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1、制造公司承印驗證登記印刷品殘次品管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、承印驗證制度： 我司相關的文件有：銷售部管理規范、商標印制管理辦法、商品條碼印刷質量保證大綱銷售部管理規范：3.1客戶開發3.1.1業務員開發潛在客戶，需提供“三證”（營業執照副本、稅務登記證、組織機構代碼證）資料。如果是小規模納稅人，就不用提供“一般納稅人資格證”，“三證”資料交財務存檔。經銷售部長會同財務部對其進行咨詢調查后，填寫客戶授信資料卡，列為新客戶。3.1.2業務員與新客戶簽訂有法律效應的銷售合同或正式訂單，一式兩份，一份交客戶2、，一份交管理科財會組建檔，行銷科留存復印件。3.1.3對于現金交易 (先款后貨),且為臨時性的一次性交易的客戶,可以免簽合同。3.1.4對有商標印制要求的客戶，須符合我司商標印制管理辦法。3.1.5對有條碼印制要求的客戶，須符合我司商品條碼印刷質量保證大綱。商標印制管理辦法：1.業務人員應當認真學習商標法、商標印制管理辦法等有關法律法規，使之懂法、守法、依法承接商標印制業務。2.業務人員承接商標印制業務，業務員及商標印制業務管理人員應嚴格核查商標印制客戶提供的有關證明文件及商標內容，包括：2.1客戶證明其身份的文件（有一即可）2.1.1營業執照副本。2.1.2事業單位的證明。2.1.3外國人或3、外國企業的所屬國或地區的合法營業證明或身份證明。2.2客戶委托印制注冊商標時要出具證明其商標注冊的文件（有一即可 ）2.2.1商標注冊證。2.2.2注冊人所在地縣級的工商行政管理局簽章的商標注冊證復印件。2.2.3國家工商行政管理局商標局出具的商標注冊證明。2.2.4如客戶是被許可需印制商標的，還應出示含有許可人允許其印制商標內容的商標使用許可合同文本，承印商標標志上需標明被許可人的企業名稱與地址（與營業執照為準）并填寫商標印制委托書。2.3所承印的商標樣稿應當與商標注冊證上的商標圖樣相同，并標明“注冊商標”字樣或者使用“TM”或“R”標記；而印制未注冊商標的，不得標注“注冊商標”字樣或者使用4、“TM”或“R”標記）2.4客戶如屬于被許可印制商標的，其商標樣稿應當標明客戶自己的企業名稱和地址。不符合要求的，不得承接商標印制業務。3.業務人員承接的商標印制業務，必須交業務部門管理人員進行審核登記。4.業務人員不得直接或間接參與買賣商標標志行為（包括廢次品商標標志）或為商標委印人出謀劃策制侵權商標標志。5.業務人員不得將以本單位名益承接的商標業務擅自委托他人印制或以個人名義為他人承接商標印制業務。6.違反上述規定的，按本單位紀律處理，直至辭退。由于未依法承接商標業務，造成本單位經濟損失的，追究個人的經濟責任。商品條碼印刷質量保證大綱：3.8.1條碼印刷驗證制度A.根據商品條碼印刷資格認定5、工作實施辦法第十一條的規定：“印刷企業承攬商品條碼印刷業務時，應當查驗印刷委托人的中國商品條碼系統成品證書或者合法使用商品條碼的證明文件，并登記證書號碼或文件批號。”為維護商品條碼的專用權，特制定本制度。B.業務科在與印刷委托書人簽訂帶有條碼印刷的業務合同時,必須查驗客戶的中國商品條碼系統成員證書并留存其復印件，查驗內容包括以下三個方面：a.客戶名稱與中國商品條碼系統成員證書上的企業名稱是否相同；b.客戶所印條碼的廠商識別代碼與企業的中國商品條碼系統成員證書上的廠商識別代碼是否一致；c.中國商品條碼系統成員證書是否在有效期內。C.如客戶不能出具中國商品條碼系統成員證書，業務科檢核其合法使用商品6、條碼的證明文件，同時留存文件的復印件。D.如客戶不能出具中國商品條碼系統成員證書或合法使用商品條碼的證明文件，或提供的中國商品條碼系統成員證書與上述查驗內容不符時，業務科不得與其簽訂合同。E.業務科應將客戶的中國商品條碼系統成員證書復印件或合法使用商品條碼的證明文件復印件等材料進行登記，并與印刷合同一起存檔備查，保留期不少于二年。條碼設計審查制度A.根據商品條碼管理辦法第二十、二十三條的規定：“系統成員應當按照有關國家標準對商品條碼尺寸、顏色及印刷位置的要求設計商品條碼。”“印刷企業應按照有關國家標準印刷商品條碼，保證商品條碼印刷質量。”為防止不符合國家標準的條碼設計方案投入印刷，特制定本制度7、。B.條碼設計審查的依據是：GB 12904商品條碼、GB/T 14257商品條碼符號位置及本公司條碼印刷適性試驗參數（廣州秉信紙業有限公司/QD1）。C.生技人員負責對客戶提供的條碼設計稿及原版膠片進行審查.D.條碼設計審查的內容a.條碼尺寸選擇：設計稿和原版膠片均應符合GB 12904第7.1條款的規定，并同時滿足本公司條碼印刷適性試驗參數的要求。b.條碼顏色選擇：應符合GB 12904第7.2條及表6的規定。c.條碼印刷位置選擇：應符合GB/T 14257的規定。d.條碼設計審查結果應形成審查報告，審查合格后方可投入制版印刷。如審查不合格，生技人員應及時通過業務科與客戶聯系，協商解決。二8、承印登記制度我司相關的文件有：銷售部管理規范、商標印制管理辦法、商品條碼印刷質量保證大綱銷售部管理規范3.1.6合同簽訂后資料的整理：A.每一客戶都建有相應的客戶資料授信卡和客戶資信評級因素考核表。B.內勤將全部資料統一整理。商標印制管理辦法：4.3.1對于公司承接的商標業務，技術科將印制商標的情況登記造冊(集團內品種除外)，并在商標業務印制登記表上詳細填寫所有項目，并在商標檔案列表或外單商標資料檔案列表上登記。4.3.2檔案管理：將每一個客戶提供的證明文件、注冊證復印件、商標樣稿和印制后的商標標志、以及其它與商標印制業務有關的材料，也應統計建檔存查，存查期限為兩年。商品條碼印刷質量保證大綱9、：3.7.1承接條碼印刷業務:業務科承接條碼印刷業務時，按條碼印刷驗證制度（見3.8.1）的要求，查驗客戶的中國商品條碼系統成員證書并留存其復印件；對客戶交來的條碼設計稿和原版膠片，按條碼印刷品、印版、膠片管理制度（見3.8.3）做好登記、交付使用和收回保管工作。3.7.2.條碼設計審查和制版:生技人員對業務科交來的條碼設計稿及原版膠片，按條碼設計審查制度（見3.8.2）進行審查，合格后方投入制版。三、印刷品保管制度我司相關的文件有：倉儲管理規定、商標印制管理辦法、商品條碼印刷質量保證大綱倉儲管理規定：5.1倉儲品的標識管理:5.1.1原紙經IQC檢驗合格后, 由抱車工貼上原紙身份卡,辦理入庫10、手續;于生產線退回之殘卷紙,抱車工應貼上殘卷原紙標識卡.5.1.2半成品.成品經檢驗合格后,辦理入庫需分別貼上管制卡，紙箱成品管制卡。5.2 倉儲品入庫規定5.2.1原物料入庫規定A.對原物料驗收時，供應商須提供送貨單，庫管根據供應商送貨單和原物料需求計劃表查核所送物品的品名、規格是否相符，確認無誤后，知會IQC檢驗；如發現物品品名、規格與到貨原物料需求計劃不符時，應拒收并通知計劃及采購員處理。B.如需過磅之原物料需經過磅才可進行收料作業。 C.原物料經IQC檢核合格后，叉抱車應按庫區規劃圖搬運至指定位置, 原紙碼放最高不能超過4.5米,并按先進先出原則及時調庫，庫管應及時簽核廠商送貨單。D.11、物料入庫后，庫管及時入電腦帳列印原物料驗收單，對不入電腦帳之物料由庫管手工開立原物料驗收單，并將此單交至IQC和部門主管簽核后，交總帳入帳。E.經IQC檢驗不合格的物品，倉庫應予以拒收，并通知計劃及采購人員。 F.叉抱車應保持物料存儲地通風、透氣、清潔，物料擺放整齊美觀,并保證安全存放.5.2.2半成品入庫規定：A.由平板科對直接外賣之平板開立入庫單，并經相關人員簽核后交于倉庫。須做到當班生產當班入庫。B.庫管應依照平板線生產排程及入庫單，按實收數量入庫并入手工賬后交總賬入電腦賬。C.印機領料員應按平板庫區規劃圖擺放平板并保持庫區清潔、平板擺放整齊，做到先進先出。5.2.3成品入庫規定A.由F12、S和TCY分別依照當班生產品項之良品量，填寫入庫單并經相關人員簽核后交于倉庫，須做到當班生產當班入庫。B.庫管應根據紙箱入庫記錄明細進行盤點，并與入庫單進行核對后按實收數量簽核入庫單，入手工賬后交總賬入電腦賬。C.入庫叉車工應按成品庫區規劃搬運作業，并填寫紙箱入庫記錄明細。入庫叉車工應及時調庫，利于先進先出。出入庫叉車工應保持成品儲所清潔衛生、通風透氣、成品擺放整齊美觀。D.對于客戶退回之成品,可挑選使用的應立即開立退庫單,挑選完后重新辦理入庫手續,對不合格之成品由庫管填寫報廢申請單呈相關人員簽核.商標印制管理辦法4.2商標標志出入庫管理 生管科在商標紙箱出入庫時，應清點數量、登記臺帳，特別加13、以注明，并定期進行盤點，將出入庫及庫存情況上報給主管。將呆滯商標標志通知行銷科，作相應處理。5.1所有記錄、資料填寫要字跡清楚、整齊、規范、正確，責任人員簽字齊全。5.2有關附件，如客戶提交驗證的證件、證明資料復印件等應粘貼在登記證上或與有關資料一起統一編號，妥善保管。5.3成品貯存、交貨按倉庫管理規定進行。商品條碼印刷質量保證大綱：3.8.3條碼印刷品、印版、膠片管理制度A.明確條碼印刷品、印版及膠片的出入庫登記、保管、移交、監銷程序和負責人員，以利于條碼印刷質量的監控，特制定本制度。B.印刷車間對經檢驗的條碼印刷半成品和成品，應嚴格按合格品、不合格品或殘次品做好登記、隔離和標記；合格半成品14、移交下道工序人員時應由下道工序人員簽收；合格成品入庫時應有倉庫管理人員簽收。D.技術科對通過自檢或送廣東省條碼質量監督檢驗站檢驗被判定為不合格的每批條碼印刷品，在做出適當處理的同時，應及時查找原因并采取相應的糾正措施，防止類似問題再次發生。E.印刷條碼的印版由生技人員制作并提交印刷車間使用,印刷完畢后交回生技人員保管。印版的制作和移交使用應有記錄和移交、接收人員的簽名。F.業務科接到客戶交來的條碼原版膠片時，應了解膠片的來源，當確認膠片完成符合商品條碼管理辦法第二十一條的規定時，方可接收，否則應向客戶提供本公司適性試驗參數并建議其到中國物品編碼中心廣州分中心重新訂制；接收的條碼原版膠片應連同條15、碼設計稿一起進行登記，隨后轉交生技人員進行條碼設計審查和制版。膠片使用完畢后應交回業務科保管；如客戶需要，歸還客戶。四、印刷品交付制度我司相關的文件有：倉儲管理規定倉儲管理規定5.3倉儲品出庫規定5.3.1原物料出庫規定A.平板科應根據平板生產排程及當班原紙的實際使用量填寫原紙領料單。B.庫管應根據發料抱車工的原紙發料單與原紙領料單進行核對，簽核后交總賬入電腦賬。C.發料抱車工應按平板生產排程原紙需求量備料發料，并填寫原紙發料單記錄發料明細，發料作業應先進先出。 D.對于輔料出庫：制造單位根據生產需求填寫領料單，庫管按制造實際領用量填寫實發數，并交領料人簽收入手工賬后交總賬入電腦賬。E.對于已16、入庫的不良物料，如果供應商原因，由庫管通知采購協調處理，經協調需退貨之物料則由庫管開退貨單,退回廠家處理；如是儲存原因則由倉庫申請報廢，并填寫報廢申請單呈相關人員核準后報廢。5.3.2半成品出庫規定紙箱科根據平板實際領料量開立領料單，庫管簽核后交總賬入電腦賬。5.3.3成品出庫規定A.營管根據內、外單到貨時間列印出貨單 、送貨單。B.內單由出貨叉車裝車、并填寫紙箱出庫記錄明細，貨車司機點數簽認發貨；出貨回單及時帶回并交庫管入手工帳后，庫管交總帳及財務入電腦帳。C.外單由出貨叉車搬運為主，庫工搬運為輔并填寫紙箱出庫記錄明細表，庫管與承運車隊司機雙方清點成品數量并在出貨單上簽認發貨；倉庫留存倉管聯17、，入完手工帳后轉交總帳入電腦帳。外單出貨回單由行銷科處理。在裝車或運輸過程中，由車隊損壞的成品應由其賠償損失。D.庫管應在裝車前需仔細核對出貨單項目，并及時追跟其生產狀況。E.內單客戶對于因我司的品質問題而退回的成品，我司判定為待處理品或是不良品并標志。待處理品經制造返工后而產生的不良品和退回的不良品一起由庫管申請報廢，并填寫報廢申請單。F.外單客戶對于因我司的品質問題而退回的成品,由行銷填寫退貨單,技術簽認報廢,由生管主管,技術科主管,廠長簽字,退貨單可兼做報廢單,若需處理后可出貨的,則填寫退庫單,制造處理完后再填入庫單入庫。五、印刷活動殘次銷毀制度我司相關的文件有：不合格品控制程序，商標印18、制管理辦法商品條碼印刷質量保證大綱不合格品控制程序5.2.2生產中發現成品、半成品、在制品不合格品的控制A.生產過程中之在制品、半成品及成品由制造處檢驗員檢驗,判定為不合格時,由檢驗員在不合格批貼上待處理品標識卡 標簽，同時填寫不合格品處理單交各相關部門會簽，依會簽結果，由生產單位按照待處理品處理流程圖（附件二）操作。B.處理后的產品由檢驗員確認，如確認合格，按良品入庫，如不合格，則作特采或者報廢處理。C.在作業過程中發現的不合格原物料，由制造通知IQC予以確認后，由IQC貼示質量異常標志卡或待處理標識卡，并填寫不合格品處理單通知生管科、管理科采購組。如為廠商原因時，由采購通知廠商處理結果并執19、行。如為非廠商原因，由生管科辦理退庫。并依倉儲管理規定執行。5.2.3倉儲不合格品控制A.退回原物料庫的不合格品，由生管科置于待處理區。B.原物料、半成品及成品在倉儲期間，生管科庫管人員發現有質量異常狀況時應及時通知技術科予以確認、標志。良品直接使用或出貨,不良品填寫不合格品處理單會簽相關部門，依廠長核決意見執行。5.2.4客戶退貨品控制客戶退貨品，由生管科庫管人員通知客服人員予以確認、標志,并填寫客訴記錄處理報告。經處理后的良品，由制造處人員及時并辦理入庫手續，不良品則依倉儲管理規定執行。5.3不合格品處理不合格品應由權責部門進行如下方式處理：5.3.1退貨A.進料檢驗不合格的原物料，若最終20、核決退貨時，則通知管理科采購組由供應商辦理退貨。B.生產線原物料退料，依倉儲管理規定執行,由技術科確認為供應商原因時，則通知管理科采購組退回供應商。為非廠商原因時,依廠長核決意見處理。5.3.2選別:不合格品經最終核決選別時,由權責部門做以下方式處理:A.成品、半成品、在制品的不合格品由責任部門進行選別。B.原物料由管理科采購組或廠商安排選別。C.經選別出的良品，須再由技術科依各類產品檢驗標準檢驗合格后才可繼續使用或出貨。經選別出的不良品予以報廢或退回供應商。5.3.3重工:不合格品核決重工時, 由作業人員進行重工，重工的產品須再由技術科依各類產品檢驗標準檢驗合格后方可繼續使用。5.3.4特采:不合格品經核決后特采時,依原物料品質異常處理辦法辦理。5.3.5報廢:不合格品經核決后需報廢處理時, 依倉儲管理規定執行。商標印制管理辦法4.2商標標志出入庫管理印制中產生的廢次商標紙箱，應按實際數量登記造冊，由公司統一銷毀。如果客戶對商標標志的管理很重視，要求對印制過程中產生的廢次紙箱進行監督銷毀，應積極配合。商品條碼印刷質量保證大綱3.8.3條碼印刷品、印版、膠片管理制度C.不合格或殘次的條碼印刷品，由技術科根據不同情況提出返工、讓步接收或報廢銷毀等處理意見，由印刷車間執行。