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1、基金管理公司工作交接流程及責(zé)任劃分制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: xx基金管理有限公司工作交接管理制度第一章 總則第一條 為保證公司正常的工作秩序，優(yōu)化工作交接管理，特制定本制度。第二章 工作交接流程第二條 發(fā)生下列情形之一，應(yīng)辦理工作交接：（一） 公司內(nèi)部崗位調(diào)動。（二）員工提出辭職。（三）員工被公司辭退。第三條 移交人、接收人、監(jiān)交人及交接時(shí)間：（一）接收人由移交人所在部門負(fù)責(zé)人指定。若未確定接收人，則暫由該部門負(fù)責(zé)人接收。（二）監(jiān)交人由移交人所在部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員擔(dān)任。（三）移交人或接受人為部門負(fù)責(zé)人2、的，監(jiān)交人由監(jiān)察稽核部人員擔(dān)任。監(jiān)交人要本著公正客觀的原則確保交接事項(xiàng)的齊全、完備，協(xié)助移交人、接收人雙方順利如期辦妥手續(xù)。交接完畢后，三方應(yīng)于交接清單上簽字。離職員工級別監(jiān)交人交接時(shí)間普通員工部門負(fù)責(zé)人2個(gè)工作日內(nèi)部門負(fù)責(zé)人監(jiān)察稽核部2個(gè)工作日內(nèi)第四條 交接流程：第五條 交接清單的內(nèi)容：（一）員工應(yīng)就職務(wù)范圍內(nèi)之業(yè)務(wù)、自己負(fù)責(zé)的工作情況和掌管的物品等交接清楚，就人、事、時(shí)、地、物詳細(xì)列于交接清單，一式三份，移交人、接收人雙方各執(zhí)一份，綜合管理部留存一份。（二）工作交接清單具體內(nèi)容：1. 人：移交人、接收人、監(jiān)交人名單；2. 事：所從事工作業(yè)務(wù)內(nèi)容，正進(jìn)行、待進(jìn)行的事項(xiàng)或其它應(yīng)注意及交代事項(xiàng)。3、3. 時(shí)：指移交人、接收人、監(jiān)交人履行義務(wù)或簽字的時(shí)間。4. 地：指交接的地點(diǎn)。5. 物：包括（1）現(xiàn)金、賬簿、憑證等。（2）固定資產(chǎn)、電腦、辦公用品、門卡等。（3）印章、圖章等。（4）文件、資料及其它重要業(yè)務(wù)資料等。（5）其它應(yīng)交接物品。第三章 責(zé)任劃分第六條 移交人責(zé)任：處理遺留問題，認(rèn)真整理管理范圍內(nèi)的各種資產(chǎn)、資料，保證其完整性和真實(shí)性，同時(shí)梳理工作流程和工作關(guān)系，準(zhǔn)備移交。對于重要的資料，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。第七條 接收人責(zé)任：認(rèn)真檢查移交人的各種資產(chǎn)、資料，保證資產(chǎn)賬實(shí)相符，對于重要的文件、資料、賬目等，確保真實(shí)無誤，同時(shí)盡快熟悉工作的各項(xiàng)流程和各種工作關(guān)系。第八條 監(jiān)交人責(zé)任：4、監(jiān)督工作交接過程，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)協(xié)同移交人和接收人擬定處理方案并上報(bào)監(jiān)察稽核部。第九條 各級人員移交應(yīng)親自辦理，特殊原因經(jīng)監(jiān)察稽核部核準(zhǔn)可授權(quán)他人代為辦理，但在交接過程中發(fā)生的一切責(zé)任由原移交人承擔(dān)。第十條 會計(jì)人員工作交接細(xì)則：（一）會計(jì)人員辦理移交手續(xù)，除遵照上述規(guī)定外，必須作好以下工作：1. 已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計(jì)憑證，應(yīng)當(dāng)填制完畢。2. 尚未登記的賬目，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人印章。3. 整理應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料，對未了事項(xiàng)寫出書面材料。4. 編制移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表、印章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票簿、發(fā)票、文件、其它會計(jì)資料和物品；另外5、列明會計(jì)軟件密碼、會計(jì)軟件數(shù)據(jù)介質(zhì)及有關(guān)資料、實(shí)物等內(nèi)容。（二）現(xiàn)金、有價(jià)證券必須與賬簿記錄保持一致，不一致時(shí)，移交人必須限期查清。1. 會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人負(fù)責(zé)。2. 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對，如不一致，應(yīng)該編制銀行存款賬戶余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符，各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對相符；必要時(shí)，要抽查個(gè)別賬戶的余額，與實(shí)物核對相符，或者與往來單位、個(gè)人核對清楚。3. 移交人經(jīng)管的票據(jù)、印章和其它實(shí)物等，必須交接清楚；對有關(guān)電子數(shù)據(jù)要在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。4. 會計(jì)主管移6、交時(shí)，還必須將全部財(cái)務(wù)會計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支和會計(jì)人員的情況等，向接替人員詳細(xì)介紹。對需要移交的遺留問題，應(yīng)當(dāng)寫出書面材料。（三）移交人對所移交的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他有關(guān)資料的合法性、真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。第四章 交接過程中的問題處理第十一條 針對交接過程中存在的未完成事項(xiàng)或問題，如果當(dāng)期可以處理，由移交人處理完畢后交接，如果沒有及時(shí)處理且未書面告知或提醒交接人的，由移交人承擔(dān)全部責(zé)任損失。第十二條 對于交接過程中發(fā)現(xiàn)的問題，短時(shí)間不能處理完畢的，監(jiān)交人應(yīng)會同移交人及接收人擬定處理意見及時(shí)上報(bào)。第十三條 正常的工作任務(wù)需要跨期執(zhí)行的，由移交人協(xié)助接收人熟悉各種工作關(guān)系，交接后由接收人負(fù)責(zé)繼續(xù)處理。第十四條 如果移交人故意隱瞞問題，則必須承擔(dān)全部責(zé)任損失。第十五條 交接不完整，移交人離任后發(fā)現(xiàn)問題的，由雙方共同承擔(dān)責(zé)任。第十六條 未完成各種交接手續(xù)的員工，不得辦理離崗手續(xù)。第十七條 由于上級主管原因，未進(jìn)行正常工作交接的，追究上級主管的責(zé)任。第五章 附則第十八條 本制度在公司正式發(fā)文后統(tǒng)一執(zhí)行。