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1、制造業(yè)ERP系統(tǒng)治理管理制度K/3工作流程編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱K/3 ERP）系統(tǒng)的治理，特制定本制度。 第二條 K/3 ERP系統(tǒng)各崗位職員的職責(zé)治理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。 第三條 K/3 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納進(jìn)公司KPI目標(biāo)考核體系。 第四條 我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置治理、銷售治理、采購(gòu)治理、倉(cāng)存治理、車間生產(chǎn)治理、計(jì)劃治理、財(cái)務(wù)治理七大類模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部分主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置2、，對(duì)各模塊終極用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位： 模塊 職能部分 關(guān)鍵用戶 數(shù)據(jù)輸進(jìn)員 數(shù)據(jù)審核員 系統(tǒng)設(shè)置治理 信息部 信息部經(jīng)理 基礎(chǔ)資料專員 銷售治理 銷售中心 銷售助理 銷售助理 生管部主管 采購(gòu)治理 采購(gòu)部 采購(gòu)部主管 采購(gòu)單據(jù)處理員 采購(gòu)部主管 倉(cāng)存治理 物流部 物流部主管 倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)治理員 物流部主管 車間治理 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部經(jīng)理 生產(chǎn)流程控制員 生產(chǎn)部經(jīng)理 計(jì)劃治理 生管部 生管部主管 計(jì)劃治理員 生管部主上海至長(zhǎng)沙物流管 任務(wù)治理員 財(cái)務(wù)治理 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部主管 總賬治理員 財(cái)務(wù)部主管 本錢治理員 存貨核算員 應(yīng)收治理員 應(yīng)付治理員 固定資產(chǎn)治理員 系統(tǒng)維護(hù) IT部 IT部經(jīng)3、理/系統(tǒng)工程師第五條 ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部分?jǐn)?shù)據(jù)輸進(jìn)及審核職員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各部分經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過(guò)調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。ERP系統(tǒng)工程師（項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中碰到的各種題目，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)； 第六條 各部分主管是本模塊的部分負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊終極操縱用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有題目。 第七條 各部分主管必須結(jié)合本部分情況組織制定出本模塊操縱規(guī)范，說(shuō)明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、4、各流程操縱步驟、各進(jìn)程操縱方法、以及操縱留意事項(xiàng)和常見題目解答，用于各崗位操縱參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。 第八條 終極用戶在操縱過(guò)程中如碰到題目應(yīng)先查詢操縱手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部分主管和系統(tǒng)工程師解決，解決題目后將新的題目和解決方法加進(jìn)操縱手冊(cè)。 第九條 ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)治理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位職員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)職員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤題目解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操縱職員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。5、所有職員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操縱失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部分，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正； 第十條 ERP系統(tǒng)各崗位職員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因賬號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。 第十一條 ERP系統(tǒng)各崗位職員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。 第十二條 ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)職員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。 第二章 崗位說(shuō)明 第十三條 系統(tǒng)設(shè)置治理模塊（工程部） （一）系統(tǒng)設(shè)置治理模塊工程部經(jīng)理 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)6、相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案； 2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為K/3系統(tǒng)輸進(jìn)依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等； 3、 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操縱流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部分各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等； 4、 對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購(gòu)）、缺省倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)終極用戶聯(lián)系各相關(guān)部分提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置； 5、 分配、指7、導(dǎo)、監(jiān)視物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正； 6、 協(xié)助做好KPI考核工作； （二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)組組長(zhǎng) 1、 負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)治理員執(zhí)行； 2、 負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理員輸進(jìn)、修改數(shù)據(jù)； （三）、系統(tǒng)設(shè)置治理-數(shù)據(jù)組文員 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部分主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其它用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸進(jìn)、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并8、保證錄進(jìn)無(wú)誤； 2、 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸進(jìn)、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)； 3、 不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)； 4、 保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、正確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部分； 5、 當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部分要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應(yīng)通知各部分，并說(shuō)明情況； 6、 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替換； 7、 保證物料BO9、M與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部分； 8、 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸進(jìn)、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)； 9、 新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄進(jìn)確認(rèn)工作，并打印受控； K/3工作流程： 1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄進(jìn)K/3系統(tǒng)本人檢查確認(rèn)回饋給數(shù)據(jù)提供職員審核確認(rèn)打印受控 2、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供職員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、具體的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉(cāng)庫(kù)、自制件10、來(lái)源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等； 3、 系統(tǒng)提供員提供的物料BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購(gòu)件，自制件物料必須有一個(gè)或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.內(nèi)容包括：版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替換等； 4、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理員對(duì)數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)占有監(jiān)視職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的數(shù)據(jù)不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料、計(jì)量單位、BOM維護(hù)、工程變更 合作部分：生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部 第十四條 銷售治理模塊（生產(chǎn)治理部） （一）、銷售治理模塊生管部主管 主11、要職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操縱職員的工作分配； 2、制定、發(fā)布、完善銷售治理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖； 3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸進(jìn)依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶數(shù)據(jù)、運(yùn)輸提前期文件等； 4、如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員； 5、指導(dǎo)、監(jiān)視銷售數(shù)據(jù)治理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性； 6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正； （二）、銷售數(shù)據(jù)治理員 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)根據(jù)部分主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的輸進(jìn)、更新； 2、 根據(jù)銷售治理部分主管12、審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸進(jìn)或修改銷售訂單； 3、 逐日于放工前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對(duì)帳； 4、 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)職員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部分主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示； 5、 保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、正確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)職員，最多不能延誤超過(guò)半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理； 6、 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)視、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況回饋給部主管； K/3工作流程： 1、 收到部分主管提供的銷售單銷售訂單K/3系統(tǒng)錄進(jìn)本人檢查確認(rèn)回饋給部分13、主管審核確認(rèn)打印交財(cái)務(wù)通知下層用戶； 2、 審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過(guò)下一工作日通知下游物控職員處理； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶、銷售訂單處理 合作部分：工程部、財(cái)務(wù)部 第十五條 計(jì)劃治理模塊 （生產(chǎn)治理部） （一）、計(jì)劃數(shù)據(jù)治理員() 主要職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展看期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定； 2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、正確性； 3、負(fù)責(zé)依據(jù)部分主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先級(jí)、物料庫(kù)存情況制定公道的采購(gòu)申請(qǐng)單，并在當(dāng)天通知采購(gòu)部分； 4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行MRP物料需求運(yùn)算，可以每?jī)蓚€(gè)工作日進(jìn)行一次，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯(cuò)誤14、的，如發(fā)現(xiàn)題目必須馬上向工程部分、銷售數(shù)據(jù)治理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后在進(jìn)行MRP運(yùn)算； 5、計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行MRP物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知； 6、當(dāng)收到下游采購(gòu)部、生產(chǎn)任務(wù)治理員回饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部分查清題目，如有誤馬上協(xié)助解決； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計(jì)劃方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃MRP計(jì)算、采購(gòu)治理采購(gòu)申請(qǐng)； 合作部分：工程部、物流部、采購(gòu)部 （二）、生產(chǎn)任務(wù)治理員；（） 主要職責(zé)： 1、 根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)治理員MRP計(jì)算天生的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無(wú)誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單； 215、 當(dāng)天天生的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)； 3、 負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)天生的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、打印工作； 4、 發(fā)現(xiàn)上游MRP天生的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問(wèn)的，生產(chǎn)任務(wù)治理員有義務(wù)向其相關(guān)職員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決 5、 因產(chǎn)品BOM錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無(wú)法天生正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部分在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)治理生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)治理生產(chǎn)投料單 合作部分：工程部、生產(chǎn)治理部 K/3工作流程： 1、 每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對(duì)應(yīng)物料BOM是否正確，然后對(duì)其作MRP運(yùn)算調(diào)整審核天生的采購(gòu)申請(qǐng)單通知采購(gòu)部分； 2、16、 檢查天生的生產(chǎn)任務(wù)單調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)審核生產(chǎn)投料單打印生產(chǎn)投料單通知物流部分備料； 第十六條 采購(gòu)治理模塊（采購(gòu)部） （一）、采購(gòu)治理模塊-采購(gòu)部主管 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)合同、委外加工合同、以及供貨商編碼原則； 2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸進(jìn)依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供貨商編碼、供貨商數(shù)據(jù)等； 3、 負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操縱流程，包括正常采購(gòu)、采購(gòu)?fù)素洠帉懥鞒虉D； 4、 提供供貨商編碼文件給采購(gòu)訂單處理員，供貨商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)訂單處理員。 5、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)視采購(gòu)訂單處理員的工作，檢查供貨商數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)17、錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正； 6、 追蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)題目及時(shí)指導(dǎo)糾正； 7、 協(xié)助做好KPI考核工作。 （二）、采購(gòu)訂單處理員 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)根據(jù)部分主管簽發(fā)的供貨商編碼、供貨商數(shù)據(jù)，輸進(jìn)、更新供貨商數(shù)據(jù)； 2、 對(duì)于新增加供貨商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、同一性； 3、 負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)確定的采購(gòu)訂單輸進(jìn)、修改、打印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部分； 4、 當(dāng)日交采購(gòu)訂單、委外加工單給物流出進(jìn)庫(kù)控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)； 5、 跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)封閉； 6、 如發(fā)現(xiàn)上層采購(gòu)申請(qǐng)單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)治理配合解決，18、如沒有得到解決，應(yīng)書面向部分主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作； 7、 如發(fā)現(xiàn)本層采購(gòu)訂單、委外加工單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部； K/3工作流程： 1、 收到簽發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單錄進(jìn)K/3采購(gòu)訂單審核打印訂單傳送物流財(cái)務(wù)； 2、 根據(jù)生產(chǎn)治理部MRP天生的委外加工單調(diào)整并下達(dá)委外加工單； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購(gòu)治理訂單處理、采購(gòu)治理采購(gòu)申請(qǐng)，委外加工治理 合作部分：生產(chǎn)治理部、物流部、財(cái)務(wù)部 第十七條 倉(cāng)庫(kù)治理模塊（物流部） （一）、倉(cāng)存治理模塊物流部主管 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限分配表； 2、 負(fù)責(zé)制定、完善倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程，19、出進(jìn)庫(kù)控制流程，庫(kù)存事務(wù)處理流程，倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程，庫(kù)存數(shù)據(jù)分析治理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖； 3、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸進(jìn)依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉(cāng)庫(kù)資料、庫(kù)存調(diào)整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等； 4、 確保物流暢通，進(jìn)步庫(kù)存效率，降低庫(kù)存本錢； 5、 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)視倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)治理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確、確保出進(jìn)庫(kù)控制的及時(shí)性和正確性； 6、 協(xié)助做好KPI考核工作。 （二）、倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)治理員 主要職責(zé)： 1、根據(jù)部分主管簽發(fā)的倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)文件，輸進(jìn)、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部分； 2、在接到采購(gòu)部分簽字確認(rèn)后的采購(gòu)訂單，物流收料、退料通知20、單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸進(jìn)采購(gòu)收貨數(shù)目完成（藍(lán)字、紅字）外購(gòu)進(jìn)庫(kù)單及其它進(jìn)庫(kù)單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部； 3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料進(jìn)庫(kù)，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部分； 4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其它使用部分簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸進(jìn)完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其它出庫(kù)單并審核； 5、接到生產(chǎn)治理部分簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸進(jìn)銷售出庫(kù)單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部分，不能因延誤影響銷售出庫(kù)； 6、如發(fā)現(xiàn)自身操縱失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部分，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正； 7、所有操縱須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出進(jìn)庫(kù)業(yè)務(wù)，造21、成公司經(jīng)濟(jì)損失； 8、如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)職員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部分主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。 9、在接到經(jīng)各有關(guān)部分簽字確認(rèn)的車間成品進(jìn)庫(kù)單后，作庫(kù)存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉(cāng)調(diào)進(jìn)成品庫(kù)，樣品散數(shù)調(diào)進(jìn)樣品庫(kù)，操縱及時(shí)正確； 10、以上各項(xiàng)操縱要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的正確性； 11、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)治理員提供的上月庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)管員提供的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出數(shù)據(jù)，找出原因記錄備案并報(bào)告部分主管； 12、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉(cāng)22、庫(kù)治理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)治理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，打印盤點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤點(diǎn)； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉(cāng)存治理進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、挑唆、盤點(diǎn) 合作部分：生產(chǎn)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)治理部、財(cái)務(wù)部 第十八條 車間治理模塊 （生產(chǎn)部） （一）、生產(chǎn)治理模塊生產(chǎn)部經(jīng)理 主要職責(zé)： 1、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸進(jìn)依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 2、 負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖； 3、 傳送經(jīng)計(jì)劃治理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝23、通，共同解決指導(dǎo)糾正； 4、 確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況； 5、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)視、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品進(jìn)庫(kù)的正確性和及時(shí)性； 6、 協(xié)助做好KPI考核工作。 （二）、生產(chǎn)流程控制員 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)治理部分簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程； 2、 根據(jù)成品進(jìn)庫(kù)交接單輸進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)數(shù)目，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)； 3、 在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料； 4、 以上操縱應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、正確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫(kù)存、產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)和銷售發(fā)貨； 5、 定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部分主24、管，必要時(shí)申請(qǐng)庫(kù)存事務(wù)盤點(diǎn)處理； 6、 在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)存等有題目時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部分主管，或及時(shí)通知相關(guān)部分，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施； 7、 天天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)目、成品進(jìn)庫(kù)數(shù)目、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。 （三）、車間數(shù)據(jù)治理員 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸進(jìn)、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn)； 2、 根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄進(jìn)工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心； 3、 在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實(shí)際使用情況，完成物料退庫(kù)； 4、 如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)25、數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)職員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤； 5、 定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部分主管，便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度； 6、 所有操縱要及時(shí)、正確，不能影響原料庫(kù)存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間治理、生產(chǎn)任務(wù)治理、倉(cāng)庫(kù)治理 合作部分：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)治理部 第十九條 財(cái)務(wù)治理模塊 （財(cái)務(wù)部） （一）、總賬治理員財(cái)務(wù)部主管 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置治理； 2、 檢查逐日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理26、過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬； 3、 結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表； 4、 指導(dǎo)其它崗位的日常操縱，檢查錯(cuò)誤日志，和IT部相關(guān)職員解決題目； 5、 提出財(cái)務(wù)治理報(bào)表規(guī)劃； 6、 針對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的題目，結(jié)合K/3的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行； 7、 就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售過(guò)程中的題目提出意見，與相關(guān)部分保持有效溝通以達(dá)到解決題目的目的； 8、 維護(hù)更新部分操縱手冊(cè)。 （三）、本錢控制員 主要職責(zé)： 1、 制定公司本錢核算治理制度； 2、 維護(hù)本錢核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)本錢，用度回集方案； 3、 及時(shí)過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果； 4、 及時(shí)就生產(chǎn)27、結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過(guò)程； 5、 指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過(guò)程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)回集。 （四）、應(yīng)付賬款治理員 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)； 2、 及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部分處理已收貨的記錄； 3、 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過(guò)帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理； 4、 月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部分出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告； 5、 及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄進(jìn)已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估； 6、 檢查對(duì)各供貨商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。 （五）、應(yīng)收賬款治理員 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、28、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正； 2、 及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過(guò)1天； 3、 及時(shí)處理已交貨的銷售訂單； 4、 過(guò)賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)； 5、 及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸進(jìn)客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票治理，銷售更正處理，保證客戶余額的正確性； 6、 逐日對(duì)帳并存盤，發(fā)現(xiàn)題目及時(shí)解決、糾正； 7、 如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)治理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報(bào)表、應(yīng)收款治理、應(yīng)付款治理、固定資產(chǎn)治29、理 合作部分：生產(chǎn)治理部、采購(gòu)部、物流部、生產(chǎn)部 第二十條 系統(tǒng)治理 （一）、ERP工程師 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配； 2、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常治理、維護(hù)和備份（見K/3日常維護(hù)操縱手冊(cè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操縱手冊(cè)）； 3、 負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性題目； 4、 協(xié)助其它部分主管制定各種方案、制度； 5、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部分主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施； 6、 根據(jù)治理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)； 第三章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法 第二十一條 數(shù)據(jù)備份：IT部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，天天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次回檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全30、備份和回檔備份數(shù)據(jù)必須和系統(tǒng)分開存放。 第二十二條 IT部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)題目要及時(shí)處理；同時(shí)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全； 第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，IT部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部分采取措施降低由此造成的影響和損失；IT部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。 第二十四條 各相關(guān)職能部分在收到IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部分相關(guān)職員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸進(jìn)到系統(tǒng)； 第二十五條 涉及其它如操縱流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流31、程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由IT部分牽頭組織上海至樂(lè)山物流各相關(guān)部分會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。 第四章 賞罰辦法 第二十六條 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，終極得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值。 第二十七條 各崗位職員不按操縱規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分。 第二十八條 各崗位職員因操縱時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分。 第二十九條 各崗位職員由于沒有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。 第三十條 各崗位職員如發(fā)現(xiàn)其它職員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有回饋到相關(guān)職員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分。 第三十一條 各崗位職員如沒有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)其他職員按ERP題目處理流程提出的題目進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣5分。 第三十二條 由于沒有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣5分。 第三十三條 對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50處罰。 第三十四條 建立激勵(lì)機(jī)制，針對(duì)各用戶的工作情況由項(xiàng)目組分別設(shè)立一個(gè)激勵(lì)基數(shù)，與年終獎(jiǎng)掛鉤，以此激勵(lì)大家的積極性和責(zé)任感。