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1、員工交通、住宿差旅費報銷管理制度辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 差旅費報銷管理辦法1目的為規范公司本部經費支出，明確各項開支的范圍和標準，嚴格審批和報銷手續，根據國家的有關規定，結合本公司的實際情況，制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于公司每個員工。3術語和定義差旅費包括交通費、住宿費及伙食補助費。4職責財務部是差旅費管理及考核的歸口部門。5管理內容與要求5.1交通費開支標準5.1.1總經理、副總經理出差可乘坐火車軟席、飛機公務艙、輪船二等艙位。因工作需要，隨行一人可享受同等待遇。5.1.2部門正、副職出差可乘坐2、火車軟席、飛機經濟艙、輪船三等艙。因工作需要，隨行一人可享受同等待遇。在出差行程確定的情況下，盡可能購買打折機票。5.1.3其他人員出差一般情況下不得乘坐飛機。出差路途較遠或飛行時間在兩小時以上以及出差任務緊急，經公司領導批準的，可以乘坐飛機經濟艙。在行程能夠保證的情況下，盡量購買打折機票。5.1.4乘坐火車，從晚八時至次日七時，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。為鼓勵乘坐火車出差，乘車每滿1小時補助10元，晚上乘車超過6小時另補100元。5.1.5在出差城市，因公乘坐出租車，經部門正職同意，憑據報銷。5.2住宿費開支標準5.2.1總經理、副總經理住宿費憑據3、報銷5.2.2部門正、副職以及相當待遇人員出差至一般地區的所屬單位辦事，住宿費標準每人每天500元，到特殊地區（海南、北京、深圳、珠海、廈門）的所屬單位辦事，每人每天600元。5.2.3其他人員出差至一般地區的所屬單位辦事，住宿費標準每人每天400元，到特殊地區的所屬單位辦事，住宿費標準為每人每天500元。5.3伙食補助費5.3.1公司員工出差至異地辦事，每人每天100元。5.4差旅費的報銷5.4.1出差人員返回后，二周內應報銷差旅費。差旅費由部門主任簽字報銷，借款未清的，財務不予辦理。5.4.2出差人員參加會議、培訓、學習時由會務主辦單位統一安排住宿及伙食的，不再按以上標準報銷住宿費及伙食費4、，其費用憑會務主辦單位所開票據據實報銷。5.4.3出差人員應對差旅費票據的合法性、真實性負責。出差人員在報銷時，應按財務規定粘貼整齊、填寫清楚。凡票據不齊全者，不予報銷。5.4.4出差人員住宿費和交通費超出規定標準的，超出部分由個人自理。5.5差旅費借支5.5.1出差人員借用備用金，需填寫備用金借款單，借款在一萬元以內的由部門主管審批，借款在一萬元以上的由部門主管初審，總經理批準。借款金額一般不超過預計可以報銷金額的200%。5.5.2借款人應按借款時的用途使用借款，嚴禁將公款挪作他用，借款人在出差后一個月內，及時到財務部辦理報銷手續，同時交回多余的款項；不能及時報銷，又無正當理由的，在其工資收入中扣回。6相關記錄差旅費報銷單備用金借款單