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1、制造公司存貨管理制度（驗(yàn)收、領(lǐng)用發(fā)放、退貨）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總述第1條 目的。為了使存貨具有合理庫存，減少存貨損失，提高存貨質(zhì)量，規(guī)范存貨管理，特制定本辦法。第2條 采購計(jì)劃提出及實(shí)施。外購時(shí)，首先由用料部門提出用料計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)和公司負(fù)責(zé)人審批，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購。第3條 驗(yàn)收管理制度1. 質(zhì)量管理部門和相關(guān)使用部門對(duì)所購貨物或勞務(wù)等品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明。2. 驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當(dāng)立即向采購部或有關(guān)部門報(bào)告，采購部或有關(guān)部門應(yīng)2、查明原因，及時(shí)處理。3. 貨物的驗(yàn)收由質(zhì)量管理部門主導(dǎo)，會(huì)同倉儲(chǔ)部門、使用部門和采購部共同驗(yàn)收，對(duì)收到貨物的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。第4條 收貨準(zhǔn)備。1貨物驗(yàn)收人員在采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“訂購單”時(shí)，按供應(yīng)商、貨物交貨日期分別依序排列，并于交貨前安排存放的庫位以方便收貨作業(yè)。2對(duì)于需要按重量、長度、體積等方面計(jì)量的物資，應(yīng)借助稱重儀器、檢測(cè)工具、容器等進(jìn)行試測(cè)驗(yàn)收，不得虛估。第5條 待驗(yàn)貨物處理。已經(jīng)到貨、等待驗(yàn)收的貨物，必須在商品的外包裝上貼上貨物標(biāo)簽并詳細(xì)注明貨號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，并且應(yīng)與已驗(yàn)收的貨物分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃出“待驗(yàn)區(qū)”以示區(qū)分。第6條 實(shí)施驗(yàn)收。1貨物到貨后，貨物驗(yàn)收人員3、應(yīng)會(huì)同使用部門根據(jù)“裝箱單”、“訂購單”、“合同”等采購文件核對(duì)貨物名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量或過磅、測(cè)量重量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“訂購單”。同時(shí)，驗(yàn)收人員填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單并在上面簽字。2質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)使用按順序編號(hào)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)那些沒有對(duì)應(yīng)采購申請(qǐng)的商品或勞務(wù)，一律不得簽收。3質(zhì)量管理部門驗(yàn)收完畢后，對(duì)驗(yàn)收合格的商品或勞務(wù)應(yīng)當(dāng)編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號(hào)的驗(yàn)收證明，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、收貨日期、貨物名稱、數(shù)量和質(zhì)量以及運(yùn)貨人名稱、原購貨訂單編號(hào)等，作為驗(yàn)收商品或勞務(wù)的依據(jù)，并及時(shí)報(bào)告采購部門和財(cái)務(wù)部門。4驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)所載的貨物與“裝箱單”、“訂購單”或合同所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知辦理采購的人員及4、相關(guān)部門進(jìn)行處理。5驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況而且達(dá)到一定程度時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持其狀態(tài)以利于公證作業(yè)。6公證單位或供應(yīng)商確認(rèn)后，驗(yàn)收人員開立“索賠處理單”呈部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，送財(cái)務(wù)部門及采購部門辦理。第7條 超交處理。1交貨數(shù)量超過訂購量的部分應(yīng)退回供貨商。2屬于自然溢余的，由物料管理部門在收貨時(shí)在備注欄注明自然溢余數(shù)量或重量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意后進(jìn)行收貨，并通知采購人員。第8條 短交處理。交貨數(shù)量末達(dá)到訂購數(shù)量，以要求補(bǔ)足為原則，由驗(yàn)收人員通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。第9條 急用品驗(yàn)收。緊急貨物到貨后5、，若尚未收到“請(qǐng)購單”。驗(yàn)收人員應(yīng)先與采購部核對(duì)，確認(rèn)無誤后，按收貨作業(yè)辦理。第10條 貨物驗(yàn)收規(guī)范。質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)貨物的重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，按照所需貨物制定“貨物驗(yàn)收規(guī)范”作為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。第11條 貨物檢驗(yàn)結(jié)果處理。根據(jù)不同檢驗(yàn)結(jié)果可做以下兩個(gè)方面處理。1檢驗(yàn)合格的貨物，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼上合格標(biāo)簽，倉庫人員再將合格品入庫定位。2驗(yàn)收不合標(biāo)準(zhǔn)的貨物，檢驗(yàn)人員應(yīng)貼上不合格標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格原因，經(jīng)負(fù)責(zé)人核實(shí)后通知采購部門送回貨物，辦理退貨。第12條 退換貨作業(yè)。1檢驗(yàn)不合格的貨物退貨時(shí)，采購員應(yīng)開立“貨物交運(yùn)單”并附有關(guān)“貨物檢驗(yàn)6、報(bào)告單”呈采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理退貨。2貨物需要更換的要與供方協(xié)商解決，需要增減貨款的要在付款前或有效承付期內(nèi)通知財(cái)務(wù)部門。3對(duì)于已付款但貨物在保修期或保質(zhì)期出現(xiàn)質(zhì)量問題的要負(fù)責(zé)聯(lián)系維修或索賠，索賠收入連同賠償物品清單及賠償原因說明等全部上繳財(cái)務(wù)部門。第二章 入庫管理第1條 購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理入庫手續(xù)。1核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)，生產(chǎn)單位與采購合同一致。2觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。3進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量檢查。4填制“入庫單”一式三份。第2條 存貨入庫按實(shí)收數(shù)量計(jì)算，并在實(shí)物賬卡上進(jìn)行記錄。 第3條 倉庫工作人員對(duì)所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。 第4條 倉庫工作人員全面掌握倉庫所7、有貨物的貯存環(huán)境，堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。第5條 對(duì)于已售產(chǎn)品退貨的入庫，倉儲(chǔ)部應(yīng)根據(jù)銷售部填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，妥善處理。對(duì)于劣質(zhì)產(chǎn)品，可以采取修理、報(bào)廢等處理措施。第6條 搬運(yùn)人員在貨物搬運(yùn)完畢后，不得在倉庫逗留。 第7條 同類型的貨物，不同批次入庫要注意分開擺放。 第8條 貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作倉庫貨物擺放平面圖，張貼在倉庫入口處。 第9條 入庫儲(chǔ)存商品、材料、物資等應(yīng)按指定的貨位8、（地點(diǎn)）分類、分品種堆放，并標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、款式、尺碼、數(shù)量、質(zhì)量（等級(jí)）、產(chǎn)地、單位，要求堆放整齊，便于清查、取貨。第10條 存貨的存放和管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類編目，嚴(yán)格限制其他無關(guān)人員接觸存貨，入庫存貨應(yīng)及時(shí)記入收、發(fā)、存登記簿或存貨卡片，并詳細(xì)標(biāo)明存放地點(diǎn)。第11條 倉庫工作人員根據(jù)原材料、半成品、成品的出入庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以有效利用庫位空間。第12條 庫位配置應(yīng)配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。 第13條 根據(jù)銷售類別（如成品儲(chǔ)存區(qū)與退貨區(qū)）、原材料類別對(duì)倉庫存貨進(jìn)行分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品需在進(jìn)出便捷的9、庫位存放。 第14條 將各類存貨依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。相同規(guī)格品名的存貨不能放在兩個(gè)倉庫內(nèi)。第15條 存貨堆放根據(jù)不同存貨的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免存貨受擠壓而影響質(zhì)量，存放高度不能超過米。第16條 存貨應(yīng)于每一庫位設(shè)置貨卡標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進(jìn)出貨，及時(shí)更改存量，做到卡賬貨相符。依配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”，懸掛于倉庫明顯處。第17條 對(duì)不良品設(shè)專區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱、收回原因及經(jīng)辦人，待銷售部批準(zhǔn)后予以處置。第18條 倉庫禁止無關(guān)人員進(jìn)入，所有入庫人員均需按照規(guī)10、定履行審批程序，必須在倉庫工作人員的陪同下進(jìn)出倉庫，并遵守倉庫管理制度。第19條 所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉庫，確需帶入的，須允許倉庫工作人員進(jìn)行檢查。第20條 庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。第21條 倉庫工作人員應(yīng)定期或隨時(shí)檢查存貨的防水、防火、防盜安全設(shè)施。檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)易燃、易爆危險(xiǎn)存貨，應(yīng)立即采取措施，存放到安全場(chǎng)所，予以隔離。第22條 保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生和過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前須檢查各種電器電源等安全情況。第23條 任何人員不得在倉庫內(nèi)吸煙、用餐，不得11、將水杯、飯盒、零食等帶入到倉庫。第24條 嚴(yán)格遵照存貨對(duì)倉庫的貯存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行清潔和整理。第25條 倉庫工作人員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)記錄所有貨物進(jìn)出倉賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。第26條 倉庫工作人員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物的，必須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第27條 倉庫、貴重物品的鑰匙由倉庫工作人員專人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。第28條 倉庫物資必須嚴(yán)格按照規(guī)定存放，每種存貨應(yīng)掛卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等，并標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。第29條 保管員應(yīng)隨時(shí)檢查存儲(chǔ)的存貨是否過12、期變質(zhì)、殘損、超儲(chǔ)積壓、短缺、包裝破損，如有發(fā)現(xiàn)，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管人員，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行處理。第30條 存貨賬目的范圍包括入庫單、出庫單、存貨明細(xì)賬以及臺(tái)賬等。第31條 所有出入庫物資，均需按品種登記入庫單和出庫單，并將收、發(fā)數(shù)量登記后結(jié)出余額，隨時(shí)與實(shí)存數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并做到卡實(shí)相符。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)糾正處理。第32條 倉儲(chǔ)部對(duì)入庫存貨建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，并定期與財(cái)務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。第33條 存貨明細(xì)賬記錄應(yīng)有合法依據(jù)，憑證必須完整無缺，記賬時(shí)應(yīng)遵守以下記賬規(guī)則。1入庫單記“收入”，出庫單記“發(fā)出”，相13、關(guān)資料作為其附件，分別順序編號(hào)，作為記賬索引號(hào)，按月裝訂成冊(cè)，以便日后查詢。2賬頁不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯(cuò)，可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄，嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和使用涂改液。3賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”，每次發(fā)生增減變動(dòng)，及時(shí)計(jì)算結(jié)存余額。4啟用賬簿，應(yīng)在賬簿封面載明企業(yè)名稱、年度，在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋公章。5調(diào)換記賬人員時(shí)，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、交接人簽名或蓋章。第34條 存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊(cè)，必須按品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終裝訂成冊(cè)，至少保存五年。第35條 存貨明細(xì)賬不得隨意修改，如確需修改存貨明細(xì)賬，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效14、授權(quán)批準(zhǔn)方可進(jìn)行。第36條 倉庫工作人員應(yīng)每日及時(shí)登記臺(tái)賬，并于次日11：30前將庫存日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)等相關(guān)部門。第37條 倉庫工作人員每月定期同財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核對(duì)出、入庫單和明細(xì)賬、臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。1商品入庫前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，例如安排貨位、準(zhǔn)備苫墊用品和搬運(yùn)工具、檢驗(yàn)度量衡器具，組織好收貨人力等，還要準(zhǔn)備好商品標(biāo)簽。2按實(shí)際質(zhì)量認(rèn)真填寫入庫單，對(duì)入庫單的外購地、入庫時(shí)間、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨人、承包人和驗(yàn)收入庫等應(yīng)逐一填寫，不得漏項(xiàng)。3對(duì)于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符合要求者，由采購人員負(fù)責(zé)更換。4擬入庫的自制存貨，生產(chǎn)部門應(yīng)組織專人對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，只有檢驗(yàn)合格的15、產(chǎn)成品才可以作為存貨辦理入庫手續(xù)。5由生產(chǎn)車間發(fā)出至客戶、實(shí)物不入庫的產(chǎn)成品，以及采購后實(shí)物不入庫而直接發(fā)至使用現(xiàn)場(chǎng)的外購存貨，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方法辦理出、入庫手續(xù)。6對(duì)于已售商品退貨的入庫，倉庫部門應(yīng)根據(jù)銷售部門填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，妥善處理劣質(zhì)產(chǎn)品，可以選擇修復(fù)、報(bào)廢等措施。7保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨保管明細(xì)賬，并根據(jù)出入庫單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對(duì)賬目，實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。物資要堆放整齊，標(biāo)簽清楚，存放安全，保管員對(duì)存貨的安全和完整負(fù)責(zé)。第三章 存貨領(lǐng)用管理制度第1條 為了對(duì)存貨領(lǐng)用過程進(jìn)行規(guī)16、范和控制，特制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)各類原材料和輔助材料倉庫存貨的領(lǐng)用管理。第3條 企業(yè)材料使用部門負(fù)責(zé)本部門所需材料的領(lǐng)用。第4條 生產(chǎn)部等材料使用部門領(lǐng)用材料，須填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單并辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并憑借經(jīng)過審批的領(lǐng)料申請(qǐng)單到倉庫領(lǐng)料。超出存貨領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過特別授權(quán)。第5條 領(lǐng)料申請(qǐng)單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，并經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬于必須審批的材料應(yīng)有審批人簽字。第6條 倉庫工作人員對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)單進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括材料的用途、領(lǐng)用部門、數(shù)量以及相關(guān)的審批簽字信息等，審核17、無誤后，才能發(fā)料。第7條 領(lǐng)用材料時(shí)，領(lǐng)料人必須同發(fā)料倉庫工作人員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并在領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽字。第8條 材料倉庫按“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應(yīng)堅(jiān)持核對(duì)單據(jù)、監(jiān)督領(lǐng)料、匯總剩余材料庫存量的原則。對(duì)由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，倉庫工作人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要接受行政處分。第9條 材料倉庫工作人員根據(jù)材料領(lǐng)用情況，編制材料出庫單，并在出庫單上加蓋“材料發(fā)訖”印章，同時(shí)需由倉庫庫管員簽章。第10條 倉庫工作人員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。第11條 倉庫工作人員及時(shí)將材料領(lǐng)用的單據(jù)交財(cái)務(wù)部。第四章 存貨發(fā)放管理制18、度第1條 為了規(guī)范存貨發(fā)放管理，確保存貨發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)成品倉存貨的發(fā)放管理。第3條 成品倉庫工作人員在接到銷售部開列、財(cái)務(wù)部確認(rèn)并加蓋財(cái)務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后，首先明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量等客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，憑出貨單或調(diào)撥單到倉庫核對(duì)產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨。第4條 成品倉庫工作人員根據(jù)調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)貨指令發(fā)出存貨之前，必須填制出庫單，出庫單是報(bào)告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。第5條 出庫單的運(yùn)作程序1本單一式四份。2完成出庫單全部?jī)?nèi)19、容，確屬不必填的內(nèi)容，需蓋章確認(rèn)。3發(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應(yīng)及時(shí)加蓋“存貨已全部發(fā)出”章。4倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫，禁止以白條抵庫。第6條 數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放1若客戶要求出貨數(shù)量以實(shí)際裝車數(shù)量為準(zhǔn)，由銷售部開具無產(chǎn)品數(shù)量項(xiàng)目的出貨通知單，并由銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)，倉庫工作人員接到出貨通知單后組織發(fā)貨。2產(chǎn)品全部裝車完畢后，倉庫工作人員簽字確認(rèn)并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開發(fā)貨單。第7條 成品倉工作人員需現(xiàn)場(chǎng)跟蹤存貨的發(fā)放過程，嚴(yán)格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨，嚴(yán)禁倉庫工作人員隨意改變產(chǎn)品的型號(hào)、編號(hào)、等級(jí)等不符合客戶要求的信息，嚴(yán)禁不符合質(zhì)量、包裝等要求的產(chǎn)品裝車發(fā)出。第8條 產(chǎn)品裝車時(shí)20、，成品倉工作人員必須協(xié)同客戶對(duì)產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨人員與客戶同時(shí)簽字確認(rèn)。第9條 成品倉工作人員在裝車過程中應(yīng)盡力避免人為原因造成的產(chǎn)品損失，對(duì)于確已發(fā)生的損失，由責(zé)任人按出廠價(jià)照價(jià)賠償。第10條 由于客戶領(lǐng)貨人員工作不當(dāng)造成的產(chǎn)品損失，由倉庫工作人員通知銷售部由責(zé)任人或客戶照價(jià)賠償。第11條 在產(chǎn)品發(fā)貨過程中，若因破損數(shù)量多需要生產(chǎn)車間補(bǔ)充產(chǎn)品數(shù)量時(shí)，必須由成品車間主任簽字后方可予以補(bǔ)損。第12條 若客戶因特殊原因進(jìn)行“先開單，后提貨”，提貨有效期為7個(gè)工作日。但提貨不得跨月進(jìn)行。每月26日結(jié)賬日成品倉工作人員應(yīng)及時(shí)與銷售部聯(lián)系并提請(qǐng)客戶注意發(fā)貨單的時(shí)效。第13條 禁止21、非成品倉庫人員在未經(jīng)許可的情況下進(jìn)入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有在庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出；否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。第14條 成品倉工作人員對(duì)存貨發(fā)放過程進(jìn)行記錄，及時(shí)將出庫單等表單送交財(cái)務(wù)部，并于次月5日前匯總交到財(cái)務(wù)部，并抄送銷售部。第五章 倉庫調(diào)撥管理規(guī)定第1條 為了規(guī)范企業(yè)總倉和各分倉之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)，確保調(diào)撥有序、合理，節(jié)約調(diào)撥成本，特制定本規(guī)定。第2條 本規(guī)定適用于企業(yè)所轄不同成品倉庫之間存貨的調(diào)撥管理。第3條 分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可進(jìn)行。第4條 企業(yè)統(tǒng)一擬22、訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式兩聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存，一聯(lián)傳真到商務(wù)。第5條 分倉庫調(diào)入商品時(shí)應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)并辦理入庫手續(xù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。第6條 分倉庫銷售商品時(shí)手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報(bào)企業(yè)倉儲(chǔ)部和財(cái)務(wù)部記賬，滯后上報(bào)出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂的，企業(yè)將予以處罰。第7條 企業(yè)總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補(bǔ)輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)部入賬。第8條 各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照要求及時(shí)、準(zhǔn)確記錄庫存商品賬。第9條 分倉庫每日應(yīng)盤點(diǎn)庫存商品并向總倉庫報(bào)送庫存日?qǐng)?bào)23、表。第10條 總倉庫不定期對(duì)各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。第六章 存貨盤點(diǎn)。第1條 目的為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，及時(shí)掌握企業(yè)存貨、財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確數(shù)量，保證企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整，同時(shí)也使盤點(diǎn)工作規(guī)范化，特制定本制度。第2條 原則1真實(shí)：盤點(diǎn)所有的點(diǎn)數(shù)、資料必須是真實(shí)的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。2準(zhǔn)確：盤點(diǎn)的過程要求準(zhǔn)確無誤，無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點(diǎn)的數(shù)目，都必須準(zhǔn)確。3完整：所有盤點(diǎn)過程的流程，包括區(qū)域的規(guī)劃、盤點(diǎn)的原始資料、盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)等，都必須完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏商品。4清楚：盤點(diǎn)過程屬于流水作業(yè)，不同的人員負(fù)責(zé)不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員24、的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點(diǎn)順利進(jìn)行。5團(tuán)隊(duì)精神：盤點(diǎn)是企業(yè)全體人員都參加的核查貨物的過程，為縮短盤點(diǎn)時(shí)間，企業(yè)各個(gè)部門都必須有良好的協(xié)調(diào)配合意識(shí)，保證盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。第3條 職責(zé)劃分1總盤人：由總裁或倉庫部經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和督查盤點(diǎn)工作的有效進(jìn)行及盤點(diǎn)異常事項(xiàng)的處理。2主盤人：由倉庫部經(jīng)理或主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。3盤點(diǎn)人：由倉庫部門人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作。4會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門指派專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)記錄工作。5協(xié)點(diǎn)人：由經(jīng)營部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)材料物品的搬運(yùn)及整理工作。6監(jiān)點(diǎn)人：由總裁室派人擔(dān)任，亦可根據(jù)實(shí)際情況由總盤人授權(quán)專人擔(dān)任，監(jiān)督盤點(diǎn)工25、作。7協(xié)調(diào)人：為配合盤點(diǎn)工作的有效進(jìn)行，各有關(guān)部門應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)工作結(jié)束后，其職責(zé)自然消失。第4條 存貨盤點(diǎn)存貨盤點(diǎn)主要指原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產(chǎn)成品的清查核點(diǎn)。第5條 盤點(diǎn)的方式存貨盤點(diǎn)一般包括四種盤點(diǎn)方式，具體如下表所示。盤點(diǎn)方式一覽表盤點(diǎn)方式相關(guān)說明從時(shí)間上劃分定期盤點(diǎn)主要是指在月末、年中、年底的固定日期盤點(diǎn)，它能夠?qū)齑娴呢浳镞M(jìn)行全面的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)準(zhǔn)確性高，但是盤點(diǎn)時(shí)必須停止倉庫作業(yè)。根據(jù)所采用的盤點(diǎn)工具不同，可以分為：盤點(diǎn)單盤點(diǎn)法、盤點(diǎn)簽盤點(diǎn)法、貨架簽盤點(diǎn)法等臨時(shí)盤點(diǎn)可以根據(jù)企業(yè)的需要隨時(shí)進(jìn)行從工作需要上劃分全面盤點(diǎn)對(duì)柜組全部商品逐一26、盤點(diǎn)部分盤點(diǎn)對(duì)有關(guān)商品的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)第6條 年中、年終盤點(diǎn)1年終、年中盤點(diǎn)原則上應(yīng)采取全面盤點(diǎn)方式，如因特殊原因無法全面盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)呈報(bào)總裁核準(zhǔn)后，可改變其他方式進(jìn)行。2盤點(diǎn)期間原則上暫停收發(fā)物料，對(duì)于各生產(chǎn)單位在盤點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以做特殊處理。3盤點(diǎn)應(yīng)按順序進(jìn)行，采取科學(xué)的計(jì)量方法，每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量應(yīng)于確認(rèn)后再進(jìn)行下一項(xiàng)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后不得更改。4盤點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量作詳實(shí)記錄。盤點(diǎn)人應(yīng)按事先確定的方法進(jìn)行盤點(diǎn)，協(xié)點(diǎn)人應(yīng)大力配合盤點(diǎn)工作，監(jiān)點(diǎn)人要做好監(jiān)察工作。5盤點(diǎn)結(jié)果必須經(jīng)各有關(guān)人員簽名確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)不得更改。6盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表匯總并編制盤存表27、，盤存表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。第7條 月末盤點(diǎn)對(duì)月末的存貨，由經(jīng)管部門及財(cái)務(wù)部門實(shí)施盤點(diǎn)。第8條 臨時(shí)盤點(diǎn)1臨時(shí)盤點(diǎn)由總裁視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)。2臨時(shí)盤點(diǎn)原則上不應(yīng)事先通知經(jīng)營部門，組織工作可適當(dāng)簡(jiǎn)化。3盤點(diǎn)的技術(shù)要求同年終、年中盤點(diǎn)。4抽查盤點(diǎn)工作結(jié)束后，盤點(diǎn)小分隊(duì)?wèi)?yīng)出具抽查盤點(diǎn)報(bào)告，同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)中注意事項(xiàng)的內(nèi)容和庫存管理中存在的其他問題及隱患進(jìn)行文字闡述。5盤點(diǎn)小組的報(bào)告經(jīng)分部財(cái)務(wù)部審閱后，根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告反映問題的重要程度分別采取上報(bào)總部領(lǐng)導(dǎo)審批、自行組織調(diào)整或賬務(wù)處理。第9條 盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)將相應(yīng)的記錄填在盤點(diǎn)單據(jù)上。第10條 盤點(diǎn)票面不得隨28、意更改涂寫，更改需用紅筆在更改處簽名。第11條 初盤完成后，將初盤數(shù)量記錄于盤點(diǎn)表上，將盤點(diǎn)表轉(zhuǎn)交給復(fù)盤人員。第12條 復(fù)盤時(shí)由初盤人員帶復(fù)盤人員到盤點(diǎn)地點(diǎn)，復(fù)盤人員不應(yīng)受到初盤的影響。第13條 復(fù)盤與初盤有差異者，應(yīng)與初盤人員一起尋找差異原因，確認(rèn)后記入盤點(diǎn)表。第14條 抽盤時(shí)可根據(jù)盤點(diǎn)表隨機(jī)抽盤或隨地抽盤。第15條 盤點(diǎn)工作必須統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，事先制訂計(jì)劃，做好組織工作。第16條 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)及工作任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備。第17條 盤點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，原則上負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各有關(guān)人員不準(zhǔn)請(qǐng)假，若有事需離開，應(yīng)事先請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開崗位。第18條 所29、有盤點(diǎn)事項(xiàng)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則。第19條 盤點(diǎn)應(yīng)精確計(jì)量，避免用主觀的目測(cè)方式，應(yīng)于確定每種商品的數(shù)量后再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤點(diǎn)后不得隨意更改。第20條 盤點(diǎn)使用報(bào)表內(nèi)所有欄目若有修改處，須經(jīng)盤點(diǎn)有關(guān)人員簽認(rèn)后生效，否則應(yīng)追究其責(zé)任。第21條 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須真實(shí)、可靠，盤點(diǎn)方法必須科學(xué)，程序必須規(guī)范。第22條 盤點(diǎn)開始至工作結(jié)束期間，各組盤點(diǎn)人員均受盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人指揮監(jiān)督。第23條 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題或遇到困難，需及時(shí)匯報(bào)。第24條 盤點(diǎn)時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，并于該表上互相簽名確認(rèn)無誤，對(duì)于差異較大的商品必須進(jìn)行復(fù)盤；盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行系統(tǒng)錄入。第2530、條 盤點(diǎn)結(jié)束后由各組負(fù)責(zé)人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后才能離開崗位。第26條 盤點(diǎn)報(bào)告必須及時(shí)完成。第27條 在盤點(diǎn)各項(xiàng)工作結(jié)束后，相關(guān)部門需打印出盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表一式三聯(lián)，并填寫數(shù)額差異原因的說明及對(duì)策后，呈報(bào)總裁簽核，第一聯(lián)送財(cái)務(wù)，第二聯(lián)呈報(bào)總裁室，第三聯(lián)相關(guān)部門自存作為庫存調(diào)整的依據(jù)。第28條 在盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)忠于職守，切實(shí)履行嚴(yán)格的盤點(diǎn)程序，表現(xiàn)優(yōu)秀者予以獎(jiǎng)勵(lì)。第29條 在盤點(diǎn)過程中，對(duì)玩忽職守、隱瞞事實(shí)、不遵從盤點(diǎn)程序、表現(xiàn)惡劣者予以懲罰。第30條 資料整理。將盤點(diǎn)表全部收回，并加以匯總。第31條 計(jì)算盤點(diǎn)結(jié)果。報(bào)表中應(yīng)計(jì)算出盤盈、盤虧數(shù)量。第32條 根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果找出問題點(diǎn)，并提出改31、善對(duì)策。第33條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)參與每年不少于兩次的實(shí)地盤點(diǎn)，并做好記錄。對(duì)于盤盈的存貨及盤虧或毀損的存貨應(yīng)分清責(zé)任，及時(shí)向企業(yè)財(cái)務(wù)部做出書面請(qǐng)示，批復(fù)后按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。第34條 倉庫負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)處理的盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行調(diào)賬，實(shí)現(xiàn)賬物一致。第七章 存貨盤點(diǎn)報(bào)告第1條、盤點(diǎn)基準(zhǔn)日 年 月 日。 第2條、盤點(diǎn)時(shí)間 年 月 日。第3條、抽點(diǎn)時(shí)間 年 月 日。第4條、盤點(diǎn)范圍 公司的所有存貨。第5條、盤點(diǎn)實(shí)施情況（一）盤點(diǎn)人員1總盤人：由采購部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。2主盤人：由各經(jīng)管部門主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。3復(fù)盤人：由總盤人視需要指派及各32、經(jīng)管部門的主管，負(fù)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。4盤點(diǎn)人：由各經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。5會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門指派（人員不足時(shí)，間接部門支援），負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。6監(jiān)點(diǎn)人：由總經(jīng)理派員擔(dān)任。（二）盤點(diǎn)方式全面盤點(diǎn)。（三）盤點(diǎn)結(jié)果賬面數(shù)額與此次初盤的實(shí)際數(shù)量存在差異。1初盤結(jié)果： 略。2賬面數(shù)額：略。第6條、盤點(diǎn)差異分析及處理（一）盤點(diǎn)差異分析1盤點(diǎn)中商品編碼記錄有誤，造成漏盤、誤盤等。2盤點(diǎn)時(shí)計(jì)量、記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤。3盤點(diǎn)結(jié)果錄入時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)。（二）盤點(diǎn)差異處理第7條 財(cái)務(wù)部已組織人員對(duì)出現(xiàn)差異的部門進(jìn)行復(fù)盤，最終盤點(diǎn)結(jié)果將于近期得出。第八章 廢料分類管理第1條 加工造成的廢料管理。133、有關(guān)車間、班組負(fù)責(zé)對(duì)加工廢料的日常收集工作，按不同品種做好標(biāo)識(shí)，分類存放。2嚴(yán)格禁止將廢料重新混入產(chǎn)品中，造成物料臟化。3生產(chǎn)部將會(huì)同有關(guān)部門定期對(duì)各車間廢料進(jìn)行盤點(diǎn)，并組織移交工作，交由物資管理部入庫。4廢料的交接手續(xù)按物資管理部相關(guān)規(guī)定辦理。5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)可回收利用的廢料根據(jù)不同情況做出安排回收。對(duì)于實(shí)在無法利用的廢料由生產(chǎn)部、倉庫、由管理部出售，財(cái)務(wù)部審核、收款。6各生產(chǎn)車間要積極配合對(duì)廢料進(jìn)行回收，回收費(fèi)用由生產(chǎn)安全部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算，在核算中核減車間總成本。7車間、相關(guān)部門及個(gè)人均無權(quán)對(duì)廢料進(jìn)行私自處理。第2條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部必須加強(qiáng)日常管理，嚴(yán)防物料流失，減少企業(yè)資產(chǎn)損失。第3條 企34、業(yè)員工應(yīng)提高認(rèn)識(shí)，監(jiān)督本制度的執(zhí)行，積極參加技術(shù)革新活動(dòng)，提出合理化建議，減少廢、次品的產(chǎn)生，做好廢次品的綜合回收利用。第4條 有關(guān)車間、班組負(fù)責(zé)對(duì)金屬廢料、次品的日常收集工作，按不同品種做好標(biāo)識(shí)，分類存放。第5條 嚴(yán)格禁止將廢料、次品（如地面料等）重新混入產(chǎn)品中，造成物料臟化或產(chǎn)品品質(zhì)降低。第6條 生產(chǎn)安全部將會(huì)同有關(guān)部門定期對(duì)各車間廢料、次品進(jìn)行盤點(diǎn)，并組織移交工作，交由物資管理部入庫。第7條 車間、班組是收集廢料的基本環(huán)節(jié)，應(yīng)安排專（兼）職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。廢料移交前的庫存管理工作由車間或各相關(guān)班組負(fù)責(zé)。第8條 生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對(duì)可回收利用的廢料、次品根據(jù)不同情況做出安排回收。對(duì)于實(shí)在無法35、利用的廢次品由生產(chǎn)安全部、物資管理部、技術(shù)研發(fā)部商討，由物資管理部出售，財(cái)務(wù)部審核、收款。第9條 各生產(chǎn)車間要積極配合對(duì)廢料、次品進(jìn)行回收，回收費(fèi)用由生產(chǎn)安全部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中核減車間總成本。第10條 車間、相關(guān)部門及個(gè)人均無權(quán)對(duì)廢料、次品進(jìn)行私自處理。第11條 獎(jiǎng)勵(lì)制度。1對(duì)回收、管理、利用廢舊物資提出改進(jìn)意見，并取得顯著效果者，企業(yè)視具體情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。2對(duì)提出技術(shù)革新或合理化建議，確實(shí)減少廢料產(chǎn)出的員工，企業(yè)視具體情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。3對(duì)于舉報(bào)車間或個(gè)人私自處理廢舊物品，并經(jīng)查實(shí)的員工，企業(yè)視具體情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。第12條 懲罰制度。1對(duì)部門隨意亂堆、亂放廢舊物品，且私藏、私賣廢料物36、資現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)，按價(jià)值的2倍給予處罰，每次罰款金額最低不得少于100元。2各部門在運(yùn)送廢舊物資過程中若隨意丟棄廢舊物資，視物品價(jià)值，每次給予200元的處罰。3保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認(rèn)真檢查，嚴(yán)格按企業(yè)物資出門管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，凡可以外賣的廢舊物資絕對(duì)杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門；如發(fā)現(xiàn)有與購買方聯(lián)合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別給予責(zé)任人200 元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，按盜竊處理。第九章 退貨管理制度第1條 目的。明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨回收等規(guī)定，及時(shí)收回退貨款項(xiàng)。第2條 退貨條件。驗(yàn)收人員應(yīng)該嚴(yán)格按照企業(yè)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，不符合企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應(yīng)辦37、理退貨。1對(duì)于數(shù)量上的短缺，采購員應(yīng)該與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足，或價(jià)款上予以扣減。2對(duì)于質(zhì)量上的問題，采購員應(yīng)該首先通知使用部門不能使用該批貨物，然后與使用部門、質(zhì)量管理部門、相關(guān)管理部門聯(lián)系，決定是退貨還是要求供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)恼劭邸?經(jīng)采購部經(jīng)理審閱、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總裁審批后與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。第3條 退貨手續(xù)。檢驗(yàn)人員應(yīng)在檢驗(yàn)不合格的貨物上貼“不合格”標(biāo)簽，并在“貨物檢收?qǐng)?bào)告”上注明不合格的原因，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)給采購部門處理，同時(shí)通知請(qǐng)購單位。第4條 貨物出庫。當(dāng)決定退貨時(shí)，采購員編制退貨通知單，并授權(quán)運(yùn)輸部門將貨物退回，同時(shí)，將退貨通知單副本寄給供應(yīng)商。運(yùn)輸部門應(yīng)于貨物退回后，通知采購部和財(cái)務(wù)部。第5條 退貨款項(xiàng)回收。1采購員在貨物退回后編制借項(xiàng)憑單，其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、價(jià)格、日期、供應(yīng)商名稱以及貸款金額等。2采購部經(jīng)理審批借項(xiàng)憑單后，交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員審核，由財(cái)務(wù)總監(jiān)或總裁按權(quán)限審批。3財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)借項(xiàng)憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。第6條 折扣事宜。1采購員因?qū)徹涃|(zhì)量不滿意而向供應(yīng)商提出的折扣，需要同供應(yīng)商談判來最終確定。2折扣金額必須由財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總裁批準(zhǔn)。3折扣金額審批后，采購部應(yīng)編制借項(xiàng)憑單。4財(cái)務(wù)部門根據(jù)借項(xiàng)憑證來調(diào)整應(yīng)付賬款。