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1、商貿公司庫房產品出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx庫房管理制度1.0 目的為加強庫存產品/物品管理、明確產品/物品出、入庫手續及流程，保證庫房安全，特制定以下管理制度。2.0 適用范圍適用于xx公司庫房3.0 職責綜合保障部負責人對庫房管理負有管理、監督、檢查責任；庫房管理員對庫房物品負有管理、保管、檢查責任。4.0 庫房管理4.1 公司的各種產品、禮品、物資、材料由庫房管理人員登記并統一管理；4.2 產品/物品入庫必須有進貨單/采購單和合格證，庫房管理員與采購人員一同驗收，庫房管理員要驗收數量和質2、量。交接物品時必須當面檢查包裝。如發現實物與采購單數量、規格不符時，庫房管理員應向交貨人提出并通知有關負責人。對缺損和不合格物料應及時在進貨單/采購單上說明并向部門負責人匯報；4.3 特殊要求的物品，可會同專業人員一道進行產品驗收，并在庫存登記中注明；4.4 清點驗收后，庫房管理員填寫入庫單，將產品/物品按數量、規格等標識清楚，方可入庫；4.5商品入庫后按其所標性質劃分區域或庫位；4.6產品/物品入庫后，當日填寫入庫單；嚴格整理帳單資料，入庫登記要求清楚寫明產品/物品的名稱、規格、數量、進貨時間等內容；帳單要填寫清楚、準確、整潔不得隨意涂改，做到帳物相符，如發現產品/物品不足或缺損要查明原因填3、寫周庫存報表及時向部門負責人匯報；4.7發貨時應以先進先出為原則進行產品/物品出庫；4.8入庫產品/物品要盡量合理堆垛，分類、定量存放，易腐、易碎、易燃、易揮發物料應另外放置；4.9對于退返庫產品/物品要拆封進行驗收登記，退返貨原因是否與訂貨/調貨/發貨/返貨/出庫清單上報一致；4.10嚴格執行出庫手續，產品/物品出庫必須經部門負責人確認，填寫出庫單方可出庫；4.11 本著降低消耗費用，合理利用和節約資金的原則，對發放的工具、耗材實行以舊換新的原則，部門若需要領取新用品時庫房管理員要嚴格遵照執行；4.12庫房管理員應重視材料放置的環境，保障庫房內衛生，存放安全、整齊如溫濕度等。應嚴格控制，防止4、產品/物品的銹蝕和損壞。4.13庫房區域內監控設備嚴禁無任何領導通知的情況下關閉，發現監控器有異常要第一時間上報部門負責人，總部網絡維護員。4.14嚴禁未有任何出庫手續情況下私自出庫產品/物品。因突發情況下出庫（須經本部門負責人同意），事后第一時間將出庫手續補全，否則按未有出庫手續辦理。4.15每天下班前必須檢查好門、窗是否關閉好，鎖好。4.16禁在未經部門負責人同意的情況下將庫房鑰匙交其他人員保管或開、鎖門。5.0產品/物品的出庫、物流配送5.1產品出庫5.1.1調貨員按各店面申請的訂貨/調貨/發貨/返貨/出庫清單進行匯總，填寫出庫統計表，經部門負責確認后到庫房出庫；5.1.2庫房管理員根據5、此統計表進行產品出庫；5.1.3庫房管理員根據各店返貨數量及確認返貨原因無誤后，按產品返貨數量各店給予補充。5.2物品出庫5.2.1每月3日，總部各部門內勤人員執本部門負責人簽字確認的物品采購申請單/個人領取辦公用品登記表，進行當月物品領用；5.2.2新入職人員由人事專員指引到庫房領取物品，物品明細詳見辦公設備、用品配用明細表，庫房管理員并在人事報到通知書簽字確認。5.3物流配送5.3.1調貨員將需發貨清點無誤后交與物流公司進行稱重計件，并填寫好xx庫房發貨物流對帳明細表，相關人員簽字確認。當需要支付物流費用時作為報帳有效憑證。6.0庫房物品的清點1.每月30日前，庫房管理員應對庫房內產品/物6、品進行逐一清點，并根據清點結果填寫庫存產品/物品盤點表；2.庫房管理員應將庫存產品/物品明細帳的余額和盤點表上的實物余額進行核對；3.庫房管理員應在每月30日前將當月產品/物品盤點表、月庫存報表匯總報部門負責人；4.綜合保障部負責人應不定期對庫房產品/物品進行抽樣或全部核對；5.每月庫房盤點人員：庫房管理員、綜合保障部內勤、總部辦公室、財務部；7.0庫房物品管理資料的保管庫房產品/物品的管理資料由綜合保障部負責人審核無誤后，由綜合保障部內勤保管。8.0財務報銷報銷物流費用時，除物流提供的憑證，應后附入庫單，否則財務不予報銷。9.0防火要求（每項扣1分）9.1庫房內嚴禁吸煙，嚴禁火種入庫，動用明7、火必須由公司高管審批同意；9.2庫存物品必須按性質分類儲存，易燃易爆和有毒危險品必須設專用庫房儲存；9.3庫房照明須符合防火規范，不得使用碘鎢燈照明；9.4庫房內不準使用電暖爐、電爐、電烙鐵、電熨斗、交流收音機、電視機等電器設備；9.5庫房內的用電不得超過安全負載，發現電氣設備和線路故障，應立即停止使用，并通知立即修理并報總部辦公室備案；9.6庫房工作人員下班后須將所有電源切斷；9.7庫房內須配備足夠的滅火設施和器材，并擺放不能把定的位置；9.8庫房工作人員都應接受消防安全培訓，具有防火、滅火的基本常識和技能。10.0其他以上制度有違反者按公司最新的xx商貿積分管理制度執行，每項扣0.5-1分，因庫房管理員及庫房各崗位工作人員工作失職造成產品缺失、破損的，視情節嚴重并予以100-500元樂捐，情節嚴重將無償與其解除勞動合同。因此給公司造成的經濟損失由相關責任人全部承擔，公司保留追究其法律權利。11.0相關表格訂貨/調貨/發貨/返貨/出庫清單月庫存臺帳xx庫房發貨物流對帳明細表辦公設備、辦公用品個人領用表固定資產、低值易耗品、印刷品、辦公用品、服裝采購、發放 月庫存臺帳 沈陽xx商貿管理總部 xx年5月21日