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1、土特產(chǎn)有限公司質(zhì)量工藝、計(jì)量等管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄一、總則1、質(zhì)量方針12、質(zhì)量目標(biāo)13、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)24、管理部門(mén)2二、管理制度1、質(zhì)量管理制度32、工藝管理制度133、計(jì)量管理制度144、原料采購(gòu)管理制度175、倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法196、車(chē)間管理辦法217、制粉車(chē)間崗位管理制度238、打包間崗位管理制度279、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵點(diǎn)控制制度3010、設(shè)備、設(shè)施中滯留物清理制度3211、不合格品的控制3312、預(yù)防糾正改進(jìn)措施3513、人員職責(zé)權(quán)限及考核辦法3714、衛(wèi)生管理制度3815、質(zhì)量管理部崗位2、責(zé)任制3916、生產(chǎn)技術(shù)部崗位責(zé)任制4117、化驗(yàn)室崗位責(zé)任制4218、化驗(yàn)室設(shè)備管理制度4619、產(chǎn)品合格證管理制度4720、質(zhì)量事故分析處理制度4821、安全管理制度5122、技術(shù)資料文件的管理辦法5323、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度5424、員人培訓(xùn)管理制度55三、操作規(guī)程1、磨粉機(jī)安全操作規(guī)程562、高方篩安全操作規(guī)程563、打麩機(jī)安全操作規(guī)程594、清現(xiàn)篩安全操作規(guī)程605、去石機(jī)安全操作規(guī)程616、著水機(jī)安全操作規(guī)程627、打麥機(jī)安全操作規(guī)程638、檢化驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程64 1、采購(gòu)人員采購(gòu)人員必須遵循按采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求“以質(zhì)定價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的原則。所采購(gòu)的原料必須取樣品送交質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，3、出具檢驗(yàn)合格報(bào)告單后方可批量采購(gòu)。達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原料不得采購(gòu)。凡因質(zhì)量不合格收購(gòu)的一切損失由責(zé)任人承擔(dān)。2、原料保管原料保管必須按原料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)部門(mén)的數(shù)量通知進(jìn)行驗(yàn)收、檢斤。主要依據(jù)質(zhì)量管理部的采購(gòu)原料檢驗(yàn)合格報(bào)告單，并對(duì)照樣品與入庫(kù)實(shí)物是否相符。如不相符應(yīng)立即通知質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)，并暫停入庫(kù)待檢驗(yàn)報(bào)告單結(jié)果，達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后繼續(xù)入庫(kù)、否則不得入庫(kù)。原料保管拒收的原料另行處理。3、質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部應(yīng)在原料入庫(kù)前按照GB5491的規(guī)定進(jìn)行扦樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知原料保管和采購(gòu)人員。對(duì)達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原料有權(quán)通知財(cái)務(wù)部拒付貨款。4、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部依據(jù)原料保管的驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算貨款。4、對(duì)質(zhì)量管理部通知的達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的拒付貨款不得付款。倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法1、原料及成品保管人員有管好庫(kù)存原料及成品的責(zé)任，沒(méi)有公司銷(xiāo)售部的正式發(fā)貨票，任何單位和個(gè)人一律不準(zhǔn)動(dòng)用。保管人員對(duì)原料及成品的安全負(fù)責(zé)。2、保管實(shí)行責(zé)任制，任務(wù)落實(shí)到人。從接收入庫(kù)、保管、到出庫(kù)，保管人員、檢驗(yàn)人員要負(fù)責(zé)到底，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量良好、存儲(chǔ)安全。3、原料及成品保管貫徹“以防為主、綜合防治”的方針，積極開(kāi)展“四無(wú)”活動(dòng)，確保原料及成品無(wú)毒、無(wú)害。倉(cāng)庫(kù)及垛周設(shè)立有效的防鼠雀措施。經(jīng)常采用器械或其他方法捕殺鼠類(lèi)。4、保持倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)料地清潔整齊，在保管、搬運(yùn)、整曬等環(huán)節(jié)防止混入塵雜、感染害蟲(chóng)和吸附異味、嚴(yán)防污染。5、入庫(kù)原料5、必須根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果分類(lèi)、分等級(jí)儲(chǔ)存，并做好原料水份、溫度的檢查工作，防止發(fā)生蟲(chóng)害、鼠害、霉變和水濕生芽、確保原糧質(zhì)量。6、庫(kù)存的原料及成品必須根據(jù)入庫(kù)質(zhì)檢、計(jì)量憑證和入庫(kù)后質(zhì)量檢測(cè)記錄。保管卡要標(biāo)明貨號(hào)、品種、數(shù)量、等級(jí)、水分、雜質(zhì)、蟲(chóng)害情況、來(lái)源、入庫(kù)時(shí)間、包裝材料及保管人員姓名等，貨位變動(dòng)時(shí)要重新建立卡片。8、成品要做好出入庫(kù)記錄，建立健全臺(tái)帳，做到帳實(shí)相符、帳帳相符。庫(kù)存面粉最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月，超期面粉按不合格品處理、隔離存放、做好標(biāo)記。9、由于存儲(chǔ)、保管不負(fù)責(zé)任造成水濕、雨淋、霉變和長(zhǎng)期不檢查糧發(fā)生蟲(chóng)害、霉變等造成損失者，由保管人員負(fù)責(zé)。車(chē)間管理辦法一、車(chē)間在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下由生產(chǎn)技術(shù)部6、進(jìn)行管理。二、車(chē)間實(shí)行質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)考核制。三、考核內(nèi)容：1、質(zhì)量指標(biāo)：成品按公司內(nèi)控指標(biāo)考核；所有質(zhì)量考核指標(biāo)必須達(dá)標(biāo)，實(shí)行“一票否決制”。2、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制按“質(zhì)量管理制度”的規(guī)定執(zhí)行。由質(zhì)量管理部實(shí)施監(jiān)督。3、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：出品率、消耗及產(chǎn)量。四、考核辦法：1、考核指標(biāo)實(shí)行百分制，其中：質(zhì)量指標(biāo)：50分，不合格品率每增加1%扣1分。出品率： 30分，出品率每下降0.5%扣5分。消耗： 10分，消耗每增加1%扣1分產(chǎn)量； 10分，產(chǎn)量每減天1%扣1分。考核指標(biāo)以班組為考核單位按月考核。2、獎(jiǎng)罰：考核結(jié)果與車(chē)間工資收入掛鉤，有獎(jiǎng)有罰。五、考核指標(biāo)的確定質(zhì)量考核指標(biāo)為硬性指標(biāo)，其它指標(biāo)均為獎(jiǎng)7、罰并舉的指標(biāo)，車(chē)間在生產(chǎn)操作中必須是在保證產(chǎn)品質(zhì)量的條件下提高出品率、降低消耗、增加產(chǎn)量。六、報(bào)表制度車(chē)間實(shí)行按班次填報(bào)生產(chǎn)報(bào)表，每班次交按前各項(xiàng)指標(biāo)據(jù)實(shí)填報(bào)。報(bào)表分別送主管總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部。七、成品交接制度成品實(shí)行按班次交接入庫(kù)，由車(chē)間班組長(zhǎng)向成品保管辦理成品入庫(kù)手續(xù)。雙方清點(diǎn)完備后由成品保管填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單是車(chē)間核算產(chǎn)量的依據(jù)。車(chē)間崗位管理制度一、崗位職責(zé)（一）、車(chē)間主任崗位職責(zé)1、組織領(lǐng)導(dǎo)車(chē)間工人按時(shí)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。2、貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)車(chē)間的安全、文明生產(chǎn)。3、定期和不定期的召開(kāi)生產(chǎn)會(huì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，對(duì)不服從管理、不聽(tīng)指揮的個(gè)別人8、員，本著教育為先，懲罰為輔的原則，對(duì)屢教不改者有權(quán)處理，并給予經(jīng)濟(jì)處分，檢查、巡回檢查中發(fā)現(xiàn)有上述違章現(xiàn)象的工作人員均有權(quán)作出處理。4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)技術(shù)部提出各項(xiàng)質(zhì)量、枝術(shù)改進(jìn)措施和設(shè)備檢修計(jì)劃。5、按時(shí)填報(bào)生產(chǎn)報(bào)表，辦理成品入庫(kù)手續(xù)。6、做好車(chē)間人員的考勤工作。（二）、工作人員崗位職責(zé)1、車(chē)間各班組必須按時(shí)完成廠部下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)。2、車(chē)間崗位均實(shí)行交接班制度，接班人員必須提前15分鐘到崗，并填寫(xiě)好交接衛(wèi)生、設(shè)備以及事故等交待清楚后方可離崗，并填寫(xiě)好交接班記錄，以備檢修。3、所有設(shè)備拆裝維修時(shí)，要嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)要求的順序拆卸、安裝，不準(zhǔn)死搬硬套、野蠻維修以防損壞零部件和工9、具。4、開(kāi)機(jī)和停機(jī)前所有工作人員必須做好準(zhǔn)備工作，按開(kāi)、停機(jī)先后順序在接到帶班班長(zhǎng)信號(hào)后，準(zhǔn)確及時(shí)的按工藝要求進(jìn)行操作。5、車(chē)間集中控制的控制臺(tái)、模似屏及控制電腦只允許指定的專(zhuān)人操作，未經(jīng)批準(zhǔn)其他人員嚴(yán)禁按觸。6、各班領(lǐng)取材料，必須填定領(lǐng)料單，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。7、各工序段設(shè)備不能帶病運(yùn)行，確保各設(shè)備的安全正常運(yùn)行。8、嚴(yán)格杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。二、管理制度（一）、考核標(biāo)準(zhǔn)：車(chē)間所有工作人員均實(shí)行獎(jiǎng)罰，其標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（二）、獎(jiǎng)罰辦法1、嚴(yán)禁工作人員在車(chē)間、打包間、成品房?jī)?nèi)點(diǎn)火、吸煙，違者罰20元/次。2、對(duì)違章操作，每次視情節(jié)扣工資20元，對(duì)野蠻操作、違反設(shè)備維修要求的10、人員扣2050元/次。3、不履行交接班手續(xù)者扣10元/次，對(duì)交班后衛(wèi)生不合格，該處理的問(wèn)題未處理，交班人員扣10元/次，接班人員扣10元/次。4、對(duì)無(wú)故不堅(jiān)守工作崗位，離崗、串崗、睡崗和干與本崗無(wú)關(guān)的事的責(zé)任人扣1020元/次，遲到早退視其情節(jié)扣510元/次。5、對(duì)故意造成車(chē)間停產(chǎn)或隨意調(diào)整操作指標(biāo)，影響下班產(chǎn)量、質(zhì)量的扣1020元/次。6、在正常生產(chǎn)中產(chǎn)生掉料，要及時(shí)清理堆集物，否則按衛(wèi)生不合格處理。7、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常要經(jīng)常清掃清除積物及粉塵，對(duì)不清潔、不衛(wèi)生者扣10元/次。要求及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤安裝拆卸不允許有誤差和錯(cuò)裝漏裝，造成設(shè)備因故意損壞和不能開(kāi)機(jī)生產(chǎn)者追究當(dāng)事人，并從重處罰并賠償損失。8、11、對(duì)設(shè)備維修后仍不能正常運(yùn)行，迫使停機(jī)二次維修者每次扣50元。9、對(duì)設(shè)備帶病運(yùn)行，遇交接班時(shí)，將存在的故障用文字寫(xiě)清并口頭傳達(dá)，當(dāng)班能處理的故障不排除，長(zhǎng)時(shí)間拖延造成設(shè)備損壞，當(dāng)事人賠償損失并且扣1050元/次。10、對(duì)計(jì)量不準(zhǔn)、封口不嚴(yán)、不貼標(biāo)簽、衛(wèi)生差，視其情節(jié)每次扣1030元。11、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)匯報(bào)，隱瞞虛報(bào)者每次扣20元。12、對(duì)不服從車(chē)間班長(zhǎng)調(diào)配者扣10元。13、上班時(shí)嚴(yán)禁打鬧、吃東西、不能帶食品進(jìn)車(chē)間，發(fā)現(xiàn)1次扣10元。預(yù)防糾正改進(jìn)措施為貫徹質(zhì)量管理制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，杜絕不合格品出廠，特制定本制度。 一、預(yù)防1、原輔料主要原輔料購(gòu)進(jìn)時(shí)必須及時(shí)化驗(yàn)分析，化驗(yàn)合格后方能12、購(gòu)進(jìn)公司。2、生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行工序產(chǎn)品質(zhì)量的檢查檢驗(yàn)制度，建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，制定成品質(zhì)量?jī)?nèi)控指標(biāo)。生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量空量責(zé)任到人，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和交接制度。3、關(guān)鍵工序控制在生產(chǎn)過(guò)程中，把影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序作為主導(dǎo)性因素控制起來(lái)，使不合格品盡早消除在形成過(guò)程之前。設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，確定質(zhì)量目標(biāo)值，制定質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度，采取嚴(yán)格措施，使關(guān)鍵工序的質(zhì)量特性值處于受控狀態(tài)，質(zhì)量管理部檢查質(zhì)量控制點(diǎn)管理情況，實(shí)施考核。二、糾正1、在生產(chǎn)過(guò)程中要堅(jiān)持工序產(chǎn)品檢查檢驗(yàn)制度，一旦發(fā)現(xiàn)成品或半成品出現(xiàn)質(zhì)量偏差，應(yīng)立即按照質(zhì)量控制要求調(diào)整糾正，并檢查成品質(zhì)量。經(jīng)糾正后成品質(zhì)量達(dá)到合格方可，否則必須停機(jī)調(diào)整糾13、正。2、已經(jīng)包裝的成品檢查出現(xiàn)質(zhì)量偏差時(shí)，應(yīng)立即分析查找原因及時(shí)調(diào)整處理，對(duì)已出的不合格品另行處理，嚴(yán)格執(zhí)行不合格產(chǎn)品不得出廠的規(guī)定。（三）、改進(jìn)對(duì)發(fā)現(xiàn)的影響工序產(chǎn)品及質(zhì)量的問(wèn)題，質(zhì)量管理部應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)車(chē)間等，在分管總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織攻關(guān)，制定改進(jìn)措施并組織有關(guān)人員實(shí)施改進(jìn)。改進(jìn)措施實(shí)施后質(zhì)量管理部要進(jìn)行跟蹤檢查，并將結(jié)果報(bào)告分管總經(jīng)理。人員職責(zé)權(quán)限及考核辦法一、質(zhì)量管理人員職責(zé)質(zhì)量管理人員實(shí)行質(zhì)量責(zé)任制。總經(jīng)理負(fù)總則，副總經(jīng)理、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、原料采購(gòu)部、生產(chǎn)車(chē)間及班組、原料及成品保管人員各負(fù)其責(zé)。人員職責(zé)權(quán)限詳見(jiàn)質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、原料采購(gòu)部崗位責(zé)任制及車(chē)間管理辦法。14、二、考核辦法1、實(shí)行質(zhì)量安全一票否決制。凡出現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任事故按質(zhì)量事故分析處理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、質(zhì)量管理人員按“質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度”實(shí)行獎(jiǎng)懲。具體如下：質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、原料采購(gòu)部及生產(chǎn)車(chē)間按其職責(zé)與收入掛勾，完成質(zhì)量管理任務(wù)的按工資總額的2040%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；完不成任務(wù)則按同比例進(jìn)行處罰。出現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任事故的視責(zé)任大小扣發(fā)全年的績(jī)效工資并處相應(yīng)的行政處分。衛(wèi)生管理制度1、生產(chǎn)人員在上崗前必須按衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)的規(guī)定要求辦理健康證。無(wú)健康證者不得進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間工作。2、車(chē)間生產(chǎn)人員必須按衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)的規(guī)定要求定期檢查身體。3、車(chē)間生產(chǎn)人員上崗必須穿工作服、戴工作帽，穿戴要整潔。女職工須將頭發(fā)裝進(jìn)工作15、帽，嚴(yán)禁穿高跟鞋上班。上班人員不得涂灑香水，做到衣帽整齊，嚴(yán)禁穿高跟鞋上班。上班人員不得涂灑香水，做到衣帽整齊，安全生產(chǎn)。4、打包間工作人員不許留長(zhǎng)指甲、不許涂指甲油；工作時(shí)間不許戴戒指；班前便后要洗手。5、生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)做好機(jī)器設(shè)備及地面的清潔工作，保持窗明機(jī)凈，設(shè)備管理道不得有粉塵外逸現(xiàn)象。6、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，因故拋撒在車(chē)間地面的面粉隨時(shí)清掃，清掃收集后另行處理，不準(zhǔn)裝袋。7、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)必須保持干凈衛(wèi)生、防潮、防污染，嚴(yán)禁吸煙、隨地吐痰、亂扔紙屑雜物等。嚴(yán)格做到防鼠、防蟲(chóng)、防蚊蠅，車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)的防鼠板高度應(yīng)不小于80厘米。嚴(yán)禁破壞防鼠設(shè)施。8、保管人員應(yīng)定期檢測(cè)糧情，不得有發(fā)霉、變質(zhì)現(xiàn)16、象。9、保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)防生產(chǎn)及生活用水受到污染。10、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，非生產(chǎn)人員嚴(yán)禁入內(nèi)。質(zhì)量管理部崗位責(zé)任制一、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格貫徹有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理的方針、政策、法令條例、法規(guī)。并對(duì)本部工作人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)教育。2、負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)的質(zhì)量計(jì)劃，并定期向公司總經(jīng)理和主管質(zhì)量的副總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量工作。3、根據(jù)原料、工藝、產(chǎn)品的質(zhì)量情況及時(shí)組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，提出質(zhì)量改進(jìn)建設(shè)計(jì)劃，并積極配合實(shí)施。4、領(lǐng)導(dǎo)完成原輔料工藝，半成品、產(chǎn)成品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)分析報(bào)告進(jìn)行審核。5、負(fù)責(zé)執(zhí)行和制訂標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)章制度，逐步17、完善提高質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證體系。6、及時(shí)分析和處理質(zhì)量信息，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，維護(hù)監(jiān)督、審查、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性、正確性。7、行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲及質(zhì)量否決權(quán)。二、質(zhì)量管理部職責(zé)1、負(fù)責(zé)原材料，半成品直至成品整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督。2、貫徹不合格產(chǎn)品不出公司的原則，保證生產(chǎn)產(chǎn)品符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)簽發(fā)出公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。3、協(xié)助總經(jīng)理和有關(guān)技術(shù)人員開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品工作，并對(duì)產(chǎn)品作出準(zhǔn)確檢驗(yàn)報(bào)告，科學(xué)地提出能否投產(chǎn)的合理建議和正確意見(jiàn)。4、完善檢驗(yàn)制度，充分發(fā)揮職工自檢和專(zhuān)業(yè)人的作用，加強(qiáng)關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制，關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵項(xiàng)目要有詳細(xì)記錄，并且建立正規(guī)檔案資料。5、督促檢驗(yàn)生產(chǎn)車(chē)間工藝操作規(guī)18、程的執(zhí)行情況，對(duì)不執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的行為提出意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)經(jīng)理采取有效措施糾正。6、負(fù)責(zé)公司全面質(zhì)量管理教育工作。7、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的、技術(shù)培訓(xùn)工作。生產(chǎn)技術(shù)部崗位責(zé)任制1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)技術(shù)管理和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。2、負(fù)責(zé)制訂公司生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)改造和工藝調(diào)整方案及生產(chǎn)技術(shù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，并定期組織技術(shù)培訓(xùn)和科技攻關(guān)活動(dòng)。3、根據(jù)原料、工藝、產(chǎn)品的質(zhì)量情況及進(jìn)組織召開(kāi)生產(chǎn)技術(shù)分析會(huì)，提出改進(jìn)質(zhì)量、提高工效、降低消耗計(jì)劃，并積極組織實(shí)施。4、安排調(diào)度車(chē)間生產(chǎn)工作，配合質(zhì)量管理部完成原輔料工藝，半成品、產(chǎn)成品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行分析，如有需改進(jìn)的地方制定生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)方案19、。5、負(fù)責(zé)制訂操作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范，制定生產(chǎn)車(chē)間規(guī)章制度，逐步完善提高生產(chǎn)技術(shù)水平和質(zhì)量保證措施。6、及時(shí)分析和處理生產(chǎn)技術(shù)信息，掌握發(fā)展動(dòng)態(tài)。7、負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理工作，制定和安排設(shè)備檢修計(jì)劃。8、負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)工人的技術(shù)培訓(xùn)工作。化驗(yàn)室崗位責(zé)任制一、化驗(yàn)室崗位職責(zé)1、化驗(yàn)室是質(zhì)量檢驗(yàn)、化驗(yàn)的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，主要擔(dān)負(fù)成品、半成品、原輔料的檢測(cè)分析任務(wù)，是為生產(chǎn)和給公司指生產(chǎn)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)的服務(wù)性職能機(jī)構(gòu)。2、化驗(yàn)室隸屬公司質(zhì)量管理部管理，由質(zhì)量管理部依據(jù)公司安排完成下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。3、根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備條件，化驗(yàn)室實(shí)行跟班作業(yè)，班長(zhǎng)應(yīng)如實(shí)及時(shí)做好考勤工作。4、化驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)檢部下達(dá)的作業(yè)計(jì)劃和分析20、項(xiàng)目進(jìn)行工作。化驗(yàn)室人員無(wú)權(quán)私自接受其它部門(mén)或人員要求分析檢測(cè)的項(xiàng)目，未經(jīng)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，擅自做樣者按違章處理。5、化驗(yàn)室領(lǐng)料應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并做好記載，所用樣品等設(shè)立專(zhuān)簽專(zhuān)存，并建立好檔案。6、化驗(yàn)室對(duì)成品分析者應(yīng)進(jìn)行考核，考核不合格者不能上崗獨(dú)立操作。7、化驗(yàn)室對(duì)成品的分析報(bào)表，應(yīng)由主任簽字，部長(zhǎng)審核后，再報(bào)主管要理。8、化驗(yàn)員必須秉公辦事，不徇私情，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，輕者罰款100200元，重者調(diào)離工作崗位。二、檢驗(yàn)工作人員守則：（一）檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備：1、檢驗(yàn)臺(tái)及所使用的工具，儀器等設(shè)備是否潔凈。2、準(zhǔn)備好潔凈的毛巾，放在一定位置，便以時(shí)常擦洗儀器。3、穿上工作服，保持工作的整潔性，不21、穿高跟鞋，維護(hù)工作的嚴(yán)肅性。4、化驗(yàn)前必須詳細(xì)了解所化驗(yàn)的要求、標(biāo)準(zhǔn)和具體操作方法。5、洗滌玻璃儀器及瓷質(zhì)器皿時(shí)，必須用所規(guī)定的毛刷及洗滌物，不得隨意用有害化學(xué)物品。（二）、儀器、藥品的使用和保管制度1、對(duì)儀器和試劑使用前，必須熟知其性能和操作方法，用后必須擦試干凈。所有儀表器具必須登記注冊(cè)。2、用過(guò)的玻璃器皿應(yīng)在工作完畢后，立即洗滌。以保證儀器的合理使用。3、在將試劑倒入瓶?jī)?nèi)前應(yīng)將瓶子洗刷干凈，并用適量試劑刷貯瓶23次。4、一切容器應(yīng)密封良好，標(biāo)簽要與試劑相符，無(wú)標(biāo)簽或標(biāo)簽不清楚的試劑不得使用。5、試劑應(yīng)保持潔凈，防止水份、灰份、氣體和其它物質(zhì)污染。6、試劑瓶外壁要經(jīng)常按時(shí)洗干凈。7、正常使22、用倒入稱(chēng)量皿或燒杯的試劑及不慎撒不潑在工作臺(tái)上的試劑，決不可倒回原貯瓶中。8、玻璃或瓷質(zhì)儀器，避免驟熱，經(jīng)加熱高溫的儀器先放置于石棉板上進(jìn)行冷卻。（三）、化驗(yàn)工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)：1、在化驗(yàn)工作中，不得玩忽職守，不得疏忽大意，除到車(chē)間取樣外，不得擅離崗位。2、將試劑傾入另一容器時(shí)，必須使用專(zhuān)用采樣勺，不得用手和其他工具攪拌。3、在實(shí)險(xiǎn)進(jìn)行中或加熱時(shí)，不能靠得太近的，盡量遠(yuǎn)離，除特別要求外，切勿以鼻聞或口嘗化驗(yàn)品。4、使用電器須謹(jǐn)慎小心，防止發(fā)生漏電或觸電事故的發(fā)生。（四）、化驗(yàn)樣品管理制度：1、化驗(yàn)樣品管理要規(guī)范化、科學(xué)化、避免因樣品管理不善而導(dǎo)致檢驗(yàn)結(jié)果的不正確。2、取樣必須遵循隨機(jī)性、代表性23、可行性、先進(jìn)性的原則。3、正常化驗(yàn)任務(wù)，取樣時(shí)間、地點(diǎn)由化驗(yàn)室決定，抽檢產(chǎn)品的樣品，由質(zhì)檢部通知取樣，時(shí)間與地點(diǎn)由質(zhì)檢部決定。4、化驗(yàn)員抽樣，車(chē)間、班組負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)取樣人員提供方便，任何人不得改變?nèi)訔l件或干擾取樣員按正確方法取樣。5、化驗(yàn)室接受樣品后，要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，避免受污染或樣品失真。化驗(yàn)室設(shè)備管理制度1、設(shè)備、儀器的帳目要清楚，必須做好名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)，數(shù)量準(zhǔn)確。2、設(shè)備、儀器應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管和維修，使其經(jīng)常處于完好備用狀態(tài)。精密儀器的購(gòu)置、拆箱、驗(yàn)收、安裝、調(diào)度都應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。3、儀器應(yīng)按其性質(zhì)、靈敏度要求，精密程度，分門(mén)別類(lèi)固定位置保管保存。4、儀器室應(yīng)與其它藏貯室隔開(kāi)，烘箱應(yīng)放24、在不烯燒的水泥工作臺(tái)上，天平及其它分析儀器的放置應(yīng)防震、防曬、防潮、防腐蝕。工作結(jié)束應(yīng)罩上絨布儀器罩。5、定期對(duì)儀器的性能進(jìn)行檢查，對(duì)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)加以檢驗(yàn)，檢查校正結(jié)果必須有記錄。6、操作人員必須按操作規(guī)程使用儀器，非化驗(yàn)人員不得隨意撥動(dòng)儀器和擺弄旋鈕。7、精密儀器的拆裝、改裝應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理批示。8、玻璃儀器的管理玻璃儀器應(yīng)建立使用、破損報(bào)廢登記制度工作室使用的玻璃儀器應(yīng)放在實(shí)驗(yàn)柜中，位置妥當(dāng)，便以取用。9、每次實(shí)驗(yàn)完畢后，應(yīng)根據(jù)不同的要求干燥儀器。產(chǎn)品合格證管理制度1、為加強(qiáng)公司產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)格合格證管理，特制定本制度。2、產(chǎn)品合格證由質(zhì)量管理部專(zhuān)門(mén)管理。3、產(chǎn)品合格證由包裝車(chē)間檢驗(yàn)員，憑25、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證通知發(fā)放，不合格品絕不能發(fā)放合格證。4、產(chǎn)品合格證應(yīng)標(biāo)示的內(nèi)容：產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、檢驗(yàn)員（簽章）5、產(chǎn)品合格證必須放置在包裝袋縫口處一角與縫口相連，一次性使用。6、產(chǎn)品合格證無(wú)檢驗(yàn)員簽章無(wú)效。7、任何人不得將產(chǎn)品合格證交由他人使用。如有此類(lèi)事件發(fā)生將追究質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人的責(zé)任。質(zhì)量事故分析處理制度一、產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者權(quán)益和企業(yè)信譽(yù)造成經(jīng)濟(jì)損失和傷害均稱(chēng)為質(zhì)量故事。二、按損失和對(duì)人身傷害程度，將事故分為一般事故，重大事故的惡性事故。為了減少或預(yù)防事故的發(fā)生，一定要以嚴(yán)肅的態(tài)度，認(rèn)真查清發(fā)生事故的原因，接受事故的教訓(xùn)，提出防止事故的具體措施。在處理事故的過(guò)程中，應(yīng)分清違章行為，26、瀆職行為、故意行為和過(guò)失行為造成的責(zé)任事故，本著教育、檢查、考核為主，處理為輔的原則，加強(qiáng)管理，做到防患于未然。1、建立質(zhì)量安全臺(tái)帳即質(zhì)量安全原始記錄，明確事故預(yù)防欄目，實(shí)施預(yù)防事故項(xiàng)目責(zé)任人，實(shí)施過(guò)程及上報(bào)評(píng)價(jià)等。2、根據(jù)年度計(jì)劃，每季進(jìn)行三次安全檢查，檢查考核結(jié)果納入標(biāo)準(zhǔn)化班組范疇，并實(shí)行“質(zhì)量安全責(zé)任一票否決”制度。3、根據(jù)季度安全檢查考核結(jié)果，進(jìn)行質(zhì)量安全審核，按時(shí)寫(xiě)出整改措施，限期完成，及時(shí)向公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度總結(jié)報(bào)告。三、嚴(yán)格執(zhí)行事故申報(bào)，分析處理程度 1、事故責(zé)任者在事故發(fā)生后，應(yīng)立即逐級(jí)如實(shí)匯報(bào)事故經(jīng)過(guò)，并在當(dāng)日內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，24小時(shí)內(nèi)填完事故報(bào)告，交公司質(zhì)量管理部，部27、門(mén)建檔，公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組備案。2、24小時(shí)內(nèi)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組（一般事故由質(zhì)檢部）召集有關(guān)部門(mén)、人員、事故責(zé)任者進(jìn)行事故分析，并做出事故處理結(jié)論。3、由質(zhì)量管理部專(zhuān)職人員根據(jù)事故分析結(jié)果，落實(shí)并完居事故處理結(jié)論。四、對(duì)事故責(zé)任者的處罰，應(yīng)執(zhí)行下列規(guī)定：在處理質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)按職責(zé)范圍和崗位責(zé)任制度的規(guī)定，分清事故領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任人的責(zé)任。1、有下列情形之一者，應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任：(1)由于領(lǐng)導(dǎo)不重視質(zhì)量安全工作，不解決有關(guān)的實(shí)質(zhì)性問(wèn)題而造成事故者。(2)由于質(zhì)量安全及生產(chǎn)規(guī)章制度不健全，職工無(wú)章可循，造成事故的。(3)對(duì)職工不按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量安全技術(shù)教育或職工未經(jīng)考試合格就上崗操作，造成28、事故的。(4)作業(yè)環(huán)境不安全，不采取措施造成事故的。2、有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任者或者有關(guān)人員的責(zé)任：（1）對(duì)違反操作規(guī)程或質(zhì)量管理制度造成事故的。（2）對(duì)發(fā)生事故隱患不報(bào)、虛報(bào)或拖延報(bào)告者。（3）在事故調(diào)查中，隱瞞事故真象，弄虛作假甚至嫁禍于人者。（4）事故發(fā)生后，不認(rèn)真吸取教訓(xùn)、采取防范措施，致使同類(lèi)事故重復(fù)發(fā)生者。對(duì)事故責(zé)任人的處理要嚴(yán)肅慎重，做到即要使責(zé)任人受到必要的處罰，又要使事故責(zé)任人在事故處理中受到教育。處分分為經(jīng)濟(jì)制裁、警告、記過(guò)、記大過(guò)、撤職、留用察看除名等。五、質(zhì)量管理部事故管理由部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，部長(zhǎng)通過(guò)監(jiān)督專(zhuān)（兼）職管理人員，進(jìn)行預(yù)防和事故處理教育及管理。六、對(duì)產(chǎn)品的投訴29、處理：產(chǎn)品的質(zhì)量設(shè)訴由質(zhì)量管理部建立健全質(zhì)量投訴檔案，及時(shí)會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)車(chē)間研究分析原因，確定解決方案和改正意見(jiàn)關(guān)有針對(duì)性的預(yù)防措施。盡可能的避免類(lèi)似事件再次發(fā)生。安全管理制度一、公司安全管理在分管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。二、安全管理職責(zé)：1、安全生產(chǎn)工作（1）建立安全生產(chǎn)原始記錄及安全檔案，制定事故預(yù)防措施，落實(shí)預(yù)防事故項(xiàng)目責(zé)任人，并與公司簽定安全責(zé)任書(shū)。（2）每月進(jìn)行一次安全檢查，檢查結(jié)果納入班組考核內(nèi)容。（3）根據(jù)安全檢查考核結(jié)果，按時(shí)寫(xiě)出整改措施，限期生產(chǎn)車(chē)間完成，及進(jìn)向公司安全委員會(huì)提交年度總結(jié)報(bào)告。（4）建立安全生產(chǎn)強(qiáng)化培訓(xùn)制度，定期對(duì)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，提高安全30、生產(chǎn)意識(shí)。2、安全保衛(wèi)工作（1）門(mén)衛(wèi)制度：實(shí)行專(zhuān)人24小時(shí)值班制；員工憑微牌出入；來(lái)訪者須在登記后方可進(jìn)入；出入車(chē)輛進(jìn)行登記；出廠貨物持出門(mén)證方可出行；閑雜人員不得入內(nèi)。嚴(yán)禁將易燃、易爆、有毒、易泄露污染、有危險(xiǎn)的化學(xué)物質(zhì)帶入廠門(mén)。（2）消防安全管理：所有消防設(shè)施、器材要保持完好狀態(tài)。管理人員每周檢查一次、主管經(jīng)理帶隊(duì)每月進(jìn)行一次消防安全檢查。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患要及時(shí)采取有效整改措施消除隱患，整改后要進(jìn)行檢查驗(yàn)收。建立消防安全突發(fā)應(yīng)急預(yù)案，防患于未然。三、安全管理規(guī)定：1、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、配電室及廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。2、除電工外，未經(jīng)許可任何人不得進(jìn)入變壓器室、高壓配電室；不得接觸輸電線路；不許31、打開(kāi)電器開(kāi)關(guān)外殼。3、未經(jīng)許可，任何人不得進(jìn)入地下蓄水池。4、非生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。5、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不許會(huì)客。技術(shù)資料文件的管理辦法技術(shù)資料文件是指公司內(nèi)部的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、質(zhì)量檢驗(yàn)、原料配方及檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)等圖紙、資料。這些資料均屬公司機(jī)密，為規(guī)范管理特制定本辦法。1、凡生產(chǎn)工藝及工藝調(diào)整的圖紙、文件，核心設(shè)備的有關(guān)資料均屬公司重要機(jī)密，由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理、存檔。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得以任何理由對(duì)外借閱。否則將視為泄露公司機(jī)密。2、凡產(chǎn)品及原料配方、亦屬公司重要機(jī)密，由質(zhì)量管理部歸口管理、存檔。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得以任何理由對(duì)外借閱。否則將視為泄露公司機(jī)密。3、質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄（132、）原始記錄是質(zhì)檢結(jié)果的如實(shí)記載，不允許隨意更改刪減，更不允許外單位查閱。（2）原始記錄不能用鉛筆填寫(xiě)，內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)完整，應(yīng)有檢驗(yàn)人員的簽名。（3）原始記錄應(yīng)妥善保存，不得隨意調(diào)出，保存期限不得少于三年，如需調(diào)出，必須總理親自批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。（4）要嚴(yán)格做好保密工作，原始記錄不準(zhǔn)對(duì)外摘抄、復(fù)印。設(shè)備維修保養(yǎng)制度設(shè)備是企業(yè)生產(chǎn)的重要生產(chǎn)資料，維護(hù)保養(yǎng)的好壞直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)、產(chǎn)品的質(zhì)量，因此必須重視和規(guī)范。一、設(shè)備檔案所有設(shè)備工序建立設(shè)備檔案，設(shè)備購(gòu)進(jìn)后每臺(tái)設(shè)備均要建立卡片，卡片上要注明設(shè)備安裝地點(diǎn)、完好狀況、易損件數(shù)量型號(hào)及更換次數(shù)。設(shè)備檔案由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理。二、維修保養(yǎng)制度1、主要設(shè)備33、每周維修保養(yǎng)一次，其他設(shè)備每月維修保養(yǎng)一次。2、車(chē)間設(shè)備每月檢修兩次、每次檢修一天，每年大修一次、每次檢修七天。3、每次設(shè)備檢修前由生產(chǎn)技術(shù)部制定出檢修計(jì)劃安排，檢修時(shí)生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同車(chē)間按計(jì)劃實(shí)施。員工培訓(xùn)管理制度一、員工培訓(xùn)工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。二、綜合管理部要制定出長(zhǎng)期和年度培訓(xùn)計(jì)劃。分專(zhuān)業(yè)定期進(jìn)行培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)的人員不得上崗。三、培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)對(duì)象：1、食品質(zhì)量安全培訓(xùn)對(duì)象為食品質(zhì)量安全管理和操作人員2、全面質(zhì)量管理培訓(xùn)對(duì)象為全部工作人員3、食品衛(wèi)生培訓(xùn)對(duì)象為全部工作人員4、生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)對(duì)象為生產(chǎn)技術(shù)管理和生產(chǎn)車(chē)間操作人員5、質(zhì)量檢驗(yàn)培訓(xùn)對(duì)象為食品質(zhì)量安全管理和檢、化驗(yàn)人員6、消防安全培34、訓(xùn)對(duì)象為管理人員、生產(chǎn)車(chē)間操作人員四、培訓(xùn)方式與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門(mén)、有關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)相協(xié)作采用請(qǐng)進(jìn)出或走出去的方式進(jìn)行培訓(xùn)。檢化驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程一、檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備：1、檢驗(yàn)臺(tái)及所使用的工具，儀器等設(shè)備是否潔凈。2、準(zhǔn)備好潔凈的毛巾，放在一定位置，便以時(shí)常擦洗儀器。3、穿上工作服，保持工作的整潔性，不穿高跟鞋，維護(hù)工作的嚴(yán)肅性。4、檢驗(yàn)前必須詳細(xì)了解所化驗(yàn)的要求、標(biāo)準(zhǔn)和具體操作方法。5、洗滌玻璃儀器及瓷質(zhì)器皿時(shí)，必須用所規(guī)定的毛刷及洗滌物，不得隨意用有害化學(xué)物品。二、儀器、藥品的使用和保管制度1、對(duì)儀器和試劑使用前，必須熟知其性能和操作方法，用后必須擦試干凈。所有儀表器具必須登記注冊(cè)。2、用過(guò)的玻璃器35、皿應(yīng)在工作完畢后，立即洗滌。以保證儀器的合理使用。3、在將試劑倒入瓶?jī)?nèi)前應(yīng)將瓶子洗刷干凈，并用適量試劑刷貯瓶23次。4、一切容器應(yīng)密封良好，標(biāo)簽要與試劑相符，無(wú)標(biāo)簽或標(biāo)簽不清楚的試劑不得使用。5、試劑應(yīng)保持潔凈，防止水份、灰份、氣體和其它物。6、試劑瓶外壁要經(jīng)常按時(shí)洗干凈。7、正常使用倒入稱(chēng)量皿或燒杯的試劑及不慎撒潑在工作臺(tái)上的試劑，決不可倒回原貯瓶中。8、玻璃或瓷質(zhì)儀器，避免驟熱，經(jīng)加熱高溫的儀器先放置于石棉板上進(jìn)行冷卻。三、化驗(yàn)工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)：1、在化驗(yàn)工作中，不得玩忽職守，不得疏忽大意，除到車(chē)間取樣外，不得擅離崗位。2、將試劑傾入另一容器時(shí)，必須使用專(zhuān)用采樣勺，不得用手和其他工具攪拌。3、在實(shí)驗(yàn)進(jìn)得中或加熱時(shí)，不必要太近的，盡量遠(yuǎn)離，除特別要求外，切勿以鼻聞或口嘗化驗(yàn)品。4、使用電器須謹(jǐn)慎小心，防止發(fā)生漏電或觸電事故的發(fā)生。