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1、家具公司衣柜線過程巡查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、 巡查目的：為了提升“執行力”，確保衣柜線各車間制造過程、工序品質、產品品質、安全生產等符合規定要求面，從而制定此管理制度2、 巡查范圍：適用于一廠/二廠所屬各車間、各倉庫；物流支部；產品管理分部；工藝管理分部；質量分部等產品制造相關區域！3、主要內容3.1 崗位權責3.1.1質量分部：主導巡查整個過程，對過程進行記錄，對結果進行通報，對不符項進行跟進，必要時開出處罰單及整改報告！3.1.2各部門領導：依據巡查安排，親臨現場，對不同區域各現場進行監督2、，對不符項進行確認并及時督促責任人進行改善！3.1.3各部門主管：配合巡查人員，對不符項進行確認并及時進行改善！3.2 巡查關注點序號關注點重點內容1人（人員狀況）(1)是否經相關培訓（S/質量流程操作等）且合格后上崗；(2)是否穿戴相應勞保用品2機（設備工具）設備有無維護說明、履歷表、設備狀態及點檢情況等；3料（物料擺放）是否符合S要求（定位存?。┘皵[放要求4法（法則流程運作）是否符合SOP工藝及質量等相關要求5其它巡查配合度現場環境狀況等3.3巡查重點項目3.3.1針對安全類3.3.1.1安全生產會議是否符合集團安全生產管理制度3.2的要求！(1)是否一月一次召開廠和車間的安全例會(2)是3、否有安全生產會議記錄表（附件四）(3)是否各級安全生產責任人建立有詳實的安全生產會議臺帳3.3.1.2特種作業人員和特種設備安全管理是否符合集團安全生產管理制度3.3的要求！(1)設備管理部是否對公司各類特種作業人員進行日常檢查（包括所持證書、健康體檢情況、安全作業知識、作業技能等）(2)設備管理部是否對日常作業過程中必要的安全作業條件和特種設備的安全性進行檢查(3)特種作業人員是否1845周歲，是否持有合格有效的特種設備作業人員證(4)特種設備使用部門是否建立有特種設備安全技術檔案（主要內容包括：特種設備的設計、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料）(5)特種4、設備使用登記后是否將檢驗合格標志固定在特種設備顯著位置(6)特種設備的使用是否在其有效期內 3.3.1.3勞動保護用品的管理是否符合集團安全生產管理制度(1)是否員工在上崗前經過三級安全教育，相關崗位勞動保護用品是否發放(2)有害氣體、粉塵、煙霧較大工序（如開料打磨噴漆噴膠等），必須戴防塵防毒口罩.(3)噪音較大工序（如開料切割鋁型材打磨等），必須戴防護耳塞(4)易產生金屬火花和飛屑、熱、電磁輻射等傷害眼睛或面部的工序，必須戴眼面部防護用具(5)易劃傷手的工序（如玻璃切割鋁材切割等），必須戴手部防護用品，(1)化學品必須依據化學品的特性來倉儲和管理,嚴禁與其性質不相容的或容易反應變質的物質的物5、品混放在一起(2)化學品的儲存保管地點必須嚴禁煙火。儲存實行嚴格的總量控制，不得超量儲存，對進出化學品的數量進行嚴格的登記、簽收，可追溯來源和去向(3)化學品的儲存區及包裝容器必須有相應的標識加以區分,若使用中標識脫露或受損應及時補上,若屬分裝之容器亦須有必要的危險標志(4)物控部門應建立各種化學品的化學品安全技術說明書，該說明書也可向該化學品的供應商索取，并將安全技術說明書張貼在該化學品存儲地附近醒目位置(5)化學品的倉庫應在顯眼處放置必要的消防器材和應急防護器具(1)車間生產現場不允許超量領用或存放，一般不超過當日之實際用量。操作人員應做好勞動保護(2)對于油漆及天那水等刺激性較強的化學品6、，必須在通風良好的狀況下操作。不用時應將盛裝容器蓋好(3)專用的化學品操作工具不能與其他工具混放混用，以免造成意外和污染(4)生產線領用的化學品應放置在車間指定地點,分裝到容器時,須有標識。禁止用可樂和飲料瓶直接盛裝，必須除去飲料外包裝，并加注特殊標識，避免誤飲誤食造成人身傷害3.3.2針對設備類3.3.2.1設備履歷書：檢查是否完備。應由設備組人員編制和填寫，包括設備履歷表（含設備名稱、設備編號、資產編號等）、設備檢修和更換零件記錄、設備故障記錄（含故障現象、故障原因、處理措施，由設備組人員填寫；故障發生時間、故障排除時間，由車間操作人員填寫），后兩份記錄由車間操作人員逐項簽名確認3.3.27、.2設備日常維護指示圖及點檢表：檢查是否完備。應由設備組人員編制，點檢表由車間操作人員填寫3.3.2.3設備操作培訓：設備主管提交對車間人員的設備操作培訓簽到表、培訓教材、測試結果和跟蹤記錄（如有人員測試不合格，則針對該人員應有跟蹤記錄，否則視為缺漏）3.3.3針對工藝要求，生產流程類3.3.3.1各工序是否有明確工藝要求（含作業指導書）及生產流程圖3.3.3.2 各工序操作員工是否按相關工藝要求（含作業指導書）及生產流程圖進行操作3.4巡查過程控制3.4.1巡查分類A類：由質量保證線主導的日常巡查B類：由質量分部主導的半月度巡查3.4.2A和B類巡查的關系A類：屬于日常的巡查，其巡查范圍廣，8、重在幫助責任部門及時“發現問題”和督促責任部門及時“解決問題”B類：是A類巡查基礎上，半月一次的督查，因其小組成員為各部門主要領導，故其“權威”性高，強調“發現問題”（A類巡查已有發現，責任部門未改善），當場“處罰”，并將結果廣泛宣傳！3.4.3巡查人員及注意事項A類：質量保證線“質量保證專員或質量保證主管”每日對所選定區域進行巡查，并完成“A類過程巡查追蹤表”（附件一）組長）由質量分部主導，提前天通知各部門主要領導（廠長及經理）相關巡查事宜（含巡查區域、集合時間，集合地點等），巡查小組花費約小時對所選定區域進行巡查并由質量分部完成“B類過程巡查追蹤表”（附件二）3.4.4巡查范圍及頻次A類：9、所有產品制造相關區域，次周B類：所隨機抽查區域，次月注：若廠長經理有事不能參加，必須安排一人替代自己參加巡查！否則將依照集團獎勵與違規處理條例JTTY-63E3.3.2.4（對其他部門或崗位的正當工作要求不配合、不執行或故意刁難者，視情節輕重予以50-200元的獎金扣減）對責任人進行處罰3.4.5巡查方法：巡查人員深入現場實地檢查安全生產管理工作情況，查看各種資料、記錄和臺賬等基礎工作，現場檢查主要為隨機抽查；3.5巡查結果跟進3.5.1針對A類巡查：(1)當場指出巡查不合格項，并要求責任人簽字確認，承諾整改完成時間；同時對主要車間及倉庫進行排序，并每周、每月定期公布巡查結果(2)若同樣的“巡10、查不合格項目”超過3次（含3次），則由巡查員開出“巡查整改報告”（附件三）并追蹤其落實結果(3)若責任人不配合或需要整改的巡查不合格項目到期沒有任何改善，則質量保證部必須依據本制度“違規情況處罰規定（3.6）”對責任人進行處罰(4)每月一次，定期召開“過程巡查報告例會”（與6S月報告例會一同舉行），由質量保證部報告上月的過程巡查現狀（各車間、各倉庫的審核排名狀況；不合格的主要分類；巡查整改報告的現狀等）；排名最后的車間主任及倉庫管理人員，需結合上月的巡查不合格現狀，報告即將采取的有效措施；3.5.2針對B類巡查：(1)針對有明確制度合理要求，但未執行的不合格項，當場對責任人開出“處罰單”并簽字11、生效！(2)每次巡查完成后，由質量分部電腦OA發出相關巡查結果通告（含開出“處罰單”狀況），同時車間將“處罰單”貼于宣傳欄公示（達到警示宣傳作用）(3)針對巡查發現的不合格項，（相關領導認為有必要時）由質量分部發出巡查整改報告（附件三），相關責任車間倉庫必須在2個工作日內及時給出回復(4)所有巡查整改報告，在質量部驗證其效果后（無論OK或NG），均傳遞一份給家具制造副總過目3.6違規情況處罰規定3.6.1總則3.6.1.1各工序員工出現違規情況的，按照以下原則處理：偶爾出現失誤導致違規發生的，按本制度相關細則進行處罰；因本身技能不足造成違規發生的，除按本規定進行處罰外，要求其停崗并由責任部門進12、行技能培訓，直至考核合格為止實在無法勝任本職崗位的（連續考核兩次不合格），轉崗處理；明知產品有問題，弄虛作假、蒙混過關、擾亂工廠正常生產經營秩序的，開除處理3.6.1.2各工序員工必須嚴格按照衣柜開發部、生產工藝部、質量分部等下發的相關技術標準（作業指導書、制作工藝、工藝規程、操作規范、相關工藝通知、工藝圖紙及質量通知等）進行生產，如有違反，對相關責任人予以200元次的獎金扣減3.6.1.3對巡查人員所指出的確實存在違規現象，拒不承認且態度惡劣的扣罰獎金標準：經班組長或管理員溝通認識到態度不當，承認存在問題的，扣罰獎金100元；經車間主任溝通認識到態度不當，承認存在問題的，扣罰獎金200元；經13、廠長溝通認識到態度不當，承認存在問題的，扣罰獎金300元；經質量部經理和廠長聯合仲裁判定后認識到態度不當，承認存在問題的，扣罰獎金500元。3.6.2處罰細則3.6.2.1對新員工未進行“三級”安全教育即安排上崗，或對轉崗員工不進行新崗位安全教育即安排上崗獨立操作的，給予車間負責人200元/次的獎金扣減。3.6.2.2對特種作業人員，沒有經過培訓、無證上崗的人員或安排無證人員上崗的責任者給予300元的獎金扣減。3.6.2.3對安全設施負有維修或管理職責的人員未履行職責的，或對查出的隱患、損壞等有條件修復而推委扯皮不及時修復的，以及設備出現異常不進行處理或拖延處理的，視情節給予責任人20040014、元/次的獎金扣減。3.6.2.4出現各類事故未按規定時間上報或故意隱瞞不報的，或接到整改通知單后逾期不改的責任者給予300600元的獎金扣減。3.6.2.5進入生產崗位不按規定穿戴勞保防護用品者，給予每人50元的獎金扣減。3.6.2.6違章指揮者和違章作業者，給予每人次100200元的獎金扣減。3.6.2.7隨意操作別人設備、或違規操作設備者，或不執行工藝要求、操作規程作業的，給予每人100元次的獎金扣減。3.6.2.8安全管理臺賬不健全或丟失的，或崗位管轄范圍內各項安全檢查不到位，記錄不完整的，給予責任人100元的獎金扣減。3.6.2.9 不服從巡查人員的現場檢查和糾正，或者對執行巡查的人員15、進行辱罵、人身威脅的，給予當事人30500元的獎金扣減，情節嚴重者依法移交國家行政部門處理。4.本制度自下發之日起生效，解釋權歸家具質量分部5.相關記錄5.15.25.35.4附件一：5.5附件二：5.6 附件三：5.7附件四：集團家居事業部家具質量分部（附件一） A類 過程巡查追蹤表 巡查人：序號時間部門區域不符合項目責任人整改完成時間備注12345678910111213141516171819（附件二） B類 過程巡查追蹤表 時間：部門：巡查人員：序號區域不符合項目責任人處罰狀況備注123456789101112131415161718（附件三）集團衣柜線過程巡查整改報告報告編號：受審核16、部門部門負責人巡查員巡查日期巡查不符合描述：巡查員：日 期：原因分析及整改措施：部門負責人簽名：完成期限：巡查員確認：整改措施的驗證：巡查員：日 期：注：此報告2天內必須回復，7天內必須關閉！附件四安全生產會議記錄表會議主題時間地點主持人應到人數實到人數與會人員會議內容記錄序號姓名工號部門/職務序號姓名工號部門/職務116217318419520621722823924102511261227132814291530集團質量保證糾正措施報告報告編號：責任部門部門負責人追蹤人發出報告日期不符合描述：追蹤人：日 期：原因分析及整改措施：部門負責人簽名：整改完成期限：追蹤人確認：整改措施的驗證：追蹤人：日 期：注：此報告2天內必須回復，7天內必須關閉！