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1、廣播電視公司接待工作管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 廣播電視公司制度大全 接待工作管理辦法 為強化公司內部管理,進一步規范公司的接待管理工作,降低接待費用,本著“從嚴控制、歷行節約、辦事順利”的原則,從公司的實際出發,合理、有效地控制費用開支,特制定以下制度: 一、建立公務接待審批制度。所有招待費用,需由常務副總與總經理共同審批,堅持先審批,后接待。 二、與公司經營相關的接待,如上級領導工作檢查,協調關系等。所有接待工作歸口辦公室管理。(廠商推介產品不予接待) 三、接待標準: 上級單位、兄弟公司、職能部門來2、訪,每人不超過50元。 廠商業務員(與公司有業務往來的)、一般客人來訪,每人不超過25元。 公司確因工作需要加開工作餐的,每人不超過20元。 嚴禁用公款大吃大喝,揮霍浪費;嚴禁超標準、超范圍開支接待費。特殊情況超過接待標準的,必須經總經理批準后方可放寬接待標準。 四、接待流程: 由業務對口部門提出申請,填寫“業務招待申請單”報常務副總審核,經總經理同意后再報辦公室,由辦公室安排。 五、符合以上標準的對外招待支出,到財務報銷時,須憑辦公室開出的接待審批單,注明日期、申請接待部門、接待單位、接待人數、參加人數,貼好報銷單據按費用報銷審批程序,到財務部報銷。 六、公司禁止簽單消費,所有接待費由辦公室3、用現金付賬,任何人不準簽單,如有特殊情況,必須經總經理批準后方可簽單。(與公司簽約的酒店除外) 簽單處理程序:申請人在餐館的菜單上簽名,注明接待對象、人數、大寫金額,餐館憑已簽名的菜單及發票到辦公室核對一致后,憑發票按費用報銷審批程序,到財務部報銷。 車輛管理與維修制度 為加強車輛管理,節支降耗,確保車輛安全行駛,順利完成工作任務,根據公務車輛管理制度和公司實際情況,特制定本制度。 公司所有車輛均歸口辦公室管理和調度,由部門使用。除日常工作用車外,其它用車必須填寫用車申請單,交辦公室審核后,經總經理批準后方可用車。 小車作為公司經營班子工作用車,優先保障總經理工作使用,兼顧副總經理和財務總監工4、作使用。 6tv07用于城網維修安裝,65478用于技術部工程施工,6tv08用于城區數據網建設和農網工作用車,6tv09用于辦公室日常工作。 車輛的保險、養路費和相關稅費,以及年檢手續由專職司機及時辦理。 公司車輛原則上不對員工私事派車,非正常工作日,公司原則上禁止出車。如有特殊情況需要用車,須經總經理批準后方可用車。 所有車輛駕駛員應認真學習和遵守交通法規,鉆研車輛維護和保養技術,杜絕車輛帶病行駛,確保行車安全。同時記好行車日記冊,據實動態登記所有行車任務。每月交分管領導查驗、存檔。 駕駛員因違犯交通法規所產生的罰款、扣分自行負責。駕駛員必須主動查詢自己是否有交通違法記錄,若有,則應及時處5、理。在年檢時若發現車輛有違法記錄,公司將責令該車駕駛員 接受處理,拒不接受處理者,公司代其接受處理,所繳罰款從該駕駛員工資中扣除,同時調離駕駛崗位。 駕駛員因請假而不能駕車,應將車交由辦公室另行安排其他駕駛員代班并做好代班行車登記。嚴禁駕駛員私自將車交由他人駕駛,每發現一次扣200元。 駕駛員不得私自出車。 。 員經手收取一切費用,必須照實開票,不得收費不開票、款多票少,私吞公款,違反規定者,按貪污公款論處,給予10倍罰款,并取消全年獎金,公司通報批評,情節嚴重者,按相關規定予以辭退。 第六條本制度從發文之日起實行。 工程物資、設備器材采購制度 為了規范公司工程物資、設備器材的采購程序,降低采6、購成本,提高采購質量,加強對采購過程的管理,確保公司利益不受損失,特制定本制度。 一、公司成立以總經理為組長,常務副總和財務總監為副組長,公司各部門負責人為成員的工程物資、設備器材采購領導小組, 二、工程物資、設備器材采購領導小組在總經理和經營班子集體領導下開展工作。 三、工程物資、設備器材的含義: 用于網絡施工及維護的材料物資 用于機房的前端設備及相關的儀器儀表 高價值(500元以上)的大型的辦公設施(低值易耗品、小型辦公用品不在此列) 四、工程物資、設備器材采購前,由所需部門寫出申購報告,交工程技術部,由工程技術部做市場調研,拿出初步方案,填報采購計劃報財務總監,常務副總經理簽署意見,再由7、總經理審批。 五、采購時,原則上須有組長(或采購領導小組辦公室主任)、一名副組長、一名成員參加,組成采購團隊,在初步方案中選取三家進行考察招標,嚴把質量關,價格關,確保公司利益不受損失。 六、涉及項目和固定資產投資的工程物資、設備器材采購須報董事會和雙方股東批準。 七、大額工程物資及大型設備器材采購必須進行公開招標。招標時必須有股東代表、董事會成員、監事會成員、經理班子成員參加。 八、本制度從發文之日起實行。 物資管理辦法 為了加強公司資產管理,防止資產流失,特制訂本辦法。 物資的分類 單位價值在2000元以上,使用年限超過一年的機器設備等物資按固定資產管理。 凡單位價值在于2000元以下使用8、年限超過一年的財產物資按低值易耗品管理。 為生產經營周轉的財產物資按庫存材料或庫存商品管理。 購置管理 凡固定資產或金額較大的低值易耗品和物資采購,申請部門應對其規格、型號、性能、價格等進行調查分析,貨比三家后提出采購計劃交公司辦公室報公司財務總監、常務副總、總經理審批。需要報董事會和股東批準的物資采購計劃按規定程序辦理。 金額較小的日常消耗物資(維修配件、辦公用品等)購買由辦公室具體實施,進貨前要貨比三家,做到價廉物美。 除辦公室外,其他部門和個人不得采購物資,特殊情況須經財務總監、分管副總、總經理批準,否則不予辦理報銷手續。 價值管理 物資價值歸口管理部門為財務部。 財務部要建立健全所有財9、產物資總賬、明細賬,按財產物資的不同類別進行數量金額核算。財務部要對購入和發出的材料物資及時進行增、減核算。 定期清查、盤點各類財產物資,做到帳物相符。發現盤盈、盤虧要查明原因并及時進行處理。領用管理 員工領用辦公桌椅、交通、通訊工具、家具等用品,經部門負責人同意,報公司分管領導和總經理批準,辦公室負責審核,并實行交舊換新辦法。使用部門或使用人要填寫完備的“物資使用卡”一式兩份,由辦公室實行“全程跟蹤管理”。 建立員工領用物資登記卡。除消耗物品外,凡由個人保管使用的物資都應詳細記錄,員工調離公司時,必須辦理上交手續或轉移手續。 辦公、水暖、電器等日常消耗用品的領用須使用部門負責人同意,辦公室負10、責人審批后方可辦理領用手續。 材料的使用必須本著“精打細算,節約使用”的原則,材料使用部門在領用材料時按規定填寫“材料使用申報單”,經部門負責人批準,報公司分管副總或授權人簽字后財務部開“出庫單”,交倉庫管理員辦理領料手續。 機器設備、器材等都須經公司領導批準后,再通過辦公室、技術部和財務部辦理變動手續。倉庫管理 所有物資(大型固定資產、日常辦公用品除外)的購置、領用,必須通過倉庫辦理入庫、出庫手續,倉庫必須按照物資的不同類別、品名、規格、型號、單價等建立健全物資明細賬,根據入庫、出庫單及時登記明細賬。 財產物資到貨后,由經辦人、倉庫管理員等相關人員按合同數量質量驗收,驗收合格后,倉庫管理員方11、可開“入庫單”。發現不合格者,物資管理部門應及時通知有關部門索賠、退換或停止付款。 各單位、部門和使用人員領用物資須憑符合領用手續的“出庫單”到倉庫領貨,保管員須嚴格按“出庫單”上的規格、型號、數量發貨,雙方當面點清。 倉庫管理員必須保障倉庫安全,保持設備、器材、物資的完好率,若發生人為因素造成庫存物資短缺、損壞,由倉庫管理人員照價賠償。 倉庫堆碼整齊,保持倉庫內的清潔美觀,做到存取方便,快捷及時。 倉庫內嚴禁煙火,未經允許,任何人不得擅自進入庫內,更不準自行選料。 倉庫應按財務部門的規定定期清查盤點,做到賬物相符,并根據庫存情況,及時通知有關部門上報采購計劃。 倉庫管理員要熱情周到地為各部門12、服務,保證物資入庫、領用順利進行。 倉庫管理人員應每月將各部門使用的材料列表分類統計,一式四份,一份報財務部,一份報分管領導,一份報總經理,一份自行留底。 器材領用審批程序 公司員工因工作需要領用器材,按下列審批程序辦理: 經辦人填領用單; 部門負責人根據工作需要和公司物資、器材管理規定進行審核(工具的領用要以舊換新);分管副總根據公司物資、器材管理規定進行審批; 倉庫保管員按審批的品名、規格、數量發貨,并登記倉庫實物出庫帳。 用戶檔案管理制度 營業大廳要根據管理的要求,為所有用戶建立檔案資料,并負責保管公司的用戶檔案。 公司用戶資料應及時按檔案管理要求入檔,按用戶編號順序進行登記,做好整理工13、作,保證入檔后整齊美觀。 營業大廳應對用戶資料進行詳細記錄,包括用戶姓名、地址、聯系電話等。對于集團用戶應分單位進行登記,清楚記錄其交費方式、交費金額、交費時間等資料。 要根據用戶情況的變化,不斷加以調整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地對客戶的變化,進行跟蹤記錄。 負責保管好用戶檔案的電子版本,及時向財務部、技術部提供資料。 用戶投訴管理辦法 為真正做到將用戶看作“上帝”,一心一意為用服務,讓用戶滿意、放心,特制定本管理辦法。用戶投訴服務標準 解釋、回答問題口齒清晰,具有一定的專業性; 對用戶的投訴要熱情親切,服務要細心周到; 對用戶的咨詢要從專業業務等方面進行解釋答復; 對無法回答或解14、釋的問題,應認真記錄、及時匯報,盡快回復用戶; 一般故障投訴當天修復,重大故障投訴48小時修復; 有線電視網絡故障投訴服務,實行24小時值班制; 服務熱線:6622470(早8:00晚21:30)、(全天); 辦公室定期抽檢所服務的用戶資料,進行跟蹤回訪,征求用戶對服務質量的意見。 三、故障投訴操作程序 投訴電話鈴響后,拿起電話機,說:“您好!嘉禾電廣網絡”; 待用戶聽清問候語后,再詢問用戶投訴內容; 按用戶投訴內容進行分類記錄、處理,同時答復用戶在規定的時間內修復。 (1)故障投訴: 記錄投訴的故障現象、投訴地址、電話; 填寫維修單一式三份(一份存檔、一份交維修隊、一份交辦公室); 維修完畢15、后,核實處理結果及時間。 (2)網絡咨詢: 屬于網絡服務類:直接按標準答復用戶; 屬于網絡技術類: 直接轉交給相關技術部門答復; 是認真記錄后,再交給相關技術部門答復。兩者都須認真填寫轉交記錄。 (3)無法回答的咨詢: 耐心向用戶解釋原由; 立即向部門負責人匯報。 儀器、工具、用具領用保管辦法 一、總則 為節約經營成本,規范儀器、工具、用具管理,避免浪費,提高其使用效益,特制定本制度。儀器、工具、用具實行領用責任制。使用人員或保管人員因人為原因損壞和保管不善而丟失的儀器,工具、用具由當事人自行負責修理或賠償。 二、范圍 本制度適用于儀器、工具、用具領用與保管、歸還、更換、賠償事項。 三、領用 16、常用儀器、工具、用具的領用審批由常務副總負責,價值千元以上的大型儀器、工具、用具報總經理審批后領用。 倉庫保管員憑經過審批的領用單發放儀器、工具、用具,登記臺賬,匯總上報。 常用的小型儀器、工具、用具由領用者負責使用和保管。大型工具和貴重設備由領用部門和相關部門負責管理與維護,不得存放于個人私有場所。 因儀器、工具、用具遺失或人為損壞需辦理增領手續的,由本人申請、常務副總同意,持有關說明及處理意見,重新填寫領用單,辦理領用手續。 四、歸還 職工換崗原則上要到倉庫辦理歸還手續,歸還儀器、工具、用具,沖銷個人臺賬。 若新崗位與原崗位工具、儀器、用具配備相同,經分管副總同意,報倉庫保管員備案后可繼續17、使用。 職工調離本公司必須將工具、儀器、用具歸還到倉庫,沖銷個人臺賬;因損壞或遺失需一次性付清賠償金,倉庫出具證明后,方可辦理離開公司的手續。 公司對儀器、工具、用具的廢舊殘料進行回收處理,所得收入列入公司獎勵基金,回收有獎,獎勵辦法按公司獎勵制度執行。 五、更換 領用的儀器、工具、用具達到規定的使用期限時,經分管副總同意后憑領用單持需更換的儀器、工具、用具到倉庫辦理更換手續。 儀器、工具、用具雖未達到使用年限而又非人為因素導致確實不能使用,經部門經理鑒定、分管副總同意更換的,按4.1.條辦理更換手續。 因崗位變動需更換儀器、工具、用具的,按4.1.條辦理更換手續。 六、賠償 儀器、工具、用具18、人為原因損壞或遺失,責任人按規定負責賠償。 一般性工具,如扳手、鉗子、起子、工具袋低值易耗品,按工作性質給予配置,并在使用年限內(一般為一年)包干使用,如發生損壞或遺失的,公司不予更換或補發,由責任人自備。大型、稀有、貴重儀器、工具、用具損壞或遺失,由責任人作出書面說明,經部門經理鑒定并提出處理意見報分管副總、總經理批準,原則上按工具使用年限及新舊程度進行賠償。賠償金一律從責任人當月工資中扣除,當月不能扣除的,下月繼續,直至扣清為止。 若責任人調離公司或辦理停薪留職手續的,也要在付清賠償金后方可辦理有關手續。 工程技術管理規章制度 工程(技術)管理管理辦法 為規范公司經營管理,降低經營成本,創最大投資效益,特制定本實施方案,自xx年 3月1日開始實行。 一、工程投資立項: (網內發展不屬項目工程,直接按程序審批)凡是新增光接點工程為項目工程,必須立項審批。 1、所有工程項目申請立項部門,必須嚴格把關,先到現場勘察,了解網絡覆蓋率和要安裝的戶數,并規劃設計出網絡草圖,且效益投資回報率須達到60%(含60%的),才能立項。 2、改造網絡投資立項是指城市改造多數用戶改遷或網絡陳舊,很難正常傳輸信號,而必須改造的工程項目。首先應向分管副總申請后,再由工程技術部勘察規劃同意后再立項,并填寫好立項審批表,按程序上報審批。