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1、啤酒有限公司計劃編制實施、調整管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 計劃管理制度一、目的：1、在科學預測的基礎上，為公司的發展方向、發展規模和發展速度提供依據，制定公司的長遠規劃，并通過近期計劃組織實施。2、根據市場需求和公司能力，編制公司的年度、月度計劃，使生產經營活動和各項工作在公司統一的計劃下協調進行。3、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財務，并使之在時間上、數量上、空間上能合理配合，不斷改善公司的各項技術經濟指標，以取得最佳的經濟效果。4、通過計劃工作的表格化、工具化、量化，推動公司各項管2、理工作的規范化、程序化、步驟化，使公司高效有序地運作。 二、適用范圍公司所有部門之計劃工作事務，均適用本規定 。三、責任1、生產計劃部負責本制度的制定、修改、廢止之起草工作。2、總經理負責本制度制定、修改、廢止之核準。四、生效日期本制度自總經理批準之日起生效執行。五、正文(一)計劃管理的基本原則1、公司的各項計劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產經營活動的依據。計劃一經下達，各級各部門都必須發動職員，采取切實有效的措施，保證計劃的實現。2、統計工作是企業的一項基礎工作，是監督檢查計劃執行情況的重要工具，應準確、及時、全面反饋計劃執行情況，禁止弄虛作假。3、生產計劃部是公司綜合計劃管理部門3、，負責公司綜合計劃的檢查、監控、協調、評估與考核。4、編制長期計劃必須遵循的原則：(1)長期計劃（如三年業務計劃）是確定公司未來發展方向和奮斗目標的戰略計劃，通過年度計劃的安排逐步實現，其主要內容必須考慮以下幾個方面：企業產品的發展方向；企業生產的發展規模；企業技術發展水平，技術改造方向；企業技術經濟指標將要達到的水平；企業組織、管理水平的提高和安全環保等生產條件的改造；職工教育培訓及人力發展計劃；能源及原材料的節約。(2)編制公司長期計劃的主要依據：經濟發展的需要；市場需要；公司的生產技術條件；國內外科學技術最新成就和發展趨勢；技術改進、引進和改善管理、提高員工技術水平以后所能提供的潛力。44、年度計劃(1)年度計劃是公司全體職員在計劃年度內的行動綱領，又是安排月度計劃的重要依據。因此，公司各個生產環節和各個方面的生產經營活動，都必須嚴格按計劃執行。 (2)年度計劃的制定采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制，由分管計劃工作的副總負責領導，各業務歸口部（室）按管什么業務，就編什么計劃的原則組織編制各種專業計劃。(3)年度計劃編制的主要依據：集團主管部門下達的指令及指導性計劃；公司總經理提出的年度方針目標；產品訂貨合同和市場預測資料；長遠發展規劃；前期預計完成數字及本公司歷史統計資料；各種技術經濟定額。(4)編制計劃所需資料由各部（室）、車間相互提供，任何單位都不得拒絕。5、5、作業計劃(1)作業計劃是各部門為達成年度工作目標及生產經營活動的有序進行而制訂的具體實施計劃，可分為月度計劃、周計劃、日計劃。(2)作業計劃由各部門組織編制實施。(3)作業計劃編制的主要依據：公司主管部門下達的指令及指導性計劃；對口部門的實際工作狀況；產品訂貨合同和市場預測資料；年度綜合計劃；前期預計完成數字及本公司歷史同期統計資料；經審定過的各種技術經濟定額。(二)計劃編制的職能劃分根據公司生產經營要求，分解的各專業計劃及歸口單位如下：(1)財務預算計劃財務預算計劃由財務部組織編制，并負責編制、實施、檢查、評估、考核的全過程管理。(2)銷售計劃及促銷計劃由銷售部歸口管理。(3)市場開發計劃及6、新產品上市計劃由市場部歸口管理；(4)生產計劃由生產計劃部歸口管理；(5)物資需求計劃包括：原輔料需求計劃，由生產計劃部歸口管理；備品備件需求計劃，由設備部歸口管理；雜品需求計劃，由倉儲部歸口管理；辦公用品需求計劃，由總經辦歸口管理；促銷用品需求計劃，由銷售綜合部歸口管理；(6)采購計劃由采購部歸口管理；(7)物資儲備計劃由倉儲部歸口管理；(8)設備維修計劃由設備部歸口管理；(9)培訓計劃及人力發展計劃由人力資源部歸口管理；(10)品質控制計劃由品控部歸口管理；(11)新產品開發及新技術推廣計劃由技術部歸口管理；(12)能源管理和控制計劃由能源環保部歸口管理； (三)計劃的實施1、計劃前期控制7、(1)計劃所規定的各項任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是公司在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映公司的生產經營活動，必須適當設置各種指標，建立健全公司的指標體系，完善和促進計劃管理工作。(2)計劃指標應按平均先進水平（集團目標）來確定，一般應高于上期實際達到的水平，并經過努力才能實現的。(3)計劃指標實行分級歸口管理。公司級指標(總指標)由公司生產計劃部負責匯總、平衡、上報和下達，各部（室）、車間負責歸口管理。工段級指標(分指標)以工段長為首，組織有關職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。(4)為使計劃任務層層落實，計劃指標必須進行層層分8、解，堅持誰管什么指標，就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執行情況按規定路線進行反饋。(5)公司級指標的設置，須按上級要求和廠內管理工作的需要，同指標歸口部門商定。(6)必須在當年11月底正式下達次年的工作年度經營綜合計劃。 2、計劃實施控制(1)計劃在組織實施過程中出現的問題應及時處理，以不影響生產經營及各項管理活動的正常進行為首要原則。(2)接口中出現的問題由相關專業部門主動協調解決。(3)如果專業部門協調未果，應及時請示分管領導。(4)公司各種例會制度也是協調解決接口問題的有效途徑。(四)計劃的調整為維護計劃的嚴肅性，公司計劃一經上級主管機關及公司領導批準下達后，9、必須嚴格執行，各歸口部門和執行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計劃時，在有利于調動廣大職員完成計劃積極性的前提下，可調整計劃指標，但必須辦理審批手續。1、公司級計劃指標的調整，由執行單位提出書面申請，送歸口部（室）簽署意見后，經生產計劃部審核報主管副總審批呈總經理簽批，屬集團公司下達的計劃指標，還要報上級主管機關審批，在未批準前仍按原計劃執行。2、調整年度計劃指標應提前一個季度申請，調整月度計劃指標應提前十天申請。3、調整某一項計劃指標，如需同時相應調整其他有關計劃指標時，應一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協調。4、調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批10、復以前，一律按原計劃考核。(五)計劃的評估與考核1、各種專業計劃應設置相應的檢查、評估、控制、考核體系。2、各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況，及時發現執行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。3、檢查計劃執行情況，應充分利用統計報表，會計報表，業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。4、年度計劃應以月為單位，定期進行檢查、評估、考核，對出現的問題，各級部門及時提出控制措施及考核意見，年底進行全面考核。5、月度計劃應以周為單位，進行評估、小結，適時監控，月底進行考核。6、計劃的考核必須與經濟責任制考核相結合。考核的計劃數，一律以上一級部門批準或下達的計劃數為依據。（六）計劃體系的完善計劃運行過程中出現的問題如果是長期性或系統問題，經請示主管領導后，需組織對相關制度和管理手冊進行修改、完善。