情況及時向有關部門反饋，研究糾正措施。 4.4檢查和考核 16、）按質量控制點文件的規定由操作者和班組長進行自檢 2）由車間領導、質管員組織進行控制點的抽查 3）質檢員結合控制點產品進行抽查 4）每次抽查或檢查都應做好記錄，并作考核的依據 5）檔質量控制點出現異常時，由質檢部門組織有關人員進行原因分析，并采取糾正措施，消除異常現象 5、成品出廠 5.1業務上由質監部門負責指導、負責裝配工序、特性調整、出廠試驗的監督、檢查工作。 5.1.1質檢員應堅持原則，責任心強，熟悉產品性能，技術標準及裝配工藝要求，結構特點作用，掌握一般技術測量知識，專用量具實驗設備的主要方法； 5.2質量部、 5.2.1嚴格執行“成品出廠檢驗細則”和“不合格品控制流程”，督促工人按圖7、樣、按工藝、按技術標準進行生產和首檢、自檢、互檢、送檢； 5.2.2隨時巡檢各生產工序，對關鍵工序重點檢查，發現違反技術要求生產和不合格品時，有權制止和責令責任人返修，及時向上級反映問題； 5.2.3產品完工入庫前，按成品出廠檢驗細則的項目要求組織進行全查和抽查，經檢驗合格后方可判定該批產品合格，并簽發產品合格證和在交庫單上簽字； 5.2.4檢查工作要嚴肅認真，測量準確、數據真實、結論正確，主動配合車間進行全部出廠試驗； 5.2.5銷售回退產品及時進行檢驗，將檢驗結論通知業務部 5.3不良品處理 1）在生產中發現的質量問題，應及時分析原因，向質檢部及車間反映，經技術、質監部門確定，并采取有關措8、施； 2）協助車間、采購部門做好隔離工作； 5.4按要求做好各項檢測原始記錄，項目齊全，數據準確，并整理交質檢部保留備查； 5.5生產部質量責任 1）保管愛護圖紙及技術資料不得遺失，檢測設備器具應正確使用，使用前檢查其是否準確； 2）保持工作場地整潔，圖紙資料不涂改，監測器具妥善保管，堅持文明生產，安全生產； 3）制定產品生產質量指標和質量改進計劃，貫徹執行質量管理規定和有關技術質量標準； 4）提出整改措施，檢查生產執行情況，監督實施整改措施實施情況； 5）對生產組織過程中的質量工作負責，制定年、度、季、月生產計劃，行使生產指揮調度權，嚴守工藝紀律和質量管理制度； 5.6技術部質量責任 1）對新產品試制，工藝實施及工藝技術資料的正確統一，完整性負責，組織解決產品生產過程中出現的質量問題； 2）貫徹執行上級技術標準，制定企業技術指標，檢查生產中工藝紀律的執行情況； 5.7質檢部質量責任 1）對生產過程中的質量檢驗工作負責，嚴格執行有關技術標準，負責全廠質量指標的考核工作，及時提出質量分析報告； 2）對不合格品的原材料、半成品有權作出不投產，不流入下道工序；