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1、商貿有限公司店鋪收銀規范管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 關于收銀員的規范管理制度營業前（一） 清潔、整理收銀作業區。包括：1、 收銀臺、包裝臺2、 收銀機3、 收銀柜臺四周的地板、垃圾桶4、 收銀臺前頭柜5、 購物車、籃放置處6、收銀臺周邊區域及管理層指定清潔區域（二）領取備用金，并在登記本上簽名，兌換充足的零鈔，當面清點。1、 收銀員在上機臺前向指定值班管理人員領取零用金。2、 收銀員必須用專用零用金袋裝零用金。3、 零用金每臺收銀機平日備500-1000元(根據門店實際情況而定)。4、 收銀員領到零用金2、要清點是否正確。5、 機臺兌換零用金一律由值班管理人員負責。6、 值班管理人員負責零用金安全及控管零用金的正確。7、 值班管理人員需盤點每日零用金。8、 非經店長批準之現金預支單，任何人不得挪用零用金。（三） 依次開電源、顯示屏、主機，將顯示屏及客戶屏調整至最佳角度。輸入密碼，進入銷售狀態，打開錢箱，放入備用金。（四） 認真檢查收銀機、掃描器等設備是否正常，如有異樣立即向門店負責人匯報。（五）檢查購物袋存量是否足夠。（六）檢查香煙和柜臺上的名酒數量，并做登記（七）分類整理好有關促銷宣傳單，準備營業。營業中1、 收銀員當班期間禁止使用計算器，禁止記錄數字。2、 嚴禁將營業款帶出賣場。3、 上崗時3、嚴禁攜帶私人物品（私款）和私換零鈔，若有顧客或當班同事需要調換零鈔，門店當班管理層予以解決。4、 顧客來到收銀臺前，收銀員應及時接待，不得以任何理由推諉，入機前先對顧客購買的商品作大致分類，根據顧客購物量的大小，詢問顧客是否需要購物袋，選擇合適的購物袋，并迅速將袋口打開，放在收銀臺上，然后將商品逐一入機并裝袋。收銀員應熟悉各種商品條碼的位置。5、 收銀員在進行掃描時，應站姿端正、身體與收銀臺、收銀機保持適當距離，不許靠在收銀臺上。6、 商品輸入機時要求正確、規范掃描，在掃描最敏感的地方按掃描箭頭方向將商品劃過（商品與掃描器就保持適當距離，不能將商品在掃描器上磨擦，或在掃描上不?；蝿樱?，當聽到“4、嘟”的響聲后，核對商品與電腦顯示的品名、規格、價格是否一致。7、 商品輸入電腦后，要認真核對商品品名、規格、單位、數量、價格，當電腦顯示的商品資料與實物不符時：A、 柜組打錯價或計量錯誤，可在門店負責人證明后按低標價售出，差價由相關柜組或計量員負責賠償，收銀員作好記錄并在晚上交賬時上交。每月月底匯總上交財務部，凡是每錯一筆價格，對所在柜組負責人（當班營業員）或計量員罰款20元/筆，并獎勵收銀員20元/筆，若收銀員掃描錯誤造成收銀誤差的，由收銀員賠償商品價差，并罰款20元/ 筆B、 商品品名、規格、條碼（編碼）不符時，應委婉地向顧客解釋并及時通知門店負責人進行更換。C、 顧客私自更換條碼，一旦發5、現，立即通知門店負責人處理。8、 收銀時應將顧客（或小孩）手中拿著的商品、放在收銀臺下面的商品及易碎的商品，先掃描入機，以避免漏輸或打壞商品。9、 當掃描不出商品條碼時，應將商品暫放一邊，待其他商品掃描完畢后，一起改用手工輸入，不得用不同條碼的同價商品代替入機。10、 商品全部輸入電腦后，收銀員要詢問顧客是否還有其他商品同時要留意顧客手上或身上是否還有商品未入機，對顧客隨身攜帶的紙袋、購物袋應禮貌地請顧客協助檢查。11、 能打開外包裝的商品或封口有被開啟過的商品必須打開包裝并將實物與電腦顯示的品名、條碼、規格進行認真核對，若督察人員在檢查監控時或門店管理現場發現收銀未有檢查動作，罰款10元/次6、。12、 裝袋要注意將前后兩位顧客的商品分開。裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客。13、 裝袋時要注意商品冷熱分開、生熟分開、食品和用品分開，重量重體積大的裝在下面，重量輕體積小的裝上面，商品裝好以后以不高出袋口為宜。14、 掛單商品應及時放在收銀臺下面妥善保管，待顧客返回后，先按掛單鍵，再將商品拿到收銀臺上。15、 商品全部輸進電腦后，在結算前要按合計以得知應付金額，輸入金額并核對無誤后再按相應的結算鍵。16、 銀行卡結算時應注意：A、 銀行簽購單打出后必須核對金額和銀行名稱無誤后方可結算。B、 如在收銀機上刷卡結算不成功，應馬上改用手工輸入卡號的方法進行結算。17、 現金結算時，收錢找錢都7、應點兩遍。交易完成后雙手將零錢和電腦小票遞到顧客手中，并做到唱收唱付。18、 收銀員在營業過程中，除了注意以上問題以外，還應養成以下良好習慣：A、 收銀員在整個收銀操作過程中，眼睛的余光要留意收銀通道，防止商品流失。B、 其他收銀員正在操作時，無特殊情況不得影響其操作。C、 對面收銀員正在接待顧客，而本臺無顧客的情況下，可以幫助其留意收銀通道或者留意是否有商品漏輸等其他一些操作失誤現象，如有應及時提醒。D、 所有營業款、備用金應全部放在收銀機的錢箱內，不得放在其他地方（如抽屜等）。19、 所有退換貨按公司商品銷售退換貨管理規定嚴格執行，退換貨時必須顧客持有購物小票，出售不超過7天，屬于商品本身8、質量而非人為損壞，商品保持原包裝，不影響二次銷售，否則一律不予退換貨，退貨商品品名、條碼、金額必須同購物小票一致，退換貨小票需有當班管理人員簽字確認，交賬時，收銀員需將購物小票和退換貨小票上交值班管理人員粘貼在每天交賬賬本上，特殊商品（酒，香煙、內衣褲、電池等不予退貨，若違規退貨，當班管理人員和收銀員按照7：3賠償商品金額），退貨必須在閉店前操作，總金額超過10元或退貨超過三筆的必須拍照上傳至工作群。20、 收銀員不得隨意刪單，需要刪單必須由門店管理層授權方可處理。21、 收銀員不得漏柜、漏單，一旦經公司核實，按照員工行為獎懲制度執行。22、 營業中遇電腦故障而無法自行處理，立即通知門店負責人9、。23、 當班期間妥善保管好收銀臺的配套物品，離開收銀臺應使用“加/解鎖”鍵將鍵盤鎖住，鎖好辦公用品、超市圍好圍欄，掛出暫停服務牌，并知會相臨收銀臺和門店負責人后方可離開。24、 煙酒柜收銀員應注意：A、 嚴格按公司交接班本制度操作。B、 銷售香煙時，輸入香煙的數量和編碼，并與電腦顯示內容一一核對。C、 交接班時兩班收銀員，必須當面對照交接本一一清點實物，并雙方簽字，如發現異常應立即向門店負責人匯報查明原因。22、交接班應注意：A、 交班人員向顧客解決：“對不起，我們現在交班，請稍候?！毖杆賹I業款、卡等放入錢袋，退出自己的密碼，接班人輸入自己密碼，核對操作員號后立即收銀。B、 收銀臺所有辦公10、用品一一清點、交接。C、 交接班時如客流量較大、相鄰的收銀臺應注意輪流交接。D、 交接應在一筆交易完成后進行，不能在交易中途交接。營業后1、 收銀員營業結束時首先上傳數據至總部系統方可下機。2、 清點香煙，并做好交班記錄，煙賬本上面數字不允許涂改，需修改的數字必須有當班管理人員簽字確認并簽注日期，每天煙本必須有當班管理人員檢查并簽字確認3、 確認錢箱備用金、營業款及各類單據全部拿完、仔細檢查地面，現金抽屜下面是否有遺漏，然后到辦公室填單。4、 按公司規定的金額留存備用金。點備用金時，首先從面額最小的開始點起，點完后要復核一遍，然后由值班管理人員再次確認。5、 按規定格式填寫現金繳款單，要求字跡11、工整清晰，不得涂改。6、 填寫現金繳款單時，應將現金全部點完并整理好，復核一遍后，上交值班管理人員核查無誤，根據現金面額逐一填寫繳款單。填寫完畢后，復核繳款單的小計、合計是否正確，然后用計算器直接將現金加一遍，并與繳款單的合計金額核對，最后再檢查一遍繳款單內容是否填寫完整。無誤后將現金繳款單的第二聯與營業款裝入現金袋內，并用公司專用封條封好，任何人不得隨意拆封，現金袋入保險柜并鎖好。出納收款后發現假幣或現金短缺的話由當天值班管理人員賠償。7、 將收回的銀行單據及其他各類單據粘貼在繳款單上，以避免流失。8、 當天值班管理人員每天晚上及時將收銀狀況以表格形式上傳至財務部，次日財務部及時將門店現金差誤反饋至門店，金額差誤較大的由總部會計親自至門店拆現金袋核對，并及時檢查監控。9、 晚班收銀員須待顧客全部離場后方可退出工作狀態，再按規定關機，罩上收銀機罩、把購物袋掛滿。掛購物袋時，應注意將印有LOGO的一面朝外。10、 做好收銀臺及收銀臺交陳列商品的衛生清潔工作。 XX商貿有限公司 XX年4月15日