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1、商貿公司物流崗位職責及單據管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物流管理制度第一章 總則第一條 物流部是公司實現商品、包裝物、宣傳促銷品等實物資源向銷售終端合理配送的功能性、服務性部門。第二條 為保障公司在途、庫存商品的管理，及時了解公司經營商品的情況及防范風險，特制定本制度。第三條 公司從事商品經營的各業務部在銷售活動過程中均要嚴格執行本制度。所稱業務部為參與公司商品經營活動所涉及到的部門。 第二章 物流部職能及物流管理范圍第一條 物流部要保障物流體系運作的高效率，與營銷部門緊密協調，對前臺網站銷售的客戶訂單進2、行處理并提供配送服務與監控。第二條 保障在途、庫存商品的完整性。使商品從入庫到銷售完畢的過程中，商品質量及實質形態無任何改變，盡量確保商品在存儲及運輸過程中無損耗。第三條 科學合理地進行商品的調配、儲存、運輸，不斷降低運營成本，減少貨損。第四條 組織商品售后逆向物流過程，輔助協調售后服務。輔助協調營銷部做好退/換貨、物品缺失等異常情況的處理。第五條 物流體系指與商品經營相關的業務活動流程，包括商品的入庫、儲存、發貨、配送、訂單查詢等相關信息的處理。第六條 物流管理包括物流過程管理和公司內部物流單據管理。物流過程管理是指對入庫商品至銷售商品的過程進行全程控制，即對實物的流動過程及其數量、質量進行3、實時監控；內部物流單據管理是對物流單據的具體要求以及內部流轉進行規范。第三章 物流部組織架構及崗位描述第一條 物流部組織架構圖物流經理倉儲、分揀包裝、配送物流客服第二條 崗位職責描述：1、物流經理1) 物流管理工作計劃與預算的制定、審批與實施。2) 物流系統的設計、調整、制度的建立，協助相關部門對商品儲存、運輸、調配等工作進行管理。3) 保障物流部正常運作的同時具產生有高標準、高效率的業績，對相關業務信息及時向營銷部、財務部等接口部門進行反饋與溝通。4) 對物流倉儲工作進行指導和檢查。5) 掌握發貨與庫存的動態變化，協助采購部門做好訂貨計劃。6) 負責物流部員工的管理與考核。2、倉儲、分揀主管4、1) 對于公司商品的入庫、存貨、提貨過程進行全面的管理，并附有領導職責。2) 做到出、入庫準確高效，日清日結，保證商品的安全與記錄的正確、清晰。3) 做好訂單處理的協調安排，持續改進操作流程與方法，不斷提升庫存內運營效率與質量。4) 與采購部門對接好入庫商品，組織好入庫商品的質檢工作，保持與相關部門的溝通，確保入庫、存庫商品的質量。5) 熟悉商品擺放原則，快速、高效完成訂單分揀工作。3、包裝、配送主管1) 了解商品屬性，對打包商品的包裝安全負責，持續改進包裝過程中的流程和安全質量，不斷提升工作效率和標準。2) 負責第三方物流配送商的開發工作及配送商績效考核。3) 訂單的分單、合單處理，合理有效5、的控制物流配送成本。4) 與倉儲協調溝通，保證訂單處理及配送的高效率及準確。5) 訂單配送異常的處理流程設計及實施，保證部門工作的順利進行和有序開展。6) 物流配送成本的核算及運費結算工作，確保財務工作的準確性。4、物流客服主管1) 協助物流配送及倉儲完成對客戶訂單的處理，按照公司客戶服務標準對客戶涉及物流部門的投訴、建議進行處理與跟蹤。2) 負責物流配送信息在公司與客戶之間的高效流轉，確保公司物流運作的順利開展和客戶購物滿意度的提升。3) 收集客戶投訴及建議，協助物流部門持續改進操作模式與客戶服務手段。第三條 物流部門崗位設置原則及考核宗旨1、物流部門組織機構按照定崗不定人的原則進行，對主管6、以下的工作人員采取一人多崗進行分配，如工作量持續增加，導致該人員工作完全飽和，進行增員，崗位剝離，以增加人員利用效率、降低成本。2、對于人員績效考核指標的設定，只設置崗位操作指標，采取“誰操作、誰負責”的方式對員工進行績效考核。第四章 物流過程管理第一條 商品在入庫前，必須經過相關采購人員對質量、規格、數量等商品信息與供貨商進行確認后入庫存儲。對于特殊存儲條件的商品需與采購質檢人員做好保存要求記錄，并按要求進行存儲。第二條 商品存入倉庫后，應及時將商品信息輸入到后臺管理系統中，使客服人員快速查詢到商品庫存情況。第三條 商品出庫，客服應當出具客戶訂單，物流人員應嚴格按照商品發貨流程進行操作。 第7、五章 內部物流單據管理第一條 客服負責對商品的發運過程進行監督，物流部在銷售商品活動后，客戶確認收到商品的當天，將商品派送完畢后的信息輸入后臺數據庫中。以便客服及時了解客戶訂單狀態。第二條 商品入庫時，采購部質檢人員需要填制入庫單，入庫單所陳列內容需與采購單相符，由物流部倉儲主管簽字確認、物流經理對照采購單簽字確認后生效。第三條 銷售商品時，客服應打印四聯訂貨單、客服經理需審核訂單信息是否正確，確認可正常發貨后提交到物流部，物流部根據生效的訂單進行商品發貨和配送，將其中訂貨單與第三方物流交接單存放到一起。第四條 物流部每天需將不同第三方配送完畢的配送信息匯總單到財務部。財務部根據客服部提供的客8、戶訂單和配送信息匯總單（代收貨款情況）進行對賬，財務部需監控每筆貨單賬款及時到賬。第五條 物流倉庫管理人員定期制作庫存商品明細表，以便客服部、財務部對貨物發票數量、實際入庫數量、實際出庫數量、提單數量進行查詢，對其差異進行分析使用。 第六章 庫存商品的盤存管理第一條 為確保公司賬面存貨與實際相符，避免公司資產流失，公司對庫存商品實行不定期盤存管理。物流倉儲需每周進行一次庫存盤點，將盤點情況上報物流負責人。第二條 盤存管理主要為確定存貨是否存在，倉庫出入庫數量與公司賬面是否一致，存貨的實際品質等。第三條 庫存商品盤存管理由物流部負責人、倉庫管理員、財務部負責。第四條 盤存前，通過財務部取得上月報9、表日商品帳面數據，作為實際盤存基礎。第五條 在實際盤存商品時，要注意觀察存貨的品質狀況，要征詢倉庫管理人員、采購人員等意見，以了解和確定存貨中屬于殘次、毀損狀況。第六條 在盤存時，應清點庫存商品實際數量，應從倉庫取得盤點日前商品的出入庫記錄，并將盤存結果逐項記錄在庫存盤存情況表中進行現場所有人員簽字確認后留存，通過倒推法計算出上月報表日的存貨數量。對正常損耗部分應取得相關單據并留存。第七條 根據抽查取得的相關數據，如出現異常情況，物流部應填制存貨異常情況表，對盤點前帳面數據、尚未入帳數、帳面應庫存數、實際盤點數、盤點差異、品質狀況一一列示，并對盤存情況予以說明。第八條 如賬面數據與實際庫存不符10、，物流部應會同各部門對差異原因進行分析，差異如屬于正常損耗應直接進行賬務處理；如差異系非正常原因形成，應總裁匯報，由公司臨時審核小組組織進行清查，按清查結果進行處理。第七章 物流管理的責任第一條 公司物流過程必須嚴格執行本規定，各部門應承擔相應的職責。第二條 物流部負責審核相關單據，在授權范圍內進行出庫單、發運單據的審批，對審批結果負責。第三條 財務部負責對物流部提供的單據進行檢查、對賬，負責監控物流部對庫存商品進行實地盤點。第四條 物流部作為公司物流管理的具體負責部門，對公司物流進行協調和組織，并負責對公司庫存商品進行實地盤點，并對實地盤點的真實性負責。第五條 公司總裁根據物流部提供的存貨異常情況表中非正常損耗有最終處理權。