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1、醫藥公司商品進銷存管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 商品進銷存管理制度 為進一步加強商品進出管理，確保商品進銷存的正常有序，特制定本制度。一、嚴把計劃關。采購計劃必須按照“以銷定購”的原則，精確制定（包括商品名，規格，廠家明細，最小單位數量），負責分區分柜的營業員和值班店長在計劃單簽字后再上報總部采購。簽字沒有齊全或計劃單不清楚時，總部可不予采購。采購計劃按誰制定，誰負責的原則，因計劃不當產生的滯銷損失，由計劃員和值班店長按7：3的比例負責賠償。客戶求購品種，應先詢問總部采購員，能確保采購方可接受定購，并要客2、戶交納一定保證金。1.計劃留存，每周一9：00商業公司藥品，保健品，醫療器械，計生用品計劃必須傳達到公司總部采購員；每周二下午日化商品計劃必須傳達到公司總部采購員；商業公司指定配送的藥品24小時必須到貨，現有的經營品種到貨率必須達到100%（除非斷貨）。2.編號管理，所有計劃單要分頁編號，便于核對查詢，每個月上交一次交總部保管。3.求購商品不允許退貨。二、所有商品的購進統一由總部集中采購。各門店不得擅自購進，總部采購員應確保貨品采購的齊全，應對所采購貨品的質量，價格負責。采購人員劃分，青山片區：余淑云，漢口片區：張郁聰。三、嚴把入庫關。商品到貨后，由各門店值班店長指定人員進行實物驗收，驗收人員3、必須根據送貨單嚴格審核品種，廠家，規格，數量，效期，出現單貨不符應立即上報。1.當到貨實物與送貨單發生品種，廠家，規格，數量，批號不符時，應立即上報值班店長，值班店長應在當班時間內上報總部采購員，當班不報，產生的所有損失由值班店長承擔。（24小時當班負責制）2.效期只有一年的藥品驗收時效不足八個月的一律拒收。效期只有一年半的藥品驗收時效不足一年的一律拒收。效期較長的，驗收時效不足一年半的一律拒收。效期不好，確定是客戶訂購和急需的商品需要入庫銷售的，報值班店長或以上管理人員審簽入庫，按照“誰簽字，誰負責”的原則，出現損失由簽字人員負責賠償。入庫員把關，負責落實。3.實物驗收入庫完畢后，驗收員和值4、班店長應在送貨單上簽字，對驗收結果負責。四、嚴把復核關。實物驗收后，電腦入庫員應在當班工作日內辦理完入庫，同時打印電腦入庫單(三聯單)，電腦入庫單交實物驗收值班店長，由值班店長指定人員復核，復核無誤后，復核人員和值班店長在入庫單上簽字，白聯和配送單附在一起返還電腦入庫員。由電腦入庫員每周定期一次傳遞給總部采購員或財務。紅聯作為供應商的結帳聯，由供應商在黃聯和驗收入庫記錄上簽字后方可提取。黃聯作為店內的備查聯和驗收入庫記錄一起由電腦入庫員妥善保管。電腦入庫員入庫時和驗收結果信息不符，一次扣款10元。電腦入庫員入庫時應做好驗收入庫登記(包括日期，供應商，送貨金額，入庫單張數，入庫金額，實物驗收人，5、復核人，值班店長，是否辦理退貨，結帳聯供應商是否提取等)。五、嚴把出庫關。收銀員出庫下帳時必須嚴格按照品種，廠家，規格和數量執行出庫，確保出庫實物與電腦下帳一致，錯誤一次扣款10元。六、嚴把養護關1.每月應對賣場商品進行養護，發現購進45天沒發生銷售和近效期（只有一年效期），應立即填寫近效期滯銷商品表，上報總部，并立即進行分類處理，該退回的退回，該催銷的催銷。2.廠家鋪貨品種發現近效期，必須立即上報總部采購員并辦理退貨。3.商業公司進貨品種發現滯銷，必須立即上報總部采購員并在兩個月內辦理退貨，不辦理退貨引起的損失由門店負責。4.不能辦理退貨的，由門店制定促銷方案進行促銷。七、嚴格貴細管理1.進6、價超過30元的視為貴細商品，貴細商品執行專人專柜專鎖管理。2.所有貴細商品的進出都必須記錄商品卡，做到一品一卡。3.貴細商品在交接班時，必須做好換班人員的核對交接工作。4.提高警惕，發現可疑人員要密切關注，避免商品失竊。八、嚴格零售價管理1.所有門店取消零售價修改權限，商品打折必須填寫打折申請單，由經手人，客戶，收銀員簽字，店長或以上人員審批后，視同現金妥善保管并交由財務核帳。2.為了保證零售價格的市場競爭和靈活性，每星期各門店上報一份零售價格調整申請單，交由總部審批后由電腦維護員到各門店執行調價。3.電腦入庫員對于直接影響到賣場銷售價格的購進價格必須嚴格審核，對購進票據入庫時將購進價格超過上7、次的記錄在冊、上報總部采購，并采取沖、退的措施應對。4.各門店每月末提交毛利及銷售排行榜，及負毛利排行榜，交由采購分析數據，制定銷售分析圖表。5.每月由電腦維護員對于電腦后臺的價格進行巡檢，對于負毛利的商品進行清查，分析，并提交銷售經理審核。九、嚴格銷售退回管理所有退貨，客戶憑小票，門店仔細審核外包裝無污染，商品無毀損，嚴格核對批號（必須是本店售出商品），填寫退貨申請單，由店長或以上人員審批后，方能辦理退貨。十、嚴格購進退出管理1.購進退出有以下兩種方式：門店商品調出其他分店和退貨給供應商。2.退貨給供應商，由電腦入庫員打印出購進退出單，白聯交值班店長指定人員按單退出實物，操作人員和值班店長在8、三聯上簽字后，白聯和實物交電腦入庫員。電腦入庫員將紅聯和白聯交總部采購員，總部采購員在紅聯上簽字后通知供應商憑紅聯到門店提取退貨，白聯由采購員交財務記帳。黃聯由門店妥善保管作為退出依據。3.門店商品調出其他分店，首先要確認被調撥門店商品是否可以調出，然后由被調撥門店電腦入庫員打印出購進退出單，單據交值班店長指定人員按單退出實物，操作人員和值班店長在三聯上簽字后，白聯由電腦入庫員每星期定期一次交總部采購員或財務。紅聯和實物交需調撥門店，并且由經辦人在黃聯和出庫登記上簽字確認。需調撥門店沒有被調撥門店的出庫單，嚴禁調撥商品。4.電腦入庫員應做好購進退出登記（包括日期，退貨供應商或調撥門店，貨品金額9、，出庫單張數，出庫金額，實物驗收人，復核人，值班店長，提貨人簽字）。5.無正常調撥手續（寫欠條包括在內）發生調撥的，各店當班店長扣款50元/次，并通報批評。十一、電腦權限管理1.賣場電腦管理權限實行分級管理；2.收銀員負責前臺收銀，日清；3.電腦入庫員擁有采購入庫，購進退出，商品資料管理，商品貨位號管理，出入庫查詢功能。4.專人擁有銷售退回密碼權限，指定專人操作完畢后，退出自己的密碼；5.專人擁有生成盤存表，盤存調帳，統計收款臺上繳款項，統計收銀員銷售、找零、刪除情況，統計日銷售來客數、客單價、客品數、品單價的權限，同時可進行銷售、毛利等相關分析查詢。十二、采購付款流程1.實銷實結供應商持產品銷售明細表(見附表)到店面交店長簽字,查清當月銷售數量，憑送貨單和結帳聯填寫領款單交采購員簽字;2.賒銷供應商憑送貨單和結帳聯填寫領款單交采購員簽字;3.憑單據和稅票交會計簽字;4.憑采購員和會計簽字的單據交經理和執行董事簽字;5.最后憑簽字的全部單據交總部出納結算。十三、嚴格庫損賠償制度 商品一經入庫，就成為賣場資產，賣場必須對商品的安全和進出數量負責，出現的一切毀損由賣場負責賠償。