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1、工貿(mào)公司重大、重要危險源監(jiān)控管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的為了加強對本公司重大、重要危險源的監(jiān)督管理，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大、重要危險源的辨識和管理。3.相關(guān)術(shù)語定義3.1危險物質(zhì)一種物質(zhì)或若干種物質(zhì)的混合物，由于它的化學、物理或毒性特性，使其具有易導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸或中毒的危險。3.2單元指一個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個公司的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。3.3臨界量指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若2、單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元為重大危險源。3.4重大危險源長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。3.5生產(chǎn)場所指危險物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場所，包括生產(chǎn)、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫房。3.6儲存區(qū)專門用于儲存危險物質(zhì)的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區(qū)域。4.職責4.1公司主要負責人全面負責公司重大、重要危險源的安全管理與監(jiān)控工作，保證重大、重要危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。4.2安全環(huán)保部4.2.1負責組織各相關(guān)單位對重大、重要危險源及一般危險源進行辨識、傳遞和建檔。4.2.2負責組織對重大3、重要危險源及一般危險源進行定期評估，對重大、重要危險源進行定期檢查、監(jiān)控及監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題督促有關(guān)部門及時解決；重大問題應(yīng)及時向公司報告。4.2.3負責制定重大、重要危險源應(yīng)急救援預(yù)案并傳遞至各相關(guān)單位和員工。4.2.4協(xié)助人力資源部對重大、重要危險源相關(guān)從業(yè)人員進行應(yīng)急救援知識的培訓。4.2.5負責組織應(yīng)急救援預(yù)案的演練并對演練效果進行評價，形成演練和評價記錄。4.2.6負責將重大危險源形成報告，報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。4.3人力資源部4.3.1負責在與員工簽訂勞動合同時對危險危害因素進行告知；4.3.1負責組織對重大、重要危險源相關(guān)從業(yè)人員進行應(yīng)急救援知識的培訓。4.44、各部門4.4.1各部門負責人對重大、重要危險源負直接管理責任。負責對本部門的重大、重要危險源進行檢查、監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時提出解決措施并組織落實，不能解決的問題應(yīng)當及時報告公司及安全環(huán)保部。4.4.2組織對員工進行重大、重要危險源方面的安全教育，使員工能識別事故征兆并掌握應(yīng)急處理的知識和技能。5.工作程序5.1重大、重要危險源的辨識5.1.1根據(jù)GB18218-2000重大危險源辨識中危險物質(zhì)的界定，本公司的苯、甲苯、汽油，鉻酸酐，硫酸屬于應(yīng)進行重大危險源辨識的危險物質(zhì)。5.1.2安全環(huán)保部組織相應(yīng)的生產(chǎn)單位，對存在危險物質(zhì)的生產(chǎn)場所和儲存區(qū)進行計算單元的劃分，并對各單元進行最大儲存量計算。5.5、1.3安全環(huán)保部根據(jù)各單元的計算結(jié)果，按危險物質(zhì)臨界量值對重大危險源或一般危險源進行辨識評估。最大儲量超過臨界量的單元為重大危險源；未達到臨界量的單元為一般危險源，對于未達到臨界量的單元，但是又具有重大風險，且一旦發(fā)生事故可能導(dǎo)致一次死亡1人以上或一次重傷2人以上或造成直接經(jīng)濟損失30萬元以上或這些情況組合的危險源應(yīng)列為重要危險源。5.1.4安全環(huán)保部應(yīng)對重大、重要危險源形成評估報告。危險源的評估報告應(yīng)包括：安全評估的主要依據(jù)、重大危險源的基本情況、危險、有害因素辨識、可能發(fā)生的事故種類及嚴重程度、重大危險源等級、防范事故的對策措施、應(yīng)急救援預(yù)案的評價、評估結(jié)論與建議等。5.2重大、重要危險源6、的管理5.2.1報告與告知重大危險源應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)部門上報，重要危險源應(yīng)列入公司重點監(jiān)控對象。5.2.1.1安全環(huán)保部根據(jù)危險源辨識及其風險評價的結(jié)果，對重要、重大危險源建立臺帳（見附表1）。臺帳中應(yīng)注明重要、重大危險源的名稱、所屬單位、所在地點、潛在的危險危害因素、發(fā)生嚴重危害事故可能性、發(fā)生事故后果的嚴重程度、危險源級別、應(yīng)采取的主要監(jiān)控措施、單位責任人、管理人員等。重大重要危險源臺帳應(yīng)發(fā)到各部門（車間），并由部門（車間）負責人簽字保存。5.2.1.2通過辨識確定的危險源（點），各部門（車間）要造冊登記、繪制一覽圖上墻，告知員工。5.2.1.3安全環(huán)保部應(yīng)將公司的重大危險源形成報告，報市安7、全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。重大危險源報告應(yīng)包括重大危險源的詳細情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案等。5.2.2重大、重要危險源的變更5.2.2.1凡進入臺帳的重大、重要危險源，未經(jīng)過危險源辨識、風險評價與風險控制的評審不得撤帳或降級。任何單位和個人無權(quán)擅自撤消已確定的危險源（點）或者放棄管理。5.2.2.2在對危險源辨識、風險評價與風險控制進行評審時，應(yīng)同時評審重大、重要危險源。公司應(yīng)當至少每3年對重大危險源組織進行一次安全評估。5.2.2.3重大、重要危險源出現(xiàn)下列情形時應(yīng)當由安全環(huán)保部組織相關(guān)部門對風險控制進行評審并對重大、重要危險源報告進行修訂并報告相關(guān)部門：8、（1）生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化；（2）國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化時。5.2.3重大、重要危險源實行掛牌管理5.2.3.1對所有危險源（點）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損。5.2.3.2公示內(nèi)容包括：設(shè)備（設(shè)施）名稱、級別、公司級負責人、部門級負責人、現(xiàn)場負責人；潛在的主要危險、監(jiān)控措施；公司級負責人、部門級負責人、現(xiàn)場負責人的檢查周期等。5.2.3.3因工作需要調(diào)整危險源（點）負責人，應(yīng)在警示牌上及時更正。5.2.4重大、重要危險源的檢查與整改5.2.4.1重大、重要危險源應(yīng)列為各級安全檢查的重點，各級負責人應(yīng)當定期開展檢查，及時填寫檢查記錄（見表9、2），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，暫時不能解決的應(yīng)及時采取臨時措施，并向上級管理部門反映情況。5.2.4.2各級人員對重大、重要危險源檢查周期（1）公司級負責人每月檢查1次，填寫檢查記錄后交安全環(huán)保部；（2）部門級負責人每月檢查2次，檢查記錄在月后2日內(nèi)交安全環(huán)保部；（3）現(xiàn)場級負責人每周檢查1次，檢查記錄在月后2日內(nèi)交本部門負責人審閱并留部門安全員處保存。5.2.4.3重大、重要危險源的日常安全檢查應(yīng)符合“三定”要求（即：定檢查時間、定檢查內(nèi)容、定檢查責任人）。“三定”的具體內(nèi)容由部門負責人組織有關(guān)技術(shù)人員、班組制訂并報安全環(huán)保部備案。5.2.4.4重大、重要危險源的事故隱患整改管理，要堅持實行閉環(huán)監(jiān)10、控，做到：有書面通知，有整改期限，有跟蹤反饋，有驗收手續(xù)。5.2.4.5重大、重要危險源的監(jiān)控及設(shè)備運行、維修等環(huán)節(jié)的工作，要做好書面記錄，做到記錄準確、完整、清晰、可追溯。設(shè)備動力部定期（根據(jù)國家對設(shè)備規(guī)定的檢測周期）對重大危險源的主要設(shè)備、安全設(shè)施和強檢儀表進行檢測，并將檢測報告復(fù)印件及時傳遞至安全環(huán)保部。5.2.5應(yīng)急救援的演練5.2.5.1重要危險源所屬單位應(yīng)制定相應(yīng)的重要危險源應(yīng)急救援處置方案，并報安全環(huán)保部審核和備案。5.2.5.2安全環(huán)保部應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)至各單位并上報上級主管部門備案。5.2.5.3安全環(huán)保部、各生產(chǎn)單位每年應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救11、援演練計劃，計劃應(yīng)包括演練時間、地點、人員。重大危險源應(yīng)急救援演練每年至少進行一次。5.2.5.4安全部門、各生產(chǎn)單位負責人在演練前應(yīng)組織對參加演練的人員進行重大危險源應(yīng)急預(yù)案培訓。5.2.5.5安全環(huán)保部對演練過程進行記錄，參加演練的人員和觀摩人員對演練過程進行評估，安全環(huán)保部將演練及評估情況做好記錄。5.2.5.6安全環(huán)保部根據(jù)演練的評估情況，及時對重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案進行修訂。5.2.6應(yīng)急資源管理5.2.6.1各單位應(yīng)成立應(yīng)急救援隊伍，并加強應(yīng)急救援隊伍的應(yīng)急知識培訓，做好培訓記錄5.2.6.2安全環(huán)保部根據(jù)應(yīng)急措施計劃，合理配置足夠的應(yīng)急器材，建立應(yīng)急救援器材管理臺帳。5.2.6.3各單位應(yīng)急器材應(yīng)定人保管并進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)，保持應(yīng)急器材完好。發(fā)現(xiàn)應(yīng)急器材不完好，應(yīng)及時報告安全環(huán)保部。5.2.7檔案管理5.2.7.1安全環(huán)保部和有重要、重大危險源的部門，應(yīng)建立并定人保管危險源管理檔案。5.2.7.2管理檔案包括以下內(nèi)容：（1）重要、重大危險源臺帳：（2）重要、重大危險源管理方案；（3）事故應(yīng)急預(yù)案的演練方案和記錄；（4）公司級負責人、部門負責人檢查記錄（安全環(huán)保部保管）；（5）現(xiàn)場負責人檢查記錄（部門保管）；（6）培訓教育記錄；（7）評審資料（8）重大危險源的報表等。6附則6.1本制度自批準之日起實施。