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1、實業公司物資出入庫單據流通管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 倉庫物資出入庫管理制度第一節 原料驗收入庫管理制度1目的通過制定原料入庫管理制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為。2適用范圍本規定適應于江西井竹實業有限公司倉儲部3職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護等工作；4內容41物資到公司后庫管員依據合同計劃或請購單項目結合供貨商的送貨清單所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫；42對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單2、，庫管員、財務各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證；43 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫： 未經總經理或部門主管批準的采購； 與合同計劃或請購單不相符的采購物資； 與要求不符合的采購物資；4.3.4 檢驗不合格物資；4.3.4 狀態標示不清晰物資；4.3.5 包裝不規范、包裝嚴重損壞物資； 5物料入庫及走單流程圖：物料需求計劃采購訂單倉儲部供應商各材料倉庫倉庫核對送料單、采購單、實物數材料放待檢區開物料送檢單OKNG品質部檢驗OKNG物料標示卡物料入庫開物料入庫單賬目處理采購一聯財務一聯留底一聯倉儲一聯賬目報送開始留底一聯財務一聯品質一聯采購一聯第二節 倉庫物資保管管理制度3、1、 目的通過制定倉庫物資保管制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為。2、適用范圍本規定適應于江西井竹實業有限公司倉儲部3、職責保證庫存物資的安全儲存、防護；4、內容4.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 三清：材料清、數量清、規格標識清。 四號定位：按區、按排、按架、按位定位4.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性根據庫存信息,及訂單情況及時呈報生產常規物料的采購早請。建立的個人資產(工具)賬將4、作為個人崗位調整或離職時，移交物品的一項重要內容，耐用管理品如有損壞，凡屬產品本身質量問題的，辦理以舊換新手續：屬于個人使用不當等原因造成的損壞或丟失，由使用人進行賠償。第三節 倉庫物資出庫管理制度1 目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為。2 適用范圍本規定適應于江西井竹實業有限公司倉儲部3 關鍵詞解釋3.1倉管員應具備的能力3.1.1 在公司的統一調配/領導下，負責進出庫所有的材料、物資、設備和設施的管理。3.1.2 掌握物資的產品類別、規格和質量標準，了解材料送檢和質量證明資料有效性要求。3.1.3 熟悉倉庫、危險品的管理規定，熟悉公司有關材料的管理規定和流程5、，了解生產工藝。4 職責4.1 核實出庫的單物一致；4.2 核實出庫物資是否有完整的領用手續；4.3 保證庫存物資的數據、狀態清晰；5 內容5.1 倉管員只能按已審批的領料單（BOM單，或補料申請單）發料，否則倉管員有權不予發料。部門填寫的領料單據必須字跡清楚，不得涂改，領料單據必須寫明：領用部門、申領日期、領料用途，物品名稱、單位、所需數量等內容。5.2 嚴格杜絕領用人以工作需要隨時從庫房取用物資，使用后再補填領料單據由相關人員補簽字。5.2.1 單據確認無誤后，按“先進先出、后進后出”的原則，倉管員按客戶訂單需求量或BOM單所需數量發貨，庫存數不夠發放的情況下，跟領用人說明：5.2.2.16、屬于使用部門自行申購范圍由部門提交申購單；5.2.2.2屬于倉庫備倉范圍需及時填寫申購單補充庫存量；5.2.2 領用人與倉管員當場驗貨后，倉管員根據實際領用數量填寫在領料單上實發數量處，雙方在領料單上簽字確認5.2.3 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。5.2.4 庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。5.2.5 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經 理批準后交采購人員及時采購。5.2.6 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動7、， 庫管員有權制止和糾正其行為。5.2.7 以舊換新的物資一律交舊領新；5.2.8 倉管員發貨后要及時按出庫單登記物資明細帳及倉庫物資收付卡。5.3 成品出倉時，庫管員根據出貨清單（出庫單）核對品種、數量按件數點后交給提貨人，并隨即開具出門憑證，提貨人須在出門憑證上簽名;5.4 物資出庫必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質；5.5由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續；5.6由供貨商供貨經來料檢驗不合格品時，庫管員要及時將信息反饋到上級領導及采購，采購在收到信息后一個工作日內回覆倉庫不良品的退貨方式;5.7退貨時倉庫要開具退貨單，并核對品種、數量按件數點后8、交給提貨人，并隨即開具出門憑證，提貨人須在出門憑證上簽名;第二章 倉庫管理制度1.目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2適用范圍：本規定適應于江西井竹實業有限公司倉儲部。3、內容：3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。3.1.2、非倉管工作人員不得進入倉庫或理貨區，因工作需要的其他人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫或理貨區，任何進入倉庫或理貨區的人員必須遵守倉庫管9、理制度。3.1.3、所有人員不得攜帶能夠容裝襪子的包裝物品（如手提包、袋子等）進入倉庫及理貨區，因工作需要攜帶的，在出倉庫時必須接受倉管員的檢查。 3.1.4、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。 3.1.5、不得在倉庫或理貨區內吃東西。 3.1.6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。3.2.1、倉管員嚴格按照“ISO9000”和“6S”的標準要求，規范倉庫貨物管理。3.2.2、倉管員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置性能和方法。3.2.3、倉管員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。3.2.4、貯存在10、倉庫的貨物，按照貨物的類別、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，并作相應的標識，制作一個倉庫貨物擺放平面圖，張貼倉庫入口處。3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。3.27、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。3.2.9、倉管員、理貨員不11、得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。3.2.10、倉庫鎖匙倉管員保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。3.3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。3.3.1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。3.32、倉管員在接到入庫通知時，按照入庫單與入庫人員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。3.3.3、倉管員在接到出庫通知時，按照訂單（或銷售清單）與貨運人員做好貨物清點交接工作，并在出庫單及出貨清單簽字確認。3.3.4、倉管員必須按照進出倉流程做好各項交接工作；第三章 單據流通管理制度1 目12、的通過制定本制度，以指導和規范倉庫人員日常單據的流通管理2適用范圍井竹實業倉儲部各類倉庫工作人員3 關鍵詞解釋:3.1憑證：公司內部記賬憑證3.2表單：出入庫單、報表、調撥單、部門業務單據等4 內容4.1單據有效原則：4.1.1入庫單有效條件：入庫單應由采購、庫管員、入庫部門領導、（需要要送檢物貨必須要有品質檢驗）簽字的方為有效的單據；4.1.2領料單有效條件：領料單應由領料部門領導、倉儲部門領導、庫管員、領用人簽字方為有效單據；4.1.3外來單據有效條件：外來單據必須要具備以下內容：供貨商單位簽章、商品名稱、商品規格型號、單位、單價、金額，并將有效的入庫單作為外來單據的附件，方可為有效單據；13、4.1.4申購單有效條件：申購單應由總經理、申購部門領導、申購人簽字方為有效單據；4.1.5成品出庫單有效條件：出庫單應有銷售跟單、倉儲部門領導、庫管員簽字方為有效單據。4.2報表有效原則：4.2.1倉庫月報表有效條件：總經理、倉儲部門領導、庫管員簽字方可有效；4.2.2盤點表有效條件：實物負責人、部門領導、盤點人、監盤人會簽方為可有效；盤點差異盈虧調整表：實物負責人、部門領導、會計、總經理簽字方可有效；4.3單據規范（注意事項）4.3.1所有單據各項內容填寫應字跡清晰（不可涂寫，如有更改，更改人必須簽字注明）、數字填寫規范；4.4單據聯通及傳遞：4.4.1入庫單1式四聯：庫管一聯、采購一聯（14、或供貨商聯）、財務一聯、存根一聯（倉儲部一聯）；4.4.2領料單1式四聯：庫管一聯、領用部門一聯、財務一聯、存根一聯（倉儲部一聯）；盤點表1式三份：庫管一份、財務一份、倉儲部一份；4.4.4調拔單1式四聯：庫管一聯、財務一聯、使用部門各一聯；4.5單據保管：4.5.1倉庫以有效的出入庫單據做為倉庫進出庫賬目的做賬憑證；4.5.2所有電腦單據與手工單據共同保管；4.5.3倉庫要將所有單據、報表、分類裝釘成冊保管；并做封面記錄；第四章 降等品、次品、廢品保管制度1目的：為了規范倉庫不良品管理，避免不良品非正常流出，特制定本制度2 適有范圍：本規定適應于江西井竹實業有限公司倉儲部3 內容：3.1 降15、等品、次品、廢品保管：3.1.1 降等品、次品、廢品區域劃分明確,不可與良品混淆放置；3.1.2 降等品、次品、廢品在入庫時嚴格按照品質判定結果分類放置，并標示清楚,如果標示不清,可拒絕辦理入庫手續,并上報上級領導或責任部門領導；3.1.3 降等品、次品、廢品實物與報表要按客戶名稱、貨號、顏色等狀態分開保管；3.2 降等品、次品、廢品有需要求出庫時,出庫單上面一定要注明不良狀態(例:降等字樣)第五章 倉庫盤點制度1.目的:為了保證數據清晰準確，避免物資短缺丟失或超儲積壓、保證賬、物、卡相符及保證盤點的正確性，達到倉庫物料和公司財產有效管理的目的，特制定本制度；2適用范圍：本規定適應于江西井竹實16、業有限公司倉儲部。3、職責：3.1、倉儲部：負責組織、施實倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核、校正、盤點總結；3.2、財務部：負責稽核倉庫盤點作業數據、及差異數據的批量調整，以反饋其正確性；4、內容：4.1盤點前準備：4.1.1部門召開會議，擬定盤點計劃，根據盤點計劃進行盤點前培訓工作、布置安排；4.1.2 部門于盤點前一周內陸續進行整理、整頓、清掃、清潔工作；4.1.3對盤點困難大的可提前一周預盤；4.2盤點方式：4.2.1定期盤點：每個月未針對當月動態的物資做盤點；4.2.2季度盤點：每個季度組織一次全面盤點，盤點時間為每個季度的最后一個月月未，盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；4.2.317、年終盤點：第四個季度與年終盤點為12月未，盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；4.2.4盤點時間根據當月的工作情況及工作任務情況來定，總體原則保證盤點質量和不嚴重影響正常工作任務；4.3盤點（表）分類：4.3.1原材料（包材、輔料）盤點（表）；4.3.2半成品盤點（表）；4.3.3成品盤點（表）；4.3.3降等品、次品、廢品盤點（表）；4.3.4固定資產盤點（表）；4.3.4低值易耗品盤點（表）；4.4盤點過程：4.4.1初盤：初盤是各項盤點工作的基礎，不可敷衍了事，一切盤點數據來自于初盤，對待初盤要認真負責，一絲不茍，為取得準確的盤點數字打下基礎；4.4.2復盤：復盤由盤點工作小組指定人員參加的盤點，復盤時由一位初盤人員陪同以便了解初盤的情況和物料的位置，以減少習慣性造成的人為誤差，確保復盤的準確無誤；4.4.3抽盤：抽盤點由財務部門與物控部門與各部門負責人共同組成的檢查小組，對盤點準確性的一種檢查，抽盤應選擇有代表性的物資、重點物資、容易出現錯誤的物資進行，如果在抽盤的過程中發現盤點結果出入過大，應指示進行再次復盤，并對該物料的責任盤點人進行處罰；4.5盤點方法及注意事項：4.5.1盤點采用實盤實點方式，嚴禁目測數量、估計數量；4.5.2所負責區域物料需要全部盤點完畢，并按要求做好相應記錄；4.5.3盤點過程中注意保管好“盤點表”避免遺失，造成嚴重后果。