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1、小貸公司制度執行督察辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強公司內部管理，保證各項工作規范、有序的進行，根據國家相關法律法規，依照公司制定并下發的各項規章制度，經總經理辦公會議研究決定，成立公司制度執行督察小組。旨在提高我公司管理水平、管理能力，強化執行力?，F就督察組日常工作安排如下：一、 組織與領導：（一）督察小組作為獨立職能部門受董事長直接領導，不受其他任何部門轄制。（二）公司所屬任何部門必須積極配合督察小組開展工作。（三）小組成員：執行總監：組 長：副 組 長：組 員：（四） 各分公司執行力落實第一責任人：2、公司：公司：公司：（五） 各公司指定專員（負責日常工作）：公司：公司：公司：二、 工作職責和權限：（一）督察小組履行紀律檢查和行政監察兩大職能，主要工作職責是：1、 監督檢查各公司、部門貫徹執行公司的決議決定和規章制度的情況；2、不定期對各公司經理、部門經理、員工違反公司制度行為的監督檢查；3、受理對各公司經理、部門經理、員工違反公司制度行為的舉報；4、 調查處理各公司經理、部門經理、員工違反公司制度行為的處理或提出處理建議；5、 受理各公司經理、部門經理、員工不服處分的申訴；6、 會同各公司及各部門做好公司制度的教育、宣傳、落實等工作；7、行使監督、檢查、調查、處罰權；8、 承辦公司領導交辦3、的其他工作。三、 督察小組因工作需要，可行使以下權力：（一） 查閱、復制與督察事項有關的文件、資料、記錄、工作筆記等局面材料；（二） 要求各公司專員及有關部門提供與督察事項有關的文件、資料等書面材料及其它必要的情況；（三） 經直管領導批準，暫予扣留可以證明其違反公司制度的文件、資料、物品等；（四） 經直管領導同意，對涉及違反公司制度情節嚴重的有關人員，可直接通知所在部門將其停職；（五） 對于情節輕微、事實清晰、證據明確的可以直接按照公司相關制度進行處罰。四、 工作原則和工作人員守則：（一）督察小組工作原則：1、實事求是和紀律面前人人平等的原則；2、從實際出發重證據、重事實的原則；3、集體、領導4、和個人分工負責的原則；4、教育與懲處相結合的原則。（二）督察小組工作人員堅持的工作守則：實事求是，堅持原則；秉公執紀，不徇私情；剛直不阿，鐵面無私；嚴于律己，保守秘密；深入調查，聯系員工。五、 舉報：（一） 舉報范圍：舉報內容包括公司內部行政管理、制度落實、營私舞弊、以權謀私、濫用職權、等各類違紀行為或給公司聲譽、經濟方面造成較大損失的瀆職、失職行為，以及公司工作作風方面存在的各類問題。（二） 舉報方式:可通過電話、電子郵件和當面舉報等方式進行；為了利于查辦和對舉報有功人員進行獎勵，提倡署名舉報。舉報人要盡可能據實提供被舉報人的姓名、職務、被舉報部門、違紀事實的具體情節和證據，并提供該事件其他5、知情人的姓名。六、 調查處理：（一） 應通知被調查人所在部門，但有妨調查的例外；（二） 制定調查方案，應查明的問題和線索以及調查步驟、方法、措施等內容，并經直管領導批準后執行；（三） 調查應重證據，證據包括書證、物證、證人證言、被調查人的陳述和辯解、視聽資料、鑒定結論、檢查筆錄等；（四）回避；督察人員有下列情形之一者應當回避：1、 是事件被調查人或被檢舉人、被控告人。2、 本人與事件有利害關系。3、 與事件被調查人或被檢舉人、被控告人有其他關系，可能影響事件公正處理的。（五）處理；1、 根據其情節和性質，采取相應的處理方式，做出處理決定或處理建議；2、 有違紀事實，需給予處分的，按照相關規定給6、予處分；3、 對于涉及的違紀、違規行為對公司造成直接經濟損失的，一經查實，視情節輕重給與處分并責令賠償；4、明知故犯或屢教不改情節嚴重的人員，公司應當予以開除；5、 需要在一定范圍內進行通報；6、 有違紀違規事實，但情節輕微不需要給予處分的，經批評教育后免于處分7.未涉及到的按照公司有關制度規定執行。七、 提起申訴：對處理決定或處理建議有異議的，可在收到處理決定或處理建議次日起的3日內向監督小組提起申訴，監督小組在5日內做出回復；對回復仍不服或有異議，可提請總經理進行復核。八、 其他：（一）各公司應認真執行制度執行督查辦法各項基本要求。（二）本辦法由公司督察小組負責解釋和修訂。（三）本辦法自發布之日起實施。