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1、國有企業物資出門證管理及考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 國企物資出門證管理制度1總則出門證管理制度是加強公司資產管理的重要工作之一，物資出門證是公司資產出廠的重要依據，能對物資進出渠道進行控制、監督，保障企業經營活動正常開展，制止違法活動，保護國家財產的安全和完整，防止公司資產的流失。2出門證的性質出門證是公物出廠的依據。3出門證的類型、用途3.1銷售發票出門聯用于開具銷售發票的本公司產品、材料、設備租賃等物資出廠。3.2物資出門證聯用于不開具銷售發票的本公司零部件，三包服務零配件，量器具檢測，家舍修理材料2、等物資出廠。4出門證使用部門及開具范圍4.1生產管理部門:歸口管理的零部件和試制件協作，內部工位器具調撥。4.2采供部門：歸口管理的零部件，檢驗不合格的返修品，外購品，物資采購質量不合格退貨的材料、鋁（鐵）屑、廢損物資等。4.3銷售部門：產品“三包”服務，賠償所需零配件。4.4質量管理部門：檢測計量器具，校對樣品等。4.5工程部門：需要外廠加工的零配件。4.6工具制造部門：工、夾、量、模具外協加工件。4.7設備制造部門：需要外廠加工的零配件。4.8后勤部門：廠外家舍修理用的材料、垃圾處理。4.9財務部門：除上述部門外，凡因工作需要臨時出門的物資一律由財務部負責開具出門證。5出門證的管理要求5.3、1財務部門為出門證歸口管理部門。5.1.1負責制定出門證管理制度，明確各部門管理職責，出門證開具范圍及經濟責任制考核辦法。5.1.2負責“物資出門證”的印刷，發放，保管等日常管理工作。5.1.3在出門證發放及以舊換新的過程中逐筆進行審核，發現不符合制度的現象及時制止并提出處理意見。5.2分廠根據業務需要領取出門證，統一由生產管理部門歸口。生產管理部門要嚴格按規定執行，加強審核。生產管理部門簽發物資出門證具體范圍如下：5.2.1各生產分廠需臨時外協作的零部件和試制件。5.2.2在公司注冊協作加工單位所委托熱處理分廠工序協作加工的零部件。5.2.3公司內部所有工位器具。5.2.4噴油器分廠物資出門4、證，由生產管理部門委托分廠代開。5.3使用出門證的分公司、部室要落實經辦人專人負責，出門證填制內容要齊全，每筆物資出門都需經部門歸口領導簽字，歸口領導不在時由其他領導簽字，當部門領導都不在而物資急需出門，先由部門證明人簽字，事后向歸口領導匯報，由歸口領導補簽。5.4保衛部門警衛人員應嚴格出門證與出門物資的核對工作，嚴把物資出門關，發現證物不符，或以部門公章代替出門證，不屬于該部門開具出門證范圍或審批手續不符，填寫內容不全，一律拒絕出廠。6出門證管理的考核6.1發現以下違反出門證管理規定的事項，將給予嚴格處罰：6.1.1超范圍使用不屬于本部門出門證開具范圍的物資而開具出門證。6.1.2違反出門證管理規定而獲取的收入作為部門小金庫使用。6.1.3將本公司的物資借給協作單位，也用出門證出廠。6.1.4虛填用途開具出門證。6.1.5對填寫內容不齊，審批手續不全，證物不符，給予放行，造成經濟損失。6.2考核處理對上述情況一經查實，責任部門必須作出書面詳細匯報，對責任部門責任人視情節輕重給予經濟責任制考核，直至處分。