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1、 家具公司員工行為規范管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx家具有限公司員工行為規范 按照xx公司對員工的基本要求和企業文化精神，進行工作作風建設、形象建設和制度建設，特制定本行為規范，請遵照執行。一、在公司內，應遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。二、上下班時，必須謹記打考勤卡，不得代打。三、嚴格遵守上班時間，因故遲到和有事請假的時候，必須事先請假，特殊狀況必須電話請假。四、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。下班時間到后，必須整理好物品下班。五、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短時間。2、不準玩手機，瀏覽與工作無關的網頁。六、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。七、不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。八、與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。九、員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。十、員工有責任維護公司利益，不做有損公司利益的事，不說有損公司形象的話，保守公司商業機密，如有透漏公司機密者，相應追究刑事責任。十一、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許3、可不得進入工作場所。十二、公司員工之間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。十三、接受上級的指示時，要深刻領會意圖、虛心聽領導說話，手機保持靜音。十四、員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。十五、不得在辦公室或工作區域吃飯、吃東西。十六、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。十七、節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知總務處進行更換、修理。十八、廉潔奉公、嚴4、于律己，不得假借職權貪污舞弊或以公司名義在外招搖撞騙、索取受賄等。十九、同事關系不要根據自己的理解對待同事，要以溫暖的關心栽培榮辱與共的同事愛，營造“同歡樂，共奮進”的氛圍。xx家具有限公司員工考勤制度第一 總則為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度，請各位員工嚴格執行。公司的考勤管理由行政部負責實施。各部門經理、主管對本部門人員的考勤工作負有監督的義務公司考勤實行打卡制度，員工上、下班均需打卡（共計每日4次）。員工應親自打卡，不得幫他人打卡?？记谟涗涀鳛槟甓葌€人工作考評的參考依據。第二 工作時間上班時間：5月1日-9月29日，上午8：30-11：30 下午13：00-17:5、00 10月1日-次年4月30日，上午8:30-12：00下午13：00-16：30 每周日休息。第三 遲到 早退 晚于規定上班時間打卡，視為遲到（時間以打卡機為準），早于下班時間打卡，視為早退（時間以打卡機為準）。以月為單位計算，第一次遲到或早退扣5元，第二次遲到或早退扣10元，第三次遲到或早退扣15元，以此疊加。遲到早退情節嚴重屢教不改者，將給予通報批評，扣罰工資、并直接解除用人關系。遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經公司批準后可不按遲到早退處理。第四 請假員工因公出不能按時打卡的，應提前上交出差申請，并在考勤上注明原因，并由部門經理簽字確認。員工請病假，須經部門經理批準，報行政6、部備案，請假天數超過3天者，須提供醫院開據的病例證明。員工請事假，須填寫請假條并由部門經理簽字，交行政部備案，特殊情況不能到公司的必須電話請假，上班以后補交假條，部門經理簽字后交行政部備案。員工請婚假，必須本人持法定的結婚證填寫婚假申請單，經公司領導批準后，交行政部審核備案。婚假假期為3天。員工請產假，提交醫院開據的相關證明復印件，部門經理簽字后交行政部備案，給予假期90天（其中產前休假15天）。流產假期為15-30天，懷孕超過4個月的，假期為42天，需要提供醫院證明，經部門經理簽字后，交行政部備案，方可休假。員工請喪假，根據情況酌情給予1天假期，特殊情況另行請示。須填寫請假申請，部門經理簽字7、后交行政部備案。第五 曠工未向公司申請并經批準者，或未按規定時間請假，或違反病、事假規定，或違反公司制度中其他有關規定等行為，均視為曠工。曠工一日者（含累計），扣發當天全部薪金，曠工二日者（含累計），扣發三天全部薪金，曠工三日者（含累計），公司視情況給予處理。 第六 辭職 辭職的員工必須提前一個月提交離職申請，經所屬部門領導批準后才可以在一個月后辦理離職手續，并做好交接工作，如臨時提出，或未提交申請自動離職者，不予以發工資，并扣除所有福利。第七 附則本制度最終解釋權歸xx家具有限公司所有。銷售人員管理制度這里的銷售人員是指具體從事客戶開發和維護，以及運作工程項目的人員。銷售人員必須遵守公司的各8、項規章制度，銷售工作必須按公司戰略規劃執行。根據部門下的年任務量制定出銷售規劃。對于公司下達的任務指標，銷售人員要將其分解至每月、每周，并做好實施規劃，主管經理監督執行，遇到困難主管經理鼎力相助。銷售人員每月出差23天，休息4天，回公司或辦事處述職3天。銷售人員必須每周一上午8點前上交上周周報表，每周一晚八點開周會（網絡或電話形式），每月27日上午8點前交本月工作總結，下月工作計劃。主管經理經常與銷售人員一起拜訪重點客戶。銷售人員每少交或遲交一次報表，罰款200元，連續三次不交報表，或報表不合格給予調離工作崗位。新入職的銷售人員必須經過公司嚴格的完整的培訓之后才能上崗。主管經理每月給銷售人員培9、訓一次。出 差 管 理 條例 2014112806號文件一、根據公司人員的實際工作需要，在保證公司業務正常進行的前提下，本著勤儉節約，提高效率的原則，特制定本辦法。二、適用范圍：xx木業所有員工三、凡因公出差人員需填制出差審批表按表格內容填寫相關項目（時間順序，明確出差時間、目的地、交通工具、計劃辦理事項、預計停留時間、預算費用以及其它需說明的事項）。建立事前審批制度，一般公司人員屬正常業務范圍需要出差嚴格控制出差人數和天數，由主管領導審批；部門經理以上人員出差由總經理審批；參加各類會議、研討、培訓、學習的由總經理審批，附會議培訓通知。因臨時決定出差的需在回公司后的兩天內補辦手續。四、各部門根10、據出差登記表進行登記，出差登記表由考勤員考勤用。五、出差人員城際之間的交通費用（指火車票、船票、汽車票、飛機票及訂票手續費，不包括打車費）實報實銷，住宿、伙食補貼和市內交通費實行包干辦法，按出差的實際天數計發。1、上述所指“住宿、伙食補貼和市內交通費實行包干辦法”，是指出差一天內發生住宿、就餐及市內交通費情況下按一天包干費用計算，如果出差某一天中沒有發生住宿費，報銷一半費用；開具發票和收據作為出差目的地的證明，不作為報銷憑證； 2、員工在出差當天的9:00前出發、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼（不包括住宿補貼），否則不 予計算出差補貼。 3、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭11、留尾”的原則。例如，9號出差 4、出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業務特殊范疇。5、夜間乘火車6小時以上的，可以乘硬臥火車；動車二等座可以乘坐，高鐵、軟臥、軟座不允許乘坐；6、乘坐飛機、高鐵、軟臥要從嚴控制，確因任務緊急或路途遙遠等特殊情況，需經總經理批準；但如遇特價期間的機票低于或等同于相同區間的硬臥火車票價，可直接購買飛機票，從機場到市區的大巴交通費可以報銷；7、參加各種會議，需交會務費者，沒有補助，不再享受其他報銷；8、招待宴請客人和禮品支出等相關費用要事先報主管領導，事后憑正規票據辦理審批手續單獨報銷。9、其他費用如：途中保險費、郵寄費、托運費等可事后憑正規票據辦理審批手續12、報銷。出租車票原則上不予報銷，必須由總經理特批方能報銷。六、出差人員應遵紀守法，嚴守公司商業機密，不得在客戶處蹭吃蹭住，損壞公司形象。七、出差應按規定程序報批，同時應安排好手頭工作，持出差審批表通知考勤員作為考勤憑證方可出差。八、報銷 1、出差人員返回后，（三日之內到財務部辦理報銷）應第一時間到公司報到，書面向部門經理匯報出差工作情況，無發票一律不予報銷。2、嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”部門主管或經理審核簽字財務部核實總經理審批財務領款報銷。九、經公司領導批準，出差人員在當地租房，根據審批程序憑票據每月向公司報銷定額房租，不享受短途出差人員補助，另行規定，除因特殊情況，每月只報13、銷一次差旅費。十、公司組織的集體活動，如展會、經銷商大會等，一般由公司組織車輛、就餐等各類活動，一律不再報銷補助，如有特殊事由應向活動組織者申請并有批復，才可報銷（如出租費等），沒有當時組織者簽字認可的費用，事后一律不予報銷。 十一、借款1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。2、出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；3、借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發 借款人工資，直至扣清為止。4、借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在10002000元，主管級以上員工金14、額在10003000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。伊春xx家具有限公司財務管理制度 為加強企業財務管理，根據國家有關法律、法規及集團財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。財務機構與會計人員二、公司財務設置為會計一人，出納員一人，會計協助總經理做好公司財務會計工作。三、出納員不得兼管會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。四、15、財務人員要各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。六、財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由集團財務部監交。會計核算原則及科目七、公司財務人員要嚴格執行中華人民共和國會計法、會計人員工作規則、小企業會計準則等法律法16、規關于會計核算一般原則對本公司的財務進行核算，設置必要的會計科目。八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十、公司固定資產分為五大類：1、房屋及其他建筑物；2、機器、機械和其他生產設備；3、與生產經營活動有關的器具、工具、家具等；4、飛機、火車、輪船以外的運輸工具；5、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）。十一、各類固定資產折舊年限為：1、房屋及建筑物20年；2、機器、機械和其他生產設備為10年；3、與生產經營活動有關的器具、工具、家具等17、為5年；4、飛機、火車、輪船以外的運輸工具為4年。5、電子設備為3年。固定資產預計殘值率為5%。固定資產提足折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊。十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原值。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。十三、固定資產必須由公司財務人員會同有關部門每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，并設置固定資產明細賬進行核算。公司固定資產不允許外借他人。資產、資金、費用管理十四、財務部門要加強對資18、產、資金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表名章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，按月與銀行對賬單核對，未達賬項必須編制“銀行存款余額調節表”。十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總19、經理批準，不準改變收款單位或收款人。二十、貨幣資金不得超過集團規定的備用金限額，超限額部分要及時上繳集團財務，不得以白條抵作現金?，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款帳余款與銀行對賬單相符（調節后）。二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回公司后七天內結清，前賬不清后賬不借，任何人不得隨意拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。二十二、工作人員因公出差的差旅費核銷標準執行集團規定。二十三、正常的辦公等費用開支，必須取得正式發票，印章齊全，核銷時經手人、部門負責人簽字，經總經理批準后方可報銷付款。二十四、未經集團批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企20、業）或個人提供抵押、擔保。二十五、合作企業提供或代購的原料、輔助材料等應該取得增值稅專用發票的必須取得增值稅專用發票，不能取得增值稅專用發票的事項的也要取得正規的發票，否則，財務部門不予結算。二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。辦公用具、用品購置與管理二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室編制采購計劃并報經總經理批準后方可購置。二十八、所有用具、用品必須統一由辦公室管理，辦理登記領用手續，辦公室對卷柜、辦公桌、椅等辦公用具要經常檢查核對。二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續21、，如有遺失，照價賠償。其它事項三十、按照集團主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。三十一、按時交納應上繳的各種稅費。三十二、自覺接受集團主管部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。業務人員的管理與培訓制度業務人員每月出差23天，休息4天，回公司辦事處述職3天。業務人員必須每周一上午8點前上交上周周報表，每周一晚八點開周會（網絡或電話形式），每月27日上午8點前交本月工作總結，下月工作計劃。對于公司下達的任務指標，業務人員要將其分解至每月、每周，并做好實施規劃，經理監督執行，遇到困難大區經理鼎力相助。主管經理經常與業務人員一起拜訪重點客戶。業務人員每少交或遲交一次報表，罰22、款200元，連續三次不交報表，或報表不合格給予調離工作崗位。新入職的業務人員必須經過公司嚴格的完整的培訓之后才能上崗。主管經理每月給業務人員培訓一次。人事招聘管理辦法 1、目的：為了加強人員招聘錄用管理，保證公司能補充有較好素質和能為公司帶來價值的新員工，為公司的經營提供合理優越的人才資源，特制定本辦法。2、適用范圍：適用于公司所有的招聘過程。 3、職責和權限： 1、綜合部是本文件的歸檔管理部門，負責人員招聘計劃的制定，建立人才引進渠道實施人員招聘，建立人員測 試，識別機制等工作。2、各部門負責人員需求計劃的擬定和試用人員的使用管理及考核。4、工作內容：4.1招聘要求：缺員的補充：因員工異動、23、流失、按規定編制，需要人員補充。突發的人員需求：因不可預料的業務，工作變化，而急需的特殊技能人員。擴大編制：因公司發展壯大而需擴大現有的人員規模及編制。儲備人才：為了促進公司目標的實現，而需儲備一定數量的各類專門人才。4.2招聘原則：公開平等競爭：杜絕任何以權謀私，假公濟私和任人唯親的現象?？加靡恢略瓌t：考試合格者方予試用，試用合格者才能聘用。擇優錄用原則。 內部與外部招聘，內部招聘優先征聘。4.3招聘程序：招聘要求： A、招聘權責部門為綜合部，其他任何部門未經授權不得進行人員招聘，以及跨部門調配。 B、各部門在每年12月30日前應制定次年年度人員需求計劃報綜合部，綜合部部匯總各部門的年度人員24、需求計劃，并根據公司發展戰略和年度經營計劃進行人員需求預測，制定公司人力資源規劃，報總經理審批同意后執行，綜合部根據年度人員規劃的階段性進行人員招聘。招聘申請手續： A、各部門因工作需要或人員臨時變動，需補充人員，應到綜合部領取人員需求申請表，填好后交部門主管審核后交至綜合部，如系新崗位或增編則需同時附上崗位說明書。 B、綜合部接到人員需求申請表應根據公司實際情況以及申請人員是否為編制內所需和相關部門的意見，確定是否要增員。然后把人員需求申請表呈總經理審批，審批后轉回綜合部，申請部門留存復印件。審批完成后由綜合部確定是面向內部招聘還是向外部招聘。內部招聘： A、綜合部根據崗位說明書，擬定發布內25、部招聘公告，發布的方式在公司最顯眼的公告欄及各車間宣傳欄，內部招聘公告要盡可能傳達到每個員工。 B、所有符合要求的正式員工都可以向綜合部提出應聘申請，應聘員工應先向本部門主任/部長提出應聘意愿，經本部門主任/部長同意后，再向綜合部提出應聘申請。管理人員向其他崗位提出應聘申請時，經本部門部長同意后，需經總經理同意后方可向綜合部提出申請。外部招聘： 外部招聘的渠道有本地、外地的人才招聘會，人才中介機構，網上招聘、報刊招聘、推薦招聘、獵頭公司招聘。人員招聘測試與識別： A、不管是內部招聘還是外部招聘人員，都要通過測試和識別，合格后才能錄用。B、綜合部根據崗位說明書的要求，對應聘人員進行測試與識別。 26、C、綜合部收集人員需求名單至一定時期，即擬定招聘計劃(緊急情況除外)。綜合部根據招聘計劃進行人員招聘，招聘計劃包括如下內容：需求崗位人數、崗位說明、招聘要求、招聘時間、招聘信息公布方式、招聘費用預算等。D、綜合部首先應通過對應聘者的個人簡歷與現場初步交流，進行人員初步篩選。后由用人部門負責進行復試，主要對應聘者的崗位專業技能，崗位知識，實際解決問題的能力等進行考察，確定是否符合要求。部長/主任等中層及以上管理人員、工程技術人員由總經理進行復試，確定是否符合要求。 E、綜合部應對初步合格人選的經歷、背景以及以前工作情況進行核實，弄虛作假者取消錄用資格。 F、計件制生產員工一般計時管理人員、由綜合部審批，確定是否錄用；部長/主任等中層及以上管理人員、工程技術人員需總經理審批，確定是否錄用。