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1、實業(yè)公司低值易耗品管理辦法附物資遺失表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 根據(jù)實業(yè)股份有限公司低值易耗品管理實施細則，結合總部工作實際，現(xiàn)制定本辦法。第二條 在用低值易耗品管理的原則，實行三級管理即公司、部門、個人；帳、卡并用；分工負責；管、用結合；有效監(jiān)督；定期盤點的原則。第三條 在用低值易耗品管理的定義，是指在生產(chǎn)、辦公中使用但不具備固定資產(chǎn)標準的物品如各種零小機械設備、辦公用備品、工具、管理用計量器具、勞動保護用品、玻璃器皿以及在生產(chǎn)經(jīng)營中周轉使用的包裝容器等。第四條 機關低值易耗品核算，采用2、全額一次攤銷法，在總帳材料科目里設置低值易耗品明細科目核算，統(tǒng)一使用公司在用低值易耗品臺帳、表格等記錄登記管理（具體表格附后）。第二章 職責分工第五條 各職能部門的具體分工1. 辦公室是機關在用低值易耗品實物形態(tài)的管理部門，設專人負責采購與日常的動態(tài)檢查及監(jiān)控管理，負責日常的數(shù)量管理工作并設立臺帳登記，定期或不定期的會同有關部門進行實地盤點并有記錄。并根據(jù)上一年度實際情況做出下一年的低值易耗品年度計劃。2. 財務部負責低值易耗品靜態(tài)管理即金額核算，參與有關部門的實地盤點并有詳實記錄。3. 各職能部門必須設置兼職人員，負責本部門領用物品的分類明細卡片記錄（或個人領用物品明細表），不定期的與辦公室3、總臺帳核對，做到統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、專人領用、專人登記、帳卡一致、帳物相符。提報本部門季度計劃。第三章 具體分類第六條 在用低值易耗品的具體分類及內容1. 在用備品：是指各部門配備的各種辦公用備品、家具等。由辦公室負責管理并按品名設卡（-46）進行核算管理，每一保管部門、使用人應編制在用低值易耗品保管清單（-48）一式兩份，一份留辦公室，一份交保管人存查。2. 工具：是指各部門（或使用人）配備的工具，包括汽車司機的修車工具。由專管人員設卡（-49）進行核算管理。第四章 日常管理第七條 在用低值易耗品的日常管理及監(jiān)管1. 個人負責保管使用的物品，未經(jīng)保管人同意，他人不得動用。2. 對于申請購置、4、自制的在用低值易耗品，必須由物品保管人填制統(tǒng)一的申請表（表樣附后）一式三份，一份由提報部門留存，一份由財務部門留存（附在報銷憑證后面），一份由專職人員留存（備查），審核無誤后財務方可辦理報銷。3. 建立在用低值易耗品損壞、丟失的賠償制度，實行使用人、部門的定期盤點制度，對出現(xiàn)的浮多短少要及時查明原因；凡屬于個人行為丟失、損壞的責任，應由過失人賠償，賠償金額視情節(jié)輕重而定，填記（-29）物資遺失、損壞、注銷記錄一式三份，有關領導簽字后一份交給財務，一份交給專職人員，一份自留；凡屬物品由于自然淘汰無法修復或需要更新不能使用的須填記（20）物品注銷記錄一式三份有關領導簽字后一份交給財務，一份交給專職5、人員，一份自留按列銷批準權限規(guī)定辦理。4. 應實行定量管理，凡屬于工作需要配備的辦公物品應按定量發(fā)放；各部門除有專人統(tǒng)一建立保管卡片外，還應單獨建立在用低值易耗品個人保管清單；工作調離時，應將保管物品進行清點，帳卡物核對相符后，部門負責人簽字確認方可辦理交接手續(xù)。5. 凡屬于公司配備的辦公用具、備品不得個人（或部門）間隨意變動。確需變動應本人（或部門）提出申請，經(jīng)主管領導和專管部門負責人同意簽字后將卡片隨之變動，否則不允許私自調動。6. 在用低值易耗品保管臺帳的登記，對過去延續(xù)使用的低值易耗品，由于以前沒有金額的原則上以數(shù)量管理為主，不進行金額核算。對新購的用具、備品必須填寫完整的日期、憑證號6、品名、規(guī)格、數(shù)量、金額、保管人或部門等。7. 在用低值易耗品保管臺帳啟用的表格，要統(tǒng)一填記（-46）在用低值易耗品臺帳；（-48）在用低值易耗品保管清單，按時間順序進行續(xù)時登記。8. 領用低值易耗品的手續(xù)，必須填寫一式三份的用料單，由本部門負責人簽字，保管人簽字方可支付。用料單由辦公室自留二份，一份月末交財務部列帳，一份自留登記臺帳，另一份由經(jīng)辦人自留存查，凡屬于新購的低值易耗品要在用料單右上角寫上“新增”字樣；凡屬于以舊換新的也要在用料單右上角寫上“以舊換新”字樣。9. 財務部門要定期或不定期的抽查庫存低值易耗品結存數(shù)量，核對庫存結余及發(fā)放的領用手續(xù)、記錄、登記情況，以便于隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時7、糾正，做到帳、卡、物相符。10. 辦公室每年要會同財務部及其他各部門，對本公司的低值易耗品至少要全面盤點一次并有記錄，同時對已清查過的物品要粘貼資產(chǎn)備品清查登記卡標記（具體表樣附后），以示查過。第八條 用低值易耗品的領用和發(fā)放1. 凡需新增加的在用低值易耗品（或一次性購置的），要由使用部門填寫申請表（格式附后），按有關程序審核批準后，方可辦理購置。2. 凡屬于以舊換新的備品、工具、儀器儀表、管理用具等，必須交回舊的物品換取，方可辦理領取手續(xù)。3. 屬于專用設備的物品必須專人負責登記保管。第九條 在用低值易耗品的報廢、注銷手續(xù)1. 在用低值易耗品報廢時，由部門（或個人）申請，本公司組成鑒定小組進8、行鑒定填寫物品注銷記錄（-20）一式三份（份數(shù)留存同上），經(jīng)公司主管領導、部門簽字后方可辦理注銷，低值易耗品主管負責人予以銷帳。2. 低值易耗品丟失、損壞或其他原因短少時，應由物品保管人提出物品遺失損壞丟失，經(jīng)小組分析原因找出責任人后，提出處理意見并酌情予以罰款。第十條 在用低值易耗品的回收、殘值處理手續(xù)1. 對已報廢注銷的物品及收回以舊換新的舊物品，應由辦公室分類登記造冊，分別集中保管，防止重復注銷及使用。2. 對已收回的舊物品，應分別兩種情況進行管理：一種是屬于有可用價值的待日后其他部門可以繼續(xù)使用的，對這些物品的收回要單獨建帳登記；另一種由機關鑒定小組進行鑒定確認是已報廢注銷的，無可利用9、價值的除辦理注銷手續(xù)外要集中一次性處理，殘值上繳財務部入帳。第五章 附則第十一條 本制度由辦公室負責修改和解釋。第十二條 本制度自公布之日起實施。附件：附件1：工具及防護用品領用單工具及防護用品領用單 49 年 月 日 目錄號 職名 公牌號 部門 姓名 物品名稱 單價 總價 支出科目 計量單位定額數(shù)量請求數(shù)量實 發(fā)數(shù)量可用程度%使用年限 審批人 領用人 發(fā)放人 附件2：低值易耗品內部調用單低值易耗品內部調用單 年 月 日調出部門名稱原使用人姓名調入部門名稱現(xiàn)使用人姓名物品名稱及規(guī)格型號單價（元）數(shù)量金額（元）調撥原因調出日期 年 月 日原保管人簽章調入日期 年 月 日現(xiàn)保管人簽章物品負責 人簽10、章： 部門負責人簽章：附件3：在用低值易耗品臺帳在 用 低 值 易 耗 品 臺 帳 公司 物品名稱 規(guī)格型號 計量單位 46年憑證號碼摘要數(shù)量單價 結余保管使用部門月日增加減少數(shù)量金額附件4：在用低值易耗品臺帳目錄在用低值易耗品臺帳目錄單位（或部門）順號物品編號物品名稱規(guī)格型號使用數(shù)量臺帳頁號1234567891011121314附件5：在用低值易耗品保管清單在用低值易耗品保管清單 公司單位 48順號使用部門使用人姓名職名物品名稱及規(guī)格年月憑證號計量單位單價變動情況新增（或調入） 報廢（或減少） 結余數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額簽字附件6：交接簽證 交接簽證部門：日 期接受人簽章轉交人簽章監(jiān)交人簽章備 注附件7：物品注銷記錄 物品注銷記錄 20 年 月 日 物品編號物品名稱規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額收回廢品注銷理由名稱數(shù)量金額 單位負責人 鑒定小組成員 申請人簽章附件8：物資遺失、損壞、注銷記錄 物資遺失、損壞、注銷記錄 第 號 20 年 月 日 提出部門當事人職名當事人姓 名物資名稱及規(guī)格計量單位數(shù)量單價 金額丟失損壞發(fā)生地點記事年月日原因本人意見班組意見車間意見領導意見丟失損壞物品總 金 額應賠款金 額賠款已于 月份工資內扣完