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1、制造公司車間部門原材料出入庫(kù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一條目的為規(guī)范公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資收、發(fā)、存的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高物資的有效利用率，降低生產(chǎn)成本和損耗，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，對(duì)物資出入庫(kù)程序?qū)嵭腥缦轮贫龋旱诙l適用范圍本制度適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。第三條本制度所指的物資包括但不限于：1、產(chǎn)成品、半成品等；1、正常生產(chǎn)所需的原材料；2、正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；3、實(shí)驗(yàn)室正常實(shí)2、驗(yàn)工作所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、實(shí)物標(biāo)樣、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公設(shè)備和用品、防護(hù)用具等；4、質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公設(shè)備和用品、防護(hù)用具等；5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公設(shè)備和用品、五金工具、儀器設(shè)備及其它必需的用品；6、其它經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和車間或部門共同認(rèn)定的物品。第四條物資采購(gòu)所有物資采購(gòu)前，由車間和部門制定需求計(jì)劃，并填寫物料需求計(jì)劃表報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)現(xiàn)庫(kù)存量和保險(xiǎn)儲(chǔ)備量填寫物料申購(gòu)計(jì)劃表報(bào)公司總經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）審批后交集團(tuán)采購(gòu)部。對(duì)計(jì)劃外的零星采購(gòu)業(yè)務(wù)，按照原采購(gòu)制度執(zhí)行。第五條物3、資入庫(kù)1、物資購(gòu)入后，采購(gòu)人員必須通知申購(gòu)人到場(chǎng)共同驗(yàn)貨，驗(yàn)收合格后雙方在物品清單或發(fā)票上簽字確認(rèn)，并將物資移送倉(cāng)庫(kù)交貨。2、物資采購(gòu)發(fā)票(清單或收據(jù))應(yīng)注明日期、供貨商名稱、原材料名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)和金額。不同性質(zhì)的物品不可以混用一張單據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員憑申購(gòu)單、發(fā)票或物品清單核對(duì)購(gòu)入的物品，經(jīng)審驗(yàn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)，如果票據(jù)存在內(nèi)容不全、字跡不清、無(wú)合計(jì)金額、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符等事項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫(kù)，并協(xié)同采購(gòu)人員和使用部門對(duì)上述事項(xiàng)予以補(bǔ)正。庫(kù)管在物資入庫(kù)當(dāng)天記錄物資臺(tái)賬。2、庫(kù)管主管在物資入庫(kù)的同時(shí)，應(yīng)在電腦“存貨核算”系統(tǒng)填開(kāi)入庫(kù)單，入庫(kù)單上物資4、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和金額必須和發(fā)票（(清單或收據(jù))上的內(nèi)容一致，審核記賬后，打印材料入庫(kù)單一式三份并簽字，自留一份，交采購(gòu)人員和財(cái)務(wù)部各一份。倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)入庫(kù)單要妥善保管，按月裝訂成冊(cè)并歸檔。3、庫(kù)房所有物資要明碼標(biāo)識(shí)，對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都必須分類，按先后順序合理碼放，以便于發(fā)貨。材料碼放要整齊、規(guī)范，注意防火、防潮、防盜，易燃材料要單獨(dú)存放。第六條物資出庫(kù)1、各車間、部門領(lǐng)用庫(kù)房物資的，須填開(kāi)領(lǐng)料單（一式三聯(lián)），領(lǐng)料單應(yīng)注明日期、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等項(xiàng)目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字（辦公用品和勞保用品由行政部經(jīng)理審批）。2、領(lǐng)用原材料時(shí)，各車間需依據(jù)由生產(chǎn)廠長(zhǎng)5、批準(zhǔn)的生產(chǎn)訂單（包括品種型號(hào)、用料配比等內(nèi)容）按定額配比領(lǐng)用主要材料及輔助材料，領(lǐng)料單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，超出定額配比標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批簽字。3，領(lǐng)料單應(yīng)注明用途應(yīng)注明生產(chǎn)批次、批號(hào)、爐號(hào)等項(xiàng)目，項(xiàng)目填寫不全的，庫(kù)房有權(quán)拒絕發(fā)貨。4、領(lǐng)料人持經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審批的領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)料，庫(kù)管員核對(duì)領(lǐng)料單項(xiàng)目及按審批權(quán)限簽字符合規(guī)定后按照領(lǐng)料單品名、規(guī)格及數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)貨。2、庫(kù)管主管對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后在電腦“存貨核算”系統(tǒng)填開(kāi)材料出庫(kù)單，審核記賬后打印三聯(lián)出庫(kù)單（第一聯(lián)，白色，庫(kù)管留存；第二聯(lián)，粉色，財(cái)務(wù)入賬；第三聯(lián)，黃色，交領(lǐng)料部門統(tǒng)計(jì)）。倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)出庫(kù)單要妥善保管，按月裝訂成冊(cè)并歸檔。3、庫(kù)6、管員依據(jù)出庫(kù)單辦理出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單項(xiàng)目及按審批權(quán)限簽字是否符合規(guī)定，后按照領(lǐng)料單品名、規(guī)格及數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)貨并在發(fā)料后當(dāng)天在賬本上登賬并簽字，以便查詢。2、領(lǐng)用原材料時(shí)，各車間需依據(jù)由生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)訂單（包括品種型號(hào)、用料配比等內(nèi)容）按定額配比領(lǐng)用主要材料及輔助材料，領(lǐng)料單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，超出定額配比標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批簽字。3、領(lǐng)用原材料時(shí)，領(lǐng)用部門須注明平臺(tái)和班組，用途應(yīng)注明生產(chǎn)批次、爐號(hào)等項(xiàng)目，項(xiàng)目填寫不全的，庫(kù)房有權(quán)拒絕發(fā)貨。4、領(lǐng)料人持經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審批的領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)料，庫(kù)管員核對(duì)領(lǐng)料單項(xiàng)目及按審批權(quán)限簽字符合規(guī)定后按照領(lǐng)料單品名、規(guī)格及數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)貨（過(guò)小磅），領(lǐng)料人收到7、材料后確認(rèn)簽字。5、庫(kù)管員發(fā)貨后依據(jù)領(lǐng)料單項(xiàng)目在電腦“存貨核算”系統(tǒng)填開(kāi)材料出庫(kù)單，認(rèn)真審核后記賬，記賬后打印三聯(lián)出庫(kù)單（第一聯(lián)，白色，庫(kù)管留存；第二聯(lián)，粉色，財(cái)務(wù)入賬；第三聯(lián)，黃色，交領(lǐng)料部門統(tǒng)計(jì)）。倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)入庫(kù)單要妥善保管，按月裝訂成冊(cè)并歸檔。6、庫(kù)管員將出庫(kù)單（粉色聯(lián)）與領(lǐng)料單（財(cái)務(wù)聯(lián)）核對(duì)后粘貼在一起，在2個(gè)工作日內(nèi)返回部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字、生產(chǎn)部長(zhǎng)復(fù)審簽字。7、部門領(lǐng)取的工器具，庫(kù)房應(yīng)建立臺(tái)賬、部門要指定專人管理、制定使用制度，月底進(jìn)行盤點(diǎn)，人為損壞或管理不善丟失的要追查責(zé)任，酌情處理；管理人員調(diào)離時(shí)由部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督其辦理交接或通知其交回庫(kù)房。重新領(lǐng)取工器具的必須交舊領(lǐng)新（非正常損壞或8、丟失的附處理結(jié)果）。8、臨時(shí)性短時(shí)間內(nèi)借用工器具的，由借用部門憑部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后的借據(jù)領(lǐng)用，借據(jù)應(yīng)注明使用期限，借用部門應(yīng)按期繳回，未收回或需要繼續(xù)使用的，應(yīng)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。易損物品不得借用（需辦理出庫(kù)）。第七條月末盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)每月月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料進(jìn)行整體的盤點(diǎn)，如果出現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面不符，應(yīng)及時(shí)查找原因，并出具報(bào)告。每月月末盤點(diǎn)表應(yīng)由庫(kù)房主管和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)備案。第八條數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)1、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部每月核對(duì)領(lǐng)料數(shù)據(jù)在5號(hào)前完成，由倉(cāng)庫(kù)出具數(shù)據(jù)生產(chǎn)部簽字確認(rèn)，原材料應(yīng)統(tǒng)計(jì)出每個(gè)平臺(tái)、每個(gè)班組領(lǐng)用的數(shù)量，以及每個(gè)批次、每個(gè)品種領(lǐng)用的數(shù)量。2、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢部核對(duì)每月成品、不合格品和副產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)據(jù)9、在5號(hào)前完成，由倉(cāng)庫(kù)出具數(shù)據(jù)質(zhì)檢部簽字確認(rèn)，不合格品、產(chǎn)成品數(shù)據(jù)應(yīng)統(tǒng)計(jì)出每個(gè)平臺(tái)、每個(gè)班組入庫(kù)的數(shù)量，以及每個(gè)批次、每個(gè)品種領(lǐng)用的數(shù)量。3、生產(chǎn)部每日應(yīng)填報(bào)出爐數(shù)據(jù)清單（一式三份），交質(zhì)檢部核對(duì)簽字后，一份返還生產(chǎn)部，一份送財(cái)務(wù)部，一份留存。質(zhì)檢部每日提交當(dāng)日生產(chǎn)合格品和不合格品清單（一式三份），交生產(chǎn)部核對(duì)簽字后，一份返還生產(chǎn)部，一份送財(cái)務(wù)部，一份留存。次月5日前，生產(chǎn)部應(yīng)提供上月出爐數(shù)據(jù)匯總表（一式三份）交質(zhì)檢部核對(duì)，質(zhì)檢部審核無(wú)誤，由質(zhì)檢部部長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，一份返還生產(chǎn)部，一份送財(cái)務(wù)部，一份留存。4、對(duì)無(wú)法經(jīng)過(guò)庫(kù)房收發(fā)的材料物資，由財(cái)務(wù)一次性移交生產(chǎn)部管理，月末根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)存數(shù)確認(rèn)當(dāng)月領(lǐng)用和10、消耗。5、財(cái)務(wù)應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)成本考核體系，對(duì)超出正常損耗的物料應(yīng)及時(shí)查找原因，并出具差異分析報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)。6、每班次生產(chǎn)的不合格品和副產(chǎn)品當(dāng)日必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)用不合格品和副產(chǎn)品用于生產(chǎn)的，按照領(lǐng)用原材料程序填具領(lǐng)料單后辦理出庫(kù)。第九條罰則1、對(duì)包括但不限于下列行為每次給予責(zé)任人300元罰款物資購(gòu)入后，采購(gòu)人員與申購(gòu)人未進(jìn)行驗(yàn)收或未在物品清單或發(fā)票上簽字確認(rèn)的（采購(gòu)人員和申購(gòu)人各處罰300元，采購(gòu)人員未通知申購(gòu)人直接辦理入庫(kù)的，只處罰采購(gòu)人員）；庫(kù)房未取得驗(yàn)收證明而辦理入庫(kù)的；庫(kù)房管理人員5日內(nèi)未將入庫(kù)物資入賬和打印入庫(kù)單據(jù)的；庫(kù)存物資碼放凌亂、未分類存放的；發(fā)料單填寫內(nèi)容不齊全11、，導(dǎo)致月末無(wú)法統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的（處罰庫(kù)房管理人員和領(lǐng)用材料人各300元）；倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部每月核對(duì)領(lǐng)料數(shù)據(jù)不符或未按照規(guī)定時(shí)間提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的（處罰庫(kù)房管理人員和生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)人員各300元）；倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢部核對(duì)每月成品、不合格品和產(chǎn)品爐渣入庫(kù)數(shù)據(jù)不符或未按照規(guī)定時(shí)間提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的（處罰庫(kù)房管理人員和質(zhì)檢部人員各300元）；生產(chǎn)部每日填報(bào)出爐數(shù)據(jù)清單未按照規(guī)定時(shí)間提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的；質(zhì)檢部每日提交當(dāng)日生產(chǎn)合格品和不合格品清單未按照規(guī)定時(shí)間提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的；2、對(duì)包括但不限于下列行為每次給予責(zé)任人500元罰款未取得發(fā)料單發(fā)貨的；對(duì)各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)弄虛作假的；當(dāng)班生產(chǎn)的不合格品和產(chǎn)品爐渣未辦理入庫(kù)的（處罰該班班長(zhǎng)）；月末盤點(diǎn)12、物資不屬于合理?yè)p耗范圍內(nèi)賬面數(shù)與實(shí)際數(shù)不符的；月末盤點(diǎn)物資出現(xiàn)較大差異未查找原因或未及時(shí)形成報(bào)告并上報(bào)集團(tuán)的（處罰財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人）；庫(kù)房管理人員未按照規(guī)定存放物資，導(dǎo)致物資毀損的（最低不低于500元，造成損失較大的，按照損失金額的20%進(jìn)行處罰）。第十條本規(guī)定自下發(fā)之日起試行第十一條本規(guī)定解釋權(quán)和修改權(quán)為集團(tuán)公司財(cái)務(wù)注：領(lǐng)料單聯(lián)次分配：領(lǐng)料單由領(lǐng)用部門填開(kāi)：第一聯(lián)（白色）由領(lǐng)料部門留存據(jù)以統(tǒng)計(jì)用料數(shù)量；第二聯(lián)（粉色）由庫(kù)管發(fā)貨后交財(cái)務(wù)入賬；第三聯(lián)（黃色）用于庫(kù)管發(fā)貨存查。出庫(kù)單聯(lián)次分配：出庫(kù)單由庫(kù)管驗(yàn)貨入庫(kù)后打?。旱谝宦?lián)（白色）用于庫(kù)管發(fā)貨存查；第二聯(lián)（粉色）由庫(kù)管發(fā)貨后交財(cái)務(wù)入賬；第三聯(lián)（黃色）領(lǐng)料部門用于統(tǒng)計(jì)用料數(shù)量。