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1、基因技術公司會計人員工作交接制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一 總則第一條 為了保持會計工作的連續性，正確性和合法性，使會計核算工作有條不紊地進行，根據財政部和上級主管部門的有關規定，結合家輝公司的實際情況，特制定本制度。第二條 會計人員工作崗位調動和離職（一個月以上），必須在本部門負責人規定的期限內，將本人所經管的會計工作移交清楚，未辦完交接手續，不得離開原工作崗位。二 移交前的準備工作第三條 已經受理的經濟業務，尚未填制會計憑證，應填制完畢；尚未回復的事項，應予以答復處理。第四條 尚未登記的賬目，應登記完畢2、，并在最后一筆余額上加蓋本人名章。第五條 整理應該移交的各種有關資料，對未了事項要寫出局面說明材料。第六條 編制移交清冊，移交清冊上應有交接雙方和監交人的簽字、蓋章，還應列明監交人的姓名、監交日期，移交清冊應列明雙方交接的內容，包括：憑證、賬表、公章、現金、支票、文件資料及需說明的問題等。三 監交第七條 會計人員辦理交接手續時，必須有監交人負責監交。一般會計人員交接，由會計主管人員監交或委托會計師監交；會計主管人員交接，由部門領導人監交。四 業務交接的具體要求第八條 會計人員業務交接，由移交人按照移交清冊，逐項向接替人移交，接替人要逐項核對簽收。具體規定如下：現金、有價證券要根據賬面余額清點移3、交。如發生賬實不一致時，要在規定的期限內解決。銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符。銀行對賬單的余額調整表必須經銀行簽證；未達賬項，必須單證齊全或已在截止期后作會計處理。會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏，如有短缺，要查明原因，交在移交清冊中注明，由移交人負責。各明細賬戶余額與總賬及有關賬戶必須核對相符；各種財產物資賬面數與實物相符，如發生賬實不符應查清原因，并在移交清冊中注明。對于移交的未了會計事宜，由接替人繼續辦理。但在移交后又發現原移交人經辦處理的會計業務有違犯賭徒制度和財經紀律的問題，其責任仍由原移交人負責。接替的會計人員應繼續使用移交的賬簿，不得另立新賬，應保持會計記錄的連續性。交接完畢后，交接雙方和監交人要在移交清冊上簽名或蓋章。清冊一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。會計人員因特殊原因不能到職工作的，部門領導認定后，由會計主管代為交接。交接過程中，在嚴格按規定辦理移交手續的同時，要移交人不能直接移交的原因等。第九條 由于臨時需要，會計人員在短期內（一個月之內）離開本工作崗位，由指定的人員代理工作，亦可不辦理正式的交接手續，但必須做好工作的銜接，并將代理期工作人員的業務交接，列入本部門業務工作記錄。