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1、地產(chǎn)公司工程合同管理制度附會簽審批表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的 為提高公司經(jīng)濟效益，減少合同簽訂過程中的失誤和履行過程中的糾紛，統(tǒng)一工程合同（含施工合同、材料/設(shè)備采購合同）起草、審核、制定、審批等內(nèi)容、流程、格式，規(guī)范各類合同的審批及簽發(fā)流程，明確各職能部門在合同起草、審核、審批、簽訂、執(zhí)行等過程中的職責，使合同管理科學化、規(guī)范化，有效控制工程成本，規(guī)避公司風險，依據(jù)中華人民共和國合同法及其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本管理制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司對外簽訂、履行的建立民事權(quán)2、利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議（包括施工合同、勞務(wù)合同、材料（設(shè)備）采購合同、買賣合同、借款合同、施工機械租賃合同、周轉(zhuǎn)材租賃合同、咨詢服務(wù)合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉儲合同以及公司內(nèi)部承包人部分或全額出資的內(nèi)部承包協(xié)議等等）的發(fā)起、起草、制定、審核、審批。三、職能分工公司各職能部門和項目部各級人員應(yīng)各司其職，共同維護公司和項目部“重合同、守信譽”的正面形象，凡違反規(guī)定操作造成公司和項目部損失的，當事人應(yīng)承擔責任。公司各部門負責人負責其部門的合同管理工作，或指定專人負責具體工作。對合同中與本部門相關(guān)的技術(shù)和交易執(zhí)行條款提出建議和意見。公司各部門合同管理部門具有以下職能：1、行政部3、1.1、負責組織修訂完善公司合同管理制度并組織各部門制訂與其部門專業(yè)相適應(yīng)的專業(yè)合同格式文本；1.2、負責組織合同管理的法律知識講座和培訓(xùn)并解答合同簽訂、履行等方面法律問題；1.3、會同公司有關(guān)部門對重大、重要合同進行評審并出具審查意見；1.4、監(jiān)督、檢查各部門合同簽訂、履行、管理情況，參與合同糾紛的調(diào)查處理，制定解決方案；1.5、負責公司合同文本的審批流程、用印申請、歸檔工作，指導(dǎo)各部門進行合同管理。2、 成本部2.1、負責組織公司經(jīng)濟類工程合同及參與相關(guān)管理制度的起草、制定、修訂完善工作；1.2、負責審核與工程項目有關(guān)的各類合同中計量、計價等專業(yè)條款的審核；1.3、對合同中經(jīng)濟條款履約情況4、進行監(jiān)督；1.4、建立與本部門相關(guān)的合同管理臺賬。3、 工程部3.1、負責起草與工程項目相關(guān)的各類合同中的質(zhì)量、進度、安全文明施工等方面技術(shù)條款；1.2、負責審核與工程項目相關(guān)的各類合同中有關(guān)質(zhì)量、進度、安全文明施工等條款，并出具書面審核意見；1.3、負責對合同中技術(shù)條款履約情況進行監(jiān)督；1.5、建立與本部門相關(guān)的合同管理臺賬。4、財務(wù)部4.1、負責起草與工程項目相關(guān)的各類合同中的付款、發(fā)票、賬戶信息等財務(wù)方面的條款；4.2、負責審核與工程項目相關(guān)的各類合同中有關(guān)投標保證金、履約保證金、違約金、滯納金、銀行利息等條款，并出具書面審核意見；4.3、負責審核合同中各類款項（包括工程款、供貨款/服務(wù)5、款、租賃款等）條款內(nèi)容、支付比例、支付節(jié)點等的合理性，并出具書面審核意見；4.4、負責對合同中財務(wù)條款履約情況進行監(jiān)督；4.5、建立與本部門相關(guān)的合同管理臺賬。5、法務(wù)部5.1、負責管理和監(jiān)督管理公司的各類合同，考評各部門的合同管理工作；5.2、負責檢查各類合同的合法性，實行法律監(jiān)督；對公司審批或簽訂的合同負責把關(guān)，對下屬部門審批的合同負責抽查，提供法律幫助；5.3、負責對法人委托人和有關(guān)人員進行法律培訓(xùn)、考試、提高法人委托人的法律素質(zhì)；參與有關(guān)合同的談判、簽約等工作，配合各部門辦理合同的報批、見證、鑒證和公證等事項；配合各部門履行合同和處理合同糾紛；5.3、負責分析、評估合同的風險，并出具書6、面審核意見，供決策部門參考；5.4、負責組織、培訓(xùn)公司其他各部門在法律、法規(guī)方面的專業(yè)知識，提高法律意識；5.5、建立與本部門相關(guān)的合同管理臺賬。四、 合同流程1、 合同起草、制定1.1、合同的起草原則上由發(fā)起部門負責起草（總承包施工合同除外）；1.2、公司對外簽訂的合同，有格式文本的，應(yīng)使用格式文本簽約；與建設(shè)單位簽訂的建設(shè)工程施工合同，原則上采用國家或建設(shè)主管部門頒布的建設(shè)工程標準施工合同；1.3、各類合同必須采用正式書面合同形式，嚴禁口頭協(xié)議和非正式書面形式；合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。1.4、合同中須明確現(xiàn)行合同法所規(guī)定的所有要素，對當事人權(quán)利、義務(wù)及7、相關(guān)的約束、承諾等均須以書面形式完整、準確的表述。合同中必須明確涉及履約保證金的支付方式和返還時間。1.4、合同起草后由經(jīng)辦部門（發(fā)起部門）負責組織各相關(guān)部門進行審核，提出具體審核意見；1.5、合同經(jīng)各部門審核、完善后由經(jīng)辦部門負責上公司OA系統(tǒng)審批流程；1.6、合同經(jīng)公司內(nèi)部流程會簽完成后，由行政部門按公司相關(guān)制度申請用印蓋章，并存檔。2、合同談判2.1、合同談判（洽談）原則上由經(jīng)辦部門（發(fā)起部門）負責組織本部門及相關(guān)部門人員參加；2.2、非涉及費用的談判原則上由經(jīng)辦部門（發(fā)起部門）組織本部門及相關(guān)部門人員參加，特殊情況時，可由本部門單獨洽談，但本部門參加人員不得少于兩人。2.3、勞務(wù)合同、8、專業(yè)分包工程合同、主要材料（設(shè)備）采購合同、主要施工機械租賃合同，由工程部或工程部授權(quán)委托項目部進行洽談，公司各職能部門參與會審，工程部或工程部授權(quán)委托項目部進行合同簽訂；2.4、項目部在本制度范圍內(nèi)及公司法人授權(quán)下以項目部名義簽訂小額、靈活的材料采購和勞務(wù)分包合同。但此類合同文本須先向公司報審并在簽訂后交公司及時備案。3、 合同審核3.1、合同在正式簽訂前，各相關(guān)職能部門必須對合同具體內(nèi)容、條款進行審核，并提出書面具體審核意見交經(jīng)辦部門匯總。3.2、與工程相關(guān)的合同審批必須由工程部進行技術(shù)條款審核，由合約部進行計量、計價條款的審核，由法務(wù)部進行條文表述、條文完整性和風險評估審核，由財務(wù)部進行9、財務(wù)條款（如款項支付、材料/設(shè)備價格、銀行利息等）審核，由行政部進行合同結(jié)構(gòu)符合性審核。3.3、合同審核重點3.3.1、合同的合法性包括：當事人主體是否符合中華人民共和國合同法的相關(guān)規(guī)定，合同當事人有無簽訂、履行該合同的能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定；當事人的意思表達是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；簽訂程序是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；責任條款是否對等。3.3.2、合同的嚴謹性包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤；責任保證條款是否完備并具有約束性；風險條款是否明確。3.3.3、合同的可行性包括：當事人雙方特別是對方是10、否具備履行合同的能力、條件；履行合同預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能造成的經(jīng)濟損失和存在的其他風險。3.4、合同審批權(quán)限3.4.1、總經(jīng)理授權(quán)工程部為項目供方合同的統(tǒng)籌管理部門。工程部負責現(xiàn)場材料采購、現(xiàn)場機械租賃、勞務(wù)班組分包等總價不超過10萬元（含）合同的審批。該類合同按合同審批表由各相關(guān)部門進行審查，工程部批準。工程部可以委托項目部經(jīng)理主持洽談和審批后的簽訂。3.4.2、總經(jīng)理授權(quán)經(jīng)營部為投標報價文件的統(tǒng)籌管理部門。負責符合性審查、資格審查和造價風險審查。3.4.3、總經(jīng)理授權(quán)成本部為投標報價文件的編制管理部門。負責工程造價方面的計量、計價審核。3.4.4、總經(jīng)理11、授權(quán)行政部為公司、項目部所有合同的管理部門。負責審核所有合同是否符合用印。3.4.5、總經(jīng)理授權(quán)財務(wù)部負責審批公司用工、服務(wù)、辦公采購合同，該類合同的洽談和經(jīng)辦由行政部負責。3.4.6、下列合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批：a、標的在10萬元以上50萬元以內(nèi)（含）的；b、預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過1萬元的；c、聯(lián)營、合資、合作合同（協(xié)議）；d、工程勞務(wù)分包合同、專業(yè)分包合同和建筑材料（設(shè)備）采購合同、施工機械租賃合同、大型機械、儀器采購合同；3.3.7、下列合同由董事長審批：a、標的超過50萬元的；b、投資20萬元以上的聯(lián)營、合作合同。c、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事長審批。3.5、合同的審批12、程序3.5.1、填寫合同審批表由合同的發(fā)起（經(jīng)辦）部門經(jīng)辦人員按照合同審批表規(guī)定的格式、內(nèi)容先行審批并簽署意見后，再報其他部門和總經(jīng)理審批。各相關(guān)部門負責人在其授權(quán)范圍內(nèi)簽署審批意見。審批時必須附上合同初稿及相關(guān)資料附件。3.5.2、審核對本部門第一審核和各部門的綜合審核，應(yīng)按本管理制度規(guī)定的審批權(quán)限進行審核，由經(jīng)辦人員認真審閱，必要時可進行調(diào)查研究，最后作出“批準”或“不批準”審核意見。作出“不批準”審核意見時，應(yīng)提出完善意見、通知申報單位補報材料或進一步談判。3.6、合同審批期限各類合同審批期限一般為12天。特殊情況下經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可適當延長審批時間。4、合同的簽訂4.1、訂立合同的主體13、必須是具有法人資格，能獨立承擔民事責任的組織，其他部門、機構(gòu)、分公司等不得擅自簽訂合同。4.2、 公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟合同，確有必要簽訂經(jīng)濟合同的，應(yīng)經(jīng)董事長或其授權(quán)委托代代理人批準。4.3、對外簽訂合同，總包類工程施工合同或重大合同必須由公司法定代表人負責簽署，其余合同根據(jù)實際情況由公司法定代表人授權(quán)其委托代理人負責簽署。4.4、授權(quán)委托代理人必須在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。對于凡超越代理權(quán)限和非法委托人的對外簽約責任，公司將依法追究其法律責任。4.5、被授權(quán)委托代理人在合同簽字蓋章之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、是否具有經(jīng)營權(quán)、是否具有履約償債能力14、及其社會信譽、銀行資信等情況，對方簽約人是否為其公司法定代表人或授權(quán)委托代理人及其代理權(quán)限。防止簽訂無效合同，確保所簽合同真實、有效。4.6、與符合公司合作條件和風險控制的私人簽訂合同，對方必須出示身份證原件、留復(fù)印件并加蓋鮮紅手印，對于金額或責任重大的合同必須采取有效的公證、資產(chǎn)抵押或擔保方式。4.7、簽訂材料（設(shè)備）采購合同應(yīng)以現(xiàn)貨為主，滿足施工組織進度計劃的要求；付款盡可能參照施工合同節(jié)點，分期付款。確需設(shè)立預(yù)付款時，應(yīng)報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；4.8、勞務(wù)分包合同必須明確對方的安全、質(zhì)量、進度、違約責任。勞務(wù)合同同時須注明發(fā)票、稅率、保險等事項。4.9、簽訂合同，必須遵循“平等、自愿、公平和15、誠實信用”的原則。4.10、合同中須寫明合同雙方單位的全稱、簽約時間和簽約地點。4.11、正文部分:建設(shè)合同的主要內(nèi)容應(yīng)包括工程概況、承包范圍、合同工期、質(zhì)量標準、合同價款、材料和設(shè)備供應(yīng)、工程款支付和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期等條款；采購合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、款項支付、違約責任等。4.12、合同落款單位蓋章處雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章。嚴禁使用項目部章、財務(wù)章或業(yè)務(wù)章簽署合同。4.13、公司各部門簽訂合同，都必須以維護公司合法權(quán)益，并以提高經(jīng)濟效益為宗旨，禁止在16、簽訂經(jīng)濟合同時以權(quán)謀私，侵害公司利益，違者將依法嚴懲。5、合同用印5.1、合同審批表經(jīng)各相關(guān)部門審批通過后，由經(jīng)辦人將合同審批表及合同等相關(guān)附件交由行政部申請合同用印，在合同文本上加蓋公司章或合同專用章。5.2、合同的簽署蓋章要素和必要條件遵從：a、符合合同審批程序，并已登記簽字。b、聯(lián)營項目相關(guān)合同，必須由該授權(quán)委托代理人簽署。c、合同雙方應(yīng)當面同時簽字蓋章或由合同對方先行簽字蓋章。d、公司名稱落款處必須蓋章，合同必須加蓋騎縫章。5.3、公司對外簽訂合同所加蓋的印章，除各部門的公章外，一律使用公司章或合同專用章，其他印章一律不準代替使用。否則，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責任由17、有關(guān)人員承擔，還可以予以處罰。5.4、項目部章對外簽署經(jīng)濟合同均無效。5.5、合同專用章應(yīng)妥善保管并按公司用印管理制度使用。6、合同公證根據(jù)國家法律規(guī)定或公司實際需要，合同可呈報上級主管機關(guān)鑒證，或請公證處予以公證，或要求合同對方提供有效形式的擔保。7、合同履行7.1、合同相關(guān)部門及人員必須嚴格按照合同規(guī)定辦事，嚴格履行合同條款所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行和全面履行。7.2、合同履行完畢的標準，以合同條款約定或法律規(guī)定為準。如合同條款沒有約定或法律無規(guī)定的，一般以貨物交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留問題、責任義務(wù)履行完畢為標準。7.3、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責人應(yīng)隨18、時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。若發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時處理、匯報。否則造成合同不能履行或不能完全履行的，給公司造成損失的，將追究有關(guān)人員的責任。7.4、若合同履行過程中合同對方發(fā)生違約行為，合同相關(guān)部門應(yīng)當立即查明情況，及時、認真細致地收集證據(jù)（證據(jù)包括但不限于書面證據(jù)、影像證據(jù)、音頻證據(jù)等），敦促對方履行合同并及時向違約方提出書面索賠報告。當我方接到合同對方的索賠報告后，合同履行部門應(yīng)立即報告公司合同管理部門，共同商定應(yīng)對措施。合同履行過程中若發(fā)生不可抗力或其他意外事件，合同履行部門應(yīng)立即書面通知合同對方當事人，并做好相關(guān)證據(jù)收集工作。7.5、合同履行過程中，若確需簽訂補充協(xié)19、議或者變更、解除合同的，合同履行部門應(yīng)當按照本管理制度第8款執(zhí)行。中相關(guān)程序辦理。7.6、合同履行完畢后，對所遺留的問題，履行部門須指定專人限期負責協(xié)調(diào)解決。在規(guī)定期限內(nèi)確屬無法解決的，應(yīng)當立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)指定有關(guān)部門配合解決，并提出具體解決方案。7.7、公司員工離職時，行政部應(yīng)當對離職員工涉及合同執(zhí)行和客戶信息的相關(guān)資料、信息進行全面接收，并將涉及合同履行的公司人員的變更信息書面及時函告合同對方當事人，必要時與離職員工簽訂相關(guān)保密責任和避免同業(yè)競爭的協(xié)議。8、合同的變更、解除8.1、在合同履行過程中如確實需要變更或解除合同時，應(yīng)在國家法律規(guī)定的范圍內(nèi)及合理期限內(nèi)與合同對方當事人進20、行友好協(xié)商解決。8.2、合同對方當事人提出變更、解除合同的，應(yīng)當從維護本公司合法權(quán)益為前提，謹慎對待，嚴格控制。8.3、變更或解除合同，必須符合中華人民共和國合同法的相關(guān)規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。8.4、變更或解除合同，應(yīng)按本管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。呈報上級主管機關(guān)鑒證，或請公證處公證，或要求提供有效形式的擔保的合同，在達成變更、解除協(xié)議前，應(yīng)重新鑒證、公證或擔保。8.5、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。變更、解除合同的簽署人與原合同簽署人一致。8.6、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況21、經(jīng)雙方一致同意的例外。8.7、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責的以外，均應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。8.8、以變更、解除合同為名，以權(quán)謀私、假公濟私之的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。9、合同糾份的處理9.1、合同在履行過程中如合同雙方發(fā)生糾份的，應(yīng)按中華人民共和國合同法等有關(guān)法律、法規(guī)和本管理制度進行處理。9.2、合同糾紛由簽約部門牽頭負責處理。涉及公司內(nèi)部其他相關(guān)部門的，其他部門應(yīng)提供協(xié)助、配合。9.3、合同糾紛處理原則9.3.1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。9.3.2、糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當事人友22、好協(xié)商，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。9.3.3、因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。9.4、凡由法務(wù)部處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須積極主動配合，并提供相關(guān)書面證據(jù)材料：a、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、圖表等；b、雙方業(yè)務(wù)往來發(fā)生的工作聯(lián)系函、電子郵件等有關(guān)直接或間接憑證；c、與質(zhì)量、樣品或鑒定相關(guān)的報告；d、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證。e、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)23、帳目。f、其他有關(guān)違約的證據(jù)材料。9.5、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。9.6、各部門對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門簽收。9.7、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，由法務(wù)部向人民法院申請強制執(zhí)行。9.8、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時相互告知，并將有關(guān)資料匯總、歸檔。10、合同管理10.1、合同管理實行分級管理制度，檔案化管理制度，法定代表人授權(quán)代理委托書制度，合同用印制度。10.24、2、合同分級管理合同分級管理由總經(jīng)理總負責，行政部具體負責，法務(wù)部側(cè)重把關(guān)。項目部和職能部門對直接管理和履行的合同在公司行政部管理下直接管理和履行。各法定代表人授權(quán)的委托代理人具體負責各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同簽訂、履行工作。10.3、公司行政部負責建立合同檔案并由專人管理，指導(dǎo)監(jiān)督各部門對合同的監(jiān)督和管理。10.4、合同檔案管理應(yīng)包括：10.4.1、建立檔案a、每份合同必須有一個獨立的合同編號，不得重復(fù)編號或遺漏編號。b、每份合同包括合同正本、副本，合同文本的簽收記錄，合同履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。c、建立合同目錄。各部門應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同25、的分類目錄和總目錄。其主要內(nèi)容包括：序號、合同編號、經(jīng)辦人、簽約日期、合同標的、單價、合同對方單位名稱、合同履行情況等。目錄應(yīng)逐日填寫，做到準確、及時、完整。五、考核與獎懲1、公司全體職員應(yīng)當嚴格遵守本管理制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的合法權(quán)益。 2、公司法務(wù)部負責本管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。3、對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，予以獎勵。4、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法追究相關(guān)責任人的責任，并賠償相關(guān)損失：4.1、未經(jīng)授權(quán)批準或超越職權(quán)簽訂合同；4.2、26、 為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；4.3、 應(yīng)當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。5、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失： 5.1、因工作過失致使公司被詐騙；5.2、公司履行合同未經(jīng)對方當事人確認；5.3、遺失重要證據(jù)；5.4、發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或報告避重就輕，從而貽誤時機的；5.5、合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時報案和報告；5.6、違反公司相關(guān)制度的其他情形。 6、公司員工在簽訂、履行合同過程中觸犯法律，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機關(guān)進行處理。六、 附則1、本管理制度未盡事宜，均按國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和本公司27、補充細則規(guī)定辦理；本制度的解釋、修訂由本公司法務(wù)部負責。2、本管理制度自 年 月 日開始執(zhí)行。 3、本管理辦法試用期為一年，各部門執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向編制部門反映，以臻修訂、完善。 4、如公司其他管理制度與本管理辦法有沖突者，以本管理辦法為準。 七、附件1、 合同管理臺賬（材料設(shè)備采購類）；2、 合同管理臺賬（工程施工類）；3、 合同管理流程圖。附件一 合同管理臺賬（材料設(shè)備采購類）序號項目名稱合同編號簽訂時間供貨單位標的簽訂情況履約情況備注名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額交貨地點付款方式交貨時間數(shù)量金額附件二合同管理臺賬（工程施工類）序號項目名稱合同編號簽訂時間建設(shè)單位承包方式承包范圍合同價款合同工期質(zhì)量標準履行情況備注附件三 合同會簽審批表 工程名稱合同編號建設(shè)單位合同總價施工單位開/竣工日期經(jīng)辦部門經(jīng)辦人主要經(jīng)濟條款內(nèi)容（由經(jīng)辦部門填寫）經(jīng)辦部門意見 簽名： 日期： 年 月 日工程部意見 簽名： 日期： 年 月 日成本意見 簽名： 日期： 年 月 日總工程師意見 簽名： 日期： 年 月 日分管副總經(jīng)理意見 簽名： 日期： 年 月 日法務(wù)部意見 簽名： 日期： 年 月 日總經(jīng)理意見董事長意見注明：1、本審批表僅供公司內(nèi)部合同評審使用。 2、執(zhí)行審批時須附上合同作為附件。 3、材料（設(shè)備）采購合同評審表參照此格式。