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1、家具業企業產品質量資源管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-16.資源管理6.1資源的提供由公司(廠)及時確定和提供保證生產產品質量所需的物資資 源和人力資源。(1)委派有實際工作能力、經驗或經過培訓的人員從事管理、實施、驗證質量管理體 系的活動。(2)各項驗證手段應切實有效或能使顧客對產品和服務滿意。支持性文件(1)人力資源控制程序(2)內部審核控制程序6.2人力資源總則各負責部門人根據本部門/室的工作需要或以職務說明書為依據招聘、選拔能勝任的 2、人擔任合適的工作，以確保那些在質量管理體系中具有規定職責的人員是勝任的。 培訓、意識和能力為了提高質量意識，保證質量活動的進行，對所有與質量有關的人員都應提供必要的教育和 訓練，人事部負責制定培訓計劃并組織實施，各相關部門都有責任實施培訓計劃。文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-2(1)培訓內容包括入廠教育、上崗培訓、在崗培訓等；(2)對管理層的培訓內容主要是ISO9001：2000標準及有關質量體系的內容；(3)對技術人員和技術管理人員，主要培訓技術方面的內容或有關質量職能的要求；(4)對從事各生產環節直接、間接操作的人員，主要進行崗位技術培訓和紀律教育；(5)3、對從事檢驗、測量、審核的人員以及關鍵、特殊工序的人員，主要進行專業技術 培訓和資格考核，使這些人員憑證上崗；(6)各相關職能部門負責人每年應對培訓的有效性進行評價；(7)確保員工認識到他們活動的關聯性和重要性，以及他們怎樣做才有助于質量目標 的實現；(8)所有的培訓要有培訓記錄，如果有必要，還必須進行考核，以保證培訓的結果， 人事部保管各種教育培訓記錄，以便在安排和調整有關人員工作崗位時參考。支持性文件(1)人力資源控制程序(2)質量記錄控制程序6.3基礎設施對所有生產活動執行前的設施應制訂計劃，進行規定、標識 以提供和保持達到符合產品所需的設施。文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼X4、X005頁 碼16-3制作的設備、硬件和軟件須審批，定期保養以保證產品能夠 滿足顧客的要求。公司(廠)所使用的機械、設備、模具、工模夾具、軟硬件系 統等必須適當保養維修，以確保其有效性。支持性文件設備與工作環境控制程序6.4工作環境保證所有影響質量管理的工作都在受控狀態下進行，從而減 少不合格品的發生。相關部門負責控制計劃的制定與實施。制定必要的工序工作指引(零部件應有工藝卡)。進行工作環境的管理和維持，主要在于溫度和防火設施管理 。按有關設備管理程序對設備進行必要維護，以保證生產順利 進行。保證物料符合使用要求，并進行必要的工序檢驗和監控。關鍵工序、特殊工序的員工應進行必要的教育訓練，并取得5、 相應的資格認可。對適宜的過程參數和產品特性進行監視和控制。保存整個控制過程中的有關記錄。支持性文件設備與工作環境控制程序文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-47.產品實現7.1產品實現的策劃產品的實現是完成產品所需過程和子過程的順序。 實現過程策劃時應與本公司(廠)質量管理體系的其他要求 一致，并依照公司運作程序、工作指引規定。在產品實現過程的策劃中，應確定的事項(1)產品的質量目標和要求。(2)產品的生產過程和服務應有計劃和規定。(3)收驗標準都應滿足顧客的產品要求特性(含法律和法規、顧客保密信息等)。(4)供產品生產、測量和監控的設備及工模夾具等都須經審批、6、保養，并建立過程、 制定文件以便提供產品專用資源和設施。(5)品質部對各生產活動的監控和測量、與客戶QC、公證行QC(若需要)都要提供符合 顧客要求的相關報告，便于顧客了解產品所需要的驗證、確認、監控、檢驗和試驗活動，以 及產品的驗收準則。(6)相關職能部門必須提供過程和最終產品符合性的置信記錄。(7)質量管理體系的過程對特殊產品、項目或合同的描述已做質量計劃。(8)所有方法、責任及文件的細節均以程序規定。文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-5支持性文件(1)設備與工作環境控制程序(2)產品過程控制程序(3)質量計劃7.2與顧客有關的過程產品有關要求的確定(1)與7、顧客商定產品的要求時，應評審公司對顧客的產品有效性、交付、支持和服務 等方面的要求，并做出相應的記錄。(2)在產品的生產過程中，應考慮顧客的潛在的要求與規定或已知預期用途所必需的 產品要求。(3)涉及顧客的產品的責任，包括法律和法規、顧客保密信息、知識產權等要求。(4)應確定的任何附加要求。產品要求評審(1)開始生產前應對客戶要求、物料供應和生產能力加以評審。(2)生產前的評審應按下列準則落實：確定了產品要求；顧客未提供書面要求的情況下，在接受前確認顧客的要求；把那些以前表示不一致的合同和訂單要求落實；生產規模供貨期；文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-6產品規格8、；品質要求水平；相關法律、法規要求、知識產權等；相關內部及國家標準及公司運作程序；內部能力(制造、物料供應、品質保證、外發生產能力等)。(3)評審后，假如物料短缺或要求需要更詳盡分析，相關的評審記錄須保持到問題圓 滿解決為止。(4)公司與客戶保持聯系，以確保在商議中或開展工作中規定的要求及修訂(包括裝 運時間及方式)已準確理解和滿足并得到解決。(5)產品要求更改、合同或訂單的修改須經批準，才開展工作，以確保有關職責部門 知道更改后的要求。(6)所有合同或訂單須保存，均以書面程序規定。與顧客溝通(1)標識和實施與顧客有關方面的溝通；(2)有關產品的信息、查詢、合同和訂單處理，以及相關顧客的更改資9、料、反饋、投 訴等。(3)部門與部門及各層次之間溝通方式可以是口頭、電話、中間資訊等相互溝通，顧 客產品要求方面的內容應予記載。支持性文件：(1)產品要求的評審控制程序(2)質量記錄控制程序(3)內外部溝通控制程序文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-77.3設計和開發設計和開發的策劃策劃和控制產品的設計和開發，并確定下列內容：(1)設計和開發過程的階段。(2)與每一個設計和開發階段相適應的評審、驗證和確認活動。(3)設計和開發活動的職責和權限。(4)對參與設計和開發的不同組之間的接口進行管理，確保有效的溝通和明確職責。(5)按設計和開發的進度，對策劃的輸出作相應的10、更新。(6)設計階段中的各種設計工作責任在相關設計計劃(方案)及一般工作指引中說明， 每項設計開發專案開發時，須得到正式確認。設計和開發的輸入(1)功能和性能要求。(2)適用的法律和法規要求。(3)由以前類似設計得出的適用信息。(4)對設計和開發必需的其他要求。(5)評審輸入的適宜性。(6)設計簡略。(7)法規(例)要求。(8)相關技術標準及操作守則。文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-8(9)關于安全/可靠性/維修性及服務性等方面的考慮。(10)收貨及拒收準則。(11)配件/元件，系統及安裝方面的設計要求。(12)設計計劃(方案)包括各項設計活動，并附帶計劃時程11、。設計和開發的輸出(1)設計和開發過程的輸出對照設計和開發的輸入加以確定(應有設計輸出計劃)并滿 足設計和開發的輸入要求。(2)設計和開發過程的輸出應以書面方法說明，可包括下列內容(選適用者)：圖紙；規格書；收貨準則；制程安裝服務維修指示。(3)設計和開發的輸出應為生產和服務運作提供適用的信息。(4)設計和開發的輸出應包含/引用產品的驗收準則。(5)設計和開發的輸出應規定安全和正常使用產品的至關重要的特性。設計和開發的評審(1)在適當的階段對設計和開發進行系統的評審，以便：評價滿足要求的能力；識別問題并提出跟蹤措施。文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-9(2)評審12、的參加者包括與被評審的設計和開發階段有關的職能方面的代表。 (3)設計審查必須以書面方式加以記錄，可包括下列內容(選適用者)：已完成的工作情況；指出有問題處以及相關更正行動；已完成的評估及驗證工作。設計和開發的驗證(1)進行設計和開發的驗證，以確保輸出滿足設計和開發的輸入。(2)設計評估及驗證工作在指定設計階段中必須實施，該項活動可包括下列內容(選 適用者)：理論性評估；重要零件配件的評核；采購物料或外聘服務的評估；對設計進度加以評估，如使用，可作為對下階段設計工作開展。 設計和開發的確認(1)進行設計和開發的確認，以證實產品能滿足預期使用的要求。(2)在任何適用處，設計和開發的確認都須在產品13、交付或實施前完成確認，如不能全 部確認，則在盡可能廣的范圍內進行部分確認。(3)記錄確認結果的后續跟蹤措施。文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-10設計和開發更改的控制(1)標識設計和開發的更改(包括對更改各組成部分和已交付產品所產生影響的評價) ，并將其文件化和予以控制。(2)驗證、確認設計和開發的更改，并在實施前得到批準。(3)書面記錄更改的評審結果和后續跟蹤措施。支持性文件(1)設計開發控制程序(2)工程更改控制程序(3)質量記錄控制程序7.4采購采購控制(1)直接用于成品生產的物料或服務，其供應商在被采用之前須評估合格并審批認可 。(2)供應商應由客戶或公14、司(廠)根據產品的能力評價和選擇。選擇、評價和重新評價 的準則須作規定。(3)經公司(廠)評估的供應商，評估應分為初步評估和根據以往良好服務作證明，對 其表現進行不斷的監察。(4)認可合格供應商的選擇以及控制程序應根據產品類型、供應以及表現和客戶需要 而定。(5)供應商表現記錄須保存，其辦法、責任以及所用文件都以書面程序規定。采購信息文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-11(1)采購文件對所采購的產品或服務須有詳細描述。(2)該描述可包括(取適用者)參考圖表、目錄編號、識別號碼和名稱、制程要求、產 品、程序、過程、設備和人員、檢驗指令和其他任何相關技術資料。(3)15、所有采購文件應經審批方可發給供應商。(4)申購文件清楚描述的所需物料內容。(5)采購文件應包含有關質量管理體系要求。(6)確保采購文件在發放前，其規定要求得到批準。采購產品驗證(1)公司(廠)應標識和實施采購產品驗證。(2)若公司(廠)到貨源處做驗收時，采購部門必須以傳真方式通知對方，通知文件存 于采購部門，驗收安排及方法在采購文件中規定。(3)如合同有規定，允許客戶在收貨地對供應商所提供貨品的可接受程度進行驗證， 但客戶的驗證并不能免除公司提供合格產品的責任，也不能排除其后客戶的拒收。(4)采購部及品質部應負責及明確安排產品放行的方法。支持性文件(1)采購控制程序(2)供應商評審控制程序(316、)質量記錄控制程序7.5生產和服務提供生產和服務提供的控制(1)生產和服務活動執行前應制定計劃或規定。文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-12(2)制作的設備須審批、定期保養以保證產品能夠滿足客戶的要求與標準。(3)工作指引用于對生產活動的管理，這些指引顯示：相關合同； 產品要求；產品特性的信息；制作要求；參考圖紙、標準、規格、規范控制方法。(4)工藝標準可用書面形式及樣板作規定。(5)保持工廠衛生及良好習慣以提供一個舒適的工作環境。(6)生產活動會通過產品測試和相關特性檢查等方式進行監控。(7)工廠使用的機械、設備、模具、工夾具及測量和監控裝置必須適當保養維修，17、 以保證持續有效。(8)對產品有關工序或環節實行監控。(9)對客戶提出投訴返修要求時，按以下程序處理：對不合格的原因進行分析；提出臨時及長期的改進措施；對退回的不合格品進行修理并做修理記錄。(10)應實施放行、交付和適用的郵寄交付活動。標識和可追溯性：(1)以適當的方式在生產和服務運作的全過程中標識。(2)標識：產品收貨時，可通過產品貼紙、包裝箱貼紙或在產品、產品包裝外做的標記/標貼 ，進行標識確認；文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-13從整個生產過程到出貨都要進行有關的標識；出貨時的產品標識是通過出貨記錄與裝箱單顯示。(3)追溯：若客戶要求，則根據客戶要求進行18、產品追溯。追溯性要求可以通過下列方法實施：a.所有采購和客戶供應的產品，皆須附檢測報告及或合格證書。b.對具體合同中的全部產品做特別標識；c.對具體合同中產品的生產做記錄。顧客財產(1)對顧客財產進行規范管理，以保證合同的順利執行，包括客戶提供的原材料與半 成品。(2)各相關部門負責對顧客提供的產品進行管理或保密知識產權進行標識、驗證、保 護和維護。(3)在合同環境下，如有顧客提供的產品，IQC應根據合同的規定對顧客提供的產品 進行驗證，貨倉部進行登記并認真儲存和保管。(4)顧客提供的產品在保管和使用過程中如有丟失、損壞或不適用的情況，應詳細記 錄，并向顧客報告。(5)對顧客提供的產品進行的驗19、證不能減輕顧客提供合格品的責任。(6)由于顧客提供的產品不符合規定要求而造成的損失，由顧客負責，由市場部向顧 客進行交涉處理。產品保護文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-14(1)采用適當的包裝和運送方法，把產品(含零部件)儲存于適當的環境，以防止產品 在儲存、運送過程中破損、毀壞或遺失，并按顧客要求交付。貨倉部負責產品的搬運、儲存、防護和交付；工程部負責產品包裝方法的設計；生產部負責產品的包裝工作。(2)顧客提供的產品和包裝后的成品由貨倉部統一組織搬運。(3)各種情況下的搬運，都要按有關搬運規定進行嚴格控制，以防止磕碰損傷。(4)生產部將產品儲存于合適的場所，按20、倉庫管理的有關程序辦理出入庫手續，并采 取有效措施，恰當地保管產品，避免相互混雜和損壞，對儲存期超過3個月的成品，出貨時 要重新檢查，包裝時按照有關標準或合同要求規范包裝。(5)生產部、貨倉部嚴格執行包裝、防護和標識的程序和規范，符合產品標識和客戶 的要求，保證產品安全無損交給客戶。(6)品質部按有關文件對產品包裝進行檢驗。過程確認(1)確認應證實過程的能力，以達到策劃的結果。(2)對其結果的輸出不能通過后續的測量和監控來驗證的任何生產和服務的過程進行 確認，包括那些僅在產品使用后或服務提供后才明顯成為缺陷的任何一個過程。(3)保證所有輸出給顧客的產品和服務的工作都在受控狀態下進行。文 件 名21、家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-15(4)所有生產過程中人或設備的鑒定應有相關專業培訓或知識的人審核、審批。(5)對公司質量管理體系、內部審核、運作程序、工作指引等記錄結果都應有授權人 或相關負責部門責任人通過評審來確認與再確認。(6)相關的記錄要求詳見書面程序文件。支持性文件(1)生產運作控制程序(2)質量記錄控制程序7.6測量和監控裝置的控制所有新的工序在實施前應做審批，確定是否需要增加一些新 的測量和監控裝置，以確保產品符合規定的要求。所有檢查、測量及監控裝置的目錄應予保存，以及所有此類 設備均須做獨特的標識。如果在公司(廠)內實施內部校正，則須提供書面報告解釋該22、 程序。外部校正要在一個適宜及認可的測試機構內進行，此測試機 構應提供其根據的標準及校正細則的合格證，任何校正應通過可追溯性而達到國家標準國 際標準。確定檢查及校正頻率應依照以往的測試結果，此頻率的更改 調整，在實施前應作規定的核準。校正狀態可追溯至所有檢查、測量和監控裝置，當不要求校 正時，應在設備儀器上做指示。所有為檢查、測量和監控裝置而設計的校正方法須在收發室 備案，并在使用前由品質部負責人審核。文 件 名家具業質量手冊(部分)電子文件編碼XX005頁 碼16-16校正記錄應保存，以便提供校正結果的細節、追溯性及檢查 校正頻率。每種測量和監控裝置應注明用于哪一項檢查及所要求的準確 度，應23、知道該檢測要求的精度范圍，以便使用適當的測量和監控裝置。所有檢查、測量和監控裝置，須保證可以達到所需的準確度 要求，并記錄其校準結果。如發現某設備在校正時出現偏差，應對所有該設備以往完成 的檢查記錄作出新的評估和確認及完成報告，決定檢查的有效性及糾正措施。必須保持良好環境，令設備在適當環境下進行檢查、測量、 測試和校正。所有測量和監控裝置必須正確使用、保護，使該設備的準確 性及有效性得以保持。所有設備，包括測試用夾具、電腦測試硬體及軟體，必須受 到保護，防止在搬運、維護和儲存期間受到損壞和性能下降。當電腦軟件或夾具用作測試用途時，此等設備必須定期 先做出檢驗與確認，以證明其有效性是否有能力作出收貨或退貨的決定，并做定期的復檢。支持性文件(1)測量和監控裝置控制程序(2)質量記錄控制程序