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1、實業公司產品追溯管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 產品追溯管理制度產品編號是產品溯源的主要依據。從茶葉供應商產品包裝入庫，公司根據不同的生產加工過程，共制定了9張有效的質量安全追溯表。只要員工做好每一步加工記錄，能夠有效的實現產品的追溯。 一、具體的追溯方法為：1當日收購的同一個級別的茶葉將一起加工，原料收發員需對當天驗收合格的所有茶葉及時入庫并填寫原料檢驗報告臺帳內容必須填寫入庫日期、茶葉的品種、重量、編號。對所需要一起加工的茶葉進行首次編號。原料批次編號具體方法為：年、月、日類別 QA人員根據原料收發員編2、寫的首次編號按原輔材料控制程序文件要求執行，取樣檢驗，并及時填寫原料檢驗報告。 2加工過程，加料人員根據茶葉的使用情況認真填寫用量記錄表（日期 、編號 、重量 、來源、級別、開始時間和結束時間等相關信息）。3.當茶葉經過烘干加工后。操作工和QC人員要對茶葉的加工過程經行生產監控，并及時填寫好茶葉生產工序記錄。4.拼配人員根據各要求準確拼配出各種等級的茶葉，并填寫茶葉生產工序記錄。5.包裝后的茶葉經檢驗合格后，開具成品檢驗報告并開始裝箱、入庫，入庫工應及時填寫入庫單。7.成品批號管理辦法：7.1.1設置生產日期及批號的要素：年、月、日、類別、級別等；成品批號是將各批次原料的茶葉，烘干拼配完成加工后，以該類茶葉拼配后當日的時間再加上類別、級別，由此構成完整的成品批次號。7.1.2日期的設定：年為4位數，月、日分別為2位數；例：20111230紅茶1級在此編號管理過程中，只有每一道工序的每一個員工都掌握各自編號的填寫方法，做好各自加工、入庫、領用記錄。就能實現產品的有效追溯。二、追溯線路圖：茶葉種植基地 茶葉收購臺賬 驗收 原料檢驗報告單 原料入庫 原料編號茶葉入庫單 生產領用 生產計劃單 投 料 用量記錄表 烘 干 茶葉生產工序記錄 拼 配 茶葉生產工序記錄 包 裝 成品檢驗報告 入 庫入庫單. 銷 售 出庫單銷售送貨單