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1、大藥房有限公司定點藥店醫(yī)療保險管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 醫(yī)保工作崗位職責(zé)制度1.目的：為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)本公司醫(yī)保定點零售藥店基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作， 嚴(yán)格遵守醫(yī)療保險各項規(guī)定制度， 杜絕一切醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生， 特制定藥店醫(yī)保工作崗位相關(guān)人員職責(zé)制度。2.適用范圍：本制度適用于全體人員。3.職責(zé)： 醫(yī)保崗位相關(guān)人員4.內(nèi)容：4. 1.醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：4. 1. 1.建立由醫(yī)保管理負(fù)責(zé)人店長、藥師、物價收費員、計算機(jī)信息員等人員組成的管理網(wǎng)絡(luò)小組及醫(yī)保服務(wù)質(zhì)量考核小組。 負(fù)責(zé)建立健全本藥店的醫(yī)保服務(wù)管理制度2、和醫(yī)保業(yè)務(wù)質(zhì)量考核體系。4. 1. 2.制定與醫(yī)療保險有關(guān)的管理措施和具體的考核辦法， 建立健全藥品管理制度和財務(wù)管理制度， 建立藥品電腦進(jìn)銷存管理系統(tǒng)， 藥品帳目和財務(wù)帳目健全、 清楚。 有專人搞好醫(yī)保藥品庫的維護(hù)和管理。4. 2.質(zhì)量經(jīng)理職責(zé)： 對本藥店的所有的醫(yī)保事務(wù)負(fù)責(zé)。4. 3.門店以店長為醫(yī)保責(zé)任人職責(zé)： 負(fù)責(zé)對本店的藥品安全、配藥行為、處方藥管理、合理收費、 優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。4. 3. 1.認(rèn)真執(zhí)行勞動保障、藥監(jiān)、物價等行政部門的相關(guān)政策規(guī)定，按時與市社會保險基金管理中心簽定醫(yī)療保險定點服務(wù)協(xié)議， 嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定履行相應(yīng)權(quán)利和義務(wù)。.規(guī)范配藥行為，認(rèn)真核對醫(yī)療保險證、3、卡、病歷，杜絕冒名配藥；嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定， 不超量配藥。4. 3. 3. 嚴(yán)格執(zhí)行處方藥和非處方藥管理規(guī)定， 處方藥必須憑定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師開具的醫(yī)保專用處方配售，由藥師在處方上審核簽字。非處方藥在藥師指導(dǎo)下配售，并在病歷上記載配藥情況。4. 3. 4.應(yīng)加強(qiáng)管理，優(yōu)化服務(wù)，以方便參保人員為出發(fā)點，盡量提供有適合用法的小包裝藥品，同時必須提供24小時配藥服務(wù)， 做好夜間服務(wù)情況登記。4. 3. 4.收費人員持證上崗，規(guī)范電腦操作，按時接收、上傳各類信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)保費用結(jié)算的及時準(zhǔn)確。本公司遵守職業(yè)道德，不得以醫(yī)療保險定點藥店名義進(jìn)行廣告宣傳；不得以現(xiàn)金、禮卷及商品等形式進(jìn)行促4、銷活動。嚴(yán)格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒、偽劣、過期、失效藥品；嚴(yán)格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕搭配藥、以藥易藥、以藥易物等違規(guī)行為。加強(qiáng)醫(yī)療保險政策宣傳、解釋，設(shè)置“醫(yī)療保險宣傳欄”，公布舉報獎勵辦法和監(jiān)督電話，公示誠信服務(wù)承諾書。 正確及時處理參保病人的投訴、 努力化解矛盾。服務(wù)管理制度1.目的：為規(guī)范參保人員配購藥品，提倡文明服務(wù)，特制定本制度2.適用范圍：本制度適用于全體人員。3.職責(zé)： 醫(yī)保定點藥店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4.內(nèi)容：4. 1.應(yīng)加強(qiáng)管理，優(yōu)化服務(wù)，做好基本用藥目錄缺藥登記，以方便參保人員為出發(fā)點。4. 2.按規(guī)定設(shè)置夜間售藥服務(wù)窗口并有服務(wù)電話， 提供24小時售藥服務(wù)。4. 3.在顯5、著位置懸掛醫(yī)保定點藥店標(biāo)牌。4.4.營業(yè)員在崗時應(yīng)穿著整潔，統(tǒng)一著裝，佩帶有照片、姓名、技術(shù)職稱、工作崗位等內(nèi)容的服務(wù)卡上崗，微笑迎客、站立服務(wù)。4. 5 . 營業(yè)場所應(yīng)掛牌明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌。4. 6. 營業(yè)時間內(nèi)設(shè)置用藥咨詢，藥師應(yīng)根據(jù)病情對購藥參保人員提供用藥指導(dǎo)或提出尋求醫(yī)師治療的建議， 并說明用藥的注意事項。4. 7.應(yīng)在藥品標(biāo)價簽上蓋上醫(yī)?！凹最悺焙汀耙翌悺保奖銋⒈Ｈ藛T購藥。4. 8.店堂內(nèi)所有商品實行明碼標(biāo)價， 貨真價實， 讓顧客明明白白消費。4.9.銷售藥品時應(yīng)向顧客提供銷售憑證，內(nèi)容應(yīng)包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、批號、規(guī)格等。4. 10.發(fā)藥時核對6、姓名、藥名、數(shù)量、講清用法用量。4. 11.參保人員購買醫(yī)保范圍內(nèi)的非處方藥時， 藥師要做好用藥指導(dǎo)和審核工作， 推薦使用同效低價藥品。4. 12.建立醫(yī)保配藥記錄登記本，登記配藥日期、單位、顧客姓名、年齡、性別、配藥明細(xì)、自付比例、聯(lián)系方式等， 以便上級部門檢查核。4.13.要講究職業(yè)道德，介紹藥品應(yīng)對癥下藥，實事求是，不得以夸大、欺騙手段強(qiáng)買強(qiáng)賣。藥品銷售過程中，營業(yè)員應(yīng)如實介紹藥品的性能、用途、用法用量、禁忌癥和注意事項等，不得虛假夸大宣傳和誤導(dǎo)消費者，損害消費者的利益。4. 14.加強(qiáng)醫(yī)療保險征策宣傳、解釋，公布監(jiān)督電話，公示誠信服務(wù)承諾。正確及時處理醫(yī)保購藥人員的投訴、努力化解矛盾。7、4. 15.嚴(yán)格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒、偽劣、過期、失效藥品；嚴(yán)格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范的配藥行為。醫(yī)保退費管理制度1.目的：重視退費管理，為了堵塞經(jīng)濟(jì)漏洞，防止本公司醫(yī)保定點藥店收入流失，使本店經(jīng)營活動合法、有序、規(guī)范地運(yùn)行。2.適用范圍：本制度適用于全體人員。3.職責(zé)： 醫(yī)保定點藥店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4.內(nèi)容：4. 1.及時發(fā)現(xiàn)計算機(jī)程序的缺陷， 防止醫(yī)保收費人員利用軟件缺陷，創(chuàng)造本醫(yī)保定點藥店退費的犯罪記錄。在不斷維護(hù)的過程中獲得不斷完善，對計算機(jī)的一些特殊功能應(yīng)設(shè)置權(quán)限，限制收費人員退款。4.2.一經(jīng)銷售出去的醫(yī)保品種，若無質(zhì)量問題一律不予退貨，具體按照藥品質(zhì)量管理制度中（藥品8、退貨管理制度）執(zhí)行。退費須憑本店的銷售憑證，按退貨流程管理制度報告到位，防止某些居心不良的人創(chuàng)造機(jī)會，利用顧客遺棄的發(fā)票，進(jìn)行退費，獲取不正當(dāng)?shù)氖杖搿?. 3.退費涉及原因的多樣化至使系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動沖紅； 有的是銷售發(fā)票打印出來， 而患者所帶錢款不足，未付款，造成退費；還有藥品規(guī)格的更換，記費員記賬錯誤等，造成了系列退費。對發(fā)票重打設(shè)置標(biāo)識，并在程序中添加功能控制重打發(fā)票作廢，如果遇到特殊原因，確需退款，須經(jīng)店長負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)放權(quán)， 方可作廢。 防止收費人員利用重打發(fā)票作廢， 套取現(xiàn)金。 并在退費處理程序中， 增加退費申請功能和店長確認(rèn)退費確認(rèn)功能， 控制收費員退費的隨意性。4.4.加強(qiáng)收費人員9、的職業(yè)道德教育和法制教育。通過教育，強(qiáng)化法制觀念，樹立以法律為準(zhǔn)繩的理念，約束自我、 規(guī)范自我， 嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度， 減少違法犯罪行為的發(fā)生。 同時對記費人員開展持續(xù)有效的專業(yè)知識培訓(xùn)，使收費人員能嚴(yán)格執(zhí)行物價政策，熟悉收費流程，提高收費技能和業(yè)務(wù)水平，降低記費差錯率，減少退費機(jī)率，為本醫(yī)保定點藥店樹立良好的形象。不斷提高道德素養(yǎng)，為藥店建立健全內(nèi)部控制制度獻(xiàn)計獻(xiàn)策， 發(fā)揮其應(yīng)有的作用。4. 5.優(yōu)化部門管理， 統(tǒng)一認(rèn)識， 建立一套相互監(jiān)督、相互制約、相互聯(lián)系的內(nèi)部控制方法。明確崗位分工和職責(zé)權(quán)限，確保退費審批與門店退費、退費審核與退費經(jīng)辦、票據(jù)保管與使用等不相容職務(wù)相分離。 各部門在做好10、本職工作的同時， 加強(qiáng)協(xié)作和監(jiān)督， 防止收入流失， 確保收入全過程得到有效控制。4.6.優(yōu)化退費流程，健全退費管理制度，優(yōu)化退費流程，使整個流程更具嚴(yán)謹(jǐn)性，而又不失其合理性、可操作性。共同參與，細(xì)化各個環(huán)節(jié)，并從方便患者原則出發(fā)，制定既簡便，又易于管理的退費制度。對退費程序、審批權(quán)限、單據(jù)要求、退款方法、收款票據(jù)處理及核對工作等做出明確規(guī)定。對各項退費，必須憑退貨憑證，并寫明退費理由，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和店長等在退單上審核簽字，并由患者提供原始發(fā)票等有效證明， 收費員方可辦理退費手續(xù)。 收費人員每日收款結(jié)束后， 將退款憑證附在收入日報表中， 經(jīng)專人審核后， 上交財務(wù)部門存檔。 本公司各醫(yī)保定點藥店嚴(yán)格11、執(zhí)行相關(guān)條款，違者必究。4.7.加強(qiáng)票據(jù)管理，票據(jù)是反映本醫(yī)保定點藥店收入最真實的憑據(jù)，加強(qiáng)票據(jù)管理，堵塞財務(wù)漏洞，不斷提高財務(wù)管理職能。財務(wù)部門設(shè)專人對票據(jù)進(jìn)行保管、領(lǐng)用、核銷、遺失處理、稽查、歸檔管理。票據(jù)管理人員應(yīng)審核票據(jù)是否順號使用，有無跳號，作廢發(fā)票手續(xù)是否齊全，并對所有退費和作廢發(fā)票逐筆審查核對。 發(fā)現(xiàn)不符合制度規(guī)定的退費， 收費人員解釋原因并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4. 8.強(qiáng)化內(nèi)部審計工作， 對醫(yī)保退費采取定期和不定期抽查， 從醫(yī)保系統(tǒng)調(diào)出某一期間的退費記錄， 查對這些退費記錄， 是否票據(jù)齊全， 退費審批手續(xù)是否完整。并從本藥店銷售系統(tǒng)中調(diào)出相同期間數(shù)據(jù)，核對已做的檢查，有無退費，防止惡12、意退款。藥師責(zé)任制度1.目的：為鞏固本公司醫(yī)保定店藥店規(guī)范醫(yī)保操作，進(jìn)一步發(fā)揮藥師的作用，推進(jìn)藥學(xué)服務(wù)，提升藥師服務(wù)水平，指導(dǎo)市民合理用藥，特制定本制度2.適用范圍：本制度適用于全體人員。3.職責(zé)：3. 1.做好處方審核和其他處方藥品的登記銷售記錄工作。3. 2.向參保人員提供查詢和用藥指導(dǎo)等藥學(xué)服務(wù)。3. 3.做好顧客投訴的接待、記錄和處理工作，4.內(nèi)容：4. 1.基本要求4. 1. 1.藥師資質(zhì)證明必須懸掛在營業(yè)店堂的顯著位置。4. 1.2.藥師在當(dāng)班服務(wù)時應(yīng)佩帶貼有照片，并標(biāo)明其姓名、崗位、執(zhí)業(yè)資格、職稱等內(nèi)容的胸卡。4. 1. 3.具有一定的技能和專業(yè)知識，熟悉藥品知識，掌握最新藥品信13、息。4. 2.處方的審核4. 2. 1.審核處方是否為定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方， 處方藥品是否為醫(yī)保范圍藥品。4. 2. 2.審核處方書寫是否完整規(guī)范， 病人信息是否正確， 處方是否在有效期內(nèi) （門診處方自開方日起三日內(nèi)有效，急診處方當(dāng)日有效），有無配伍禁忌，是否超劑量，用藥與診斷是否相符，有無醫(yī)生簽字等。 遇不規(guī)范處方做好不規(guī)范處方記錄。4. 2. 3.對有問題的處方， 不得擅自更改， 需經(jīng)原處方醫(yī)師更改， 重新簽字后方可調(diào)配。.向參保人員提供處方藥品外配服務(wù)時，藥師應(yīng)當(dāng)做好對處方審核、用藥指導(dǎo)和藥事咨詢服務(wù)等工作，并在處方上簽字或蓋章，處方按有關(guān)規(guī)定保存?zhèn)洳椤?. 3.非處方的銷售4. 3. 1.14、向參保人員提供非處方藥品自購服務(wù)時， 藥師應(yīng)當(dāng)對參保人員購買和使用醫(yī)保非處方藥品進(jìn)行指導(dǎo)。4. 3. 2.購買非處方藥按要求登記相關(guān)內(nèi)容并簽字， 相關(guān)資料按照有關(guān)規(guī)定保存?zhèn)浒浮?. 4.合理用藥指導(dǎo)服務(wù)4. 4. 1.合理用藥服務(wù)的適用范圍4. 4. 1. 1.參保人員自購醫(yī)保 OTC藥品， 顧客提出需求時；4. 4. 1. 2.顧客提出當(dāng)日第二次醫(yī)保拉卡購買 OTC藥品需求時；4. 4. 1. 3.顧客購買的 OTC藥品金額超過醫(yī)保局限額規(guī)定時；4. 4. 1. 4.其他需要指導(dǎo)的情形。4. 4. 2.合理用藥指導(dǎo)的內(nèi)容要求4. 4. 2. 1.指導(dǎo)內(nèi)容應(yīng)以藥典或說明書為標(biāo)準(zhǔn)；4. 4. 215、. 2.指導(dǎo)內(nèi)容應(yīng)以注意事項（藥物不良反應(yīng)、相互作用）等為主。4. 5.查詢和投訴4. 5. 1.需熱情接待來查詢和投訴的顧客，并做好記錄。4. 5. 2.對職責(zé)范圍內(nèi)事件需及時處理； 對職責(zé)范圍外無法處理的事件，及時報店經(jīng)理。必要時直接根據(jù)事件的不同報公司相關(guān)部門（行政事務(wù)總部、質(zhì)量部、市內(nèi)管理總部等），做好事件的跟蹤工作，及時將處理情況反饋至顧客。藥品進(jìn)銷管理制度1.目的：加強(qiáng)藥品購進(jìn)、銷售、保存環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，確保合法經(jīng)營，保證購進(jìn)質(zhì)量可靠的藥品,嚴(yán)禁銷售假藥劣藥和質(zhì)量不合格藥品。2.適用范圍：本制度適用于全體人員。3.職責(zé)：門店各級員工4.內(nèi)容：4. 1.藥品入庫4. 1. 2.門店所16、經(jīng)營藥品按照藥品管理法、藥品管理法實施細(xì)則和藥品流通監(jiān)督管理辦法擇優(yōu)采購。 4. 1. 3.到貨時應(yīng)首先對配送單相關(guān)信息經(jīng)確認(rèn)，檢查配送單是否加蓋購進(jìn)單位藥品出庫專用章原印章。4. 1. 4.收貨后將貨物放置于待驗區(qū)，將需要冷藏的藥品放在冰箱的待驗區(qū)里.配送入庫的藥品由驗收人員根據(jù)配送單據(jù)對實物進(jìn)行品名、規(guī)格、單位、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、批號、有效期進(jìn)行逐一驗收并在配送憑證上簽名和驗收日期,當(dāng)天完成電腦入庫操作。特殊情況必須在48小時內(nèi)完成電腦入庫。入庫數(shù)據(jù)必須貨單相符， 對貨單不符的商品及時向配送中心查詢和處理。4. 1. 5.對驗收合格的藥品應(yīng)及時上架。4. 1.7.配送單應(yīng)按照處方藥、非處方藥17、非藥品等分類，每月按先后順序裝訂成冊，并保存到超過藥品有效期1年，但不得少于5年。4. 1.8.應(yīng)嚴(yán)格按照公司藥品經(jīng)營管理制度對藥品的進(jìn)、存、銷進(jìn)行規(guī)范管理。4. 2.藥品銷售4. 2. 1.處方調(diào)劑人員應(yīng)具有高中以上文化程序并經(jīng)藥監(jiān)部門培訓(xùn)， 考核合格后領(lǐng)取上崗證后方能上崗；處方審核人員應(yīng)是執(zhí)業(yè)藥師 （含執(zhí)業(yè)中藥師） 技術(shù)職稱。4. 2. 2.藥品銷售時藥師應(yīng)對提供的處方進(jìn)行審核，嚴(yán)禁冒名配藥；嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定，不超量配藥。4. 2. 3.原則上每天只能向同一名參保人員提供一次藥品配售服務(wù)。 如參保人員當(dāng)天確需再次配購藥品的， 定點藥店應(yīng)認(rèn)真審核并將參保人員配購藥品情況作18、詳細(xì)記錄， 以備醫(yī)保管理部門核查。.藥品銷售時藥師應(yīng)仔細(xì)核對病歷記載病情、用藥名稱、劑型、規(guī)格、用法、用量及注意事項。4. 2. 5.市民卡購藥應(yīng)在醫(yī)保專用證歷本上清晰、準(zhǔn)確、完整地記載有關(guān)購藥信息。4. 2. 6.藥品銷售應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行處方藥和非處方藥管理規(guī)定，處方藥必須憑定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師開具的醫(yī)保處方并蓋有醫(yī)院的有效印章方可調(diào)配、銷售處方藥。對有配伍禁忌或超劑量的處方，須經(jīng)處方醫(yī)師更正并重新簽字后，方可調(diào)配、銷售。處方應(yīng)保存2年以上，以備核查。4. 2. 7.國家規(guī)定的非處方藥可在藥師指導(dǎo)下配售。4. 2. 8.藥品銷售必須打印與藥品基本信息一致的電腦購物小票，電腦小票上按要求標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)19、格、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、批號等反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的信息。藥品儲存管理制度1.目的：為保證公司門店在庫儲存藥品的質(zhì)量， 通過對門店陳列藥品的養(yǎng)護(hù)， 保證本公司所經(jīng)營藥品的質(zhì)量。2.適用范圍：2.職責(zé)：全體員工3.內(nèi)容：3. 1.藥品儲存的原則是：安全儲存，收發(fā)迅速、準(zhǔn)確。3.2.在庫藥品必須質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，帳、貨相符。3. 3.藥品應(yīng)按規(guī)定的條件儲存， 做好藥品養(yǎng)護(hù)檢查工作， 保證儲存藥品的質(zhì)量。3.4藥品必須有相應(yīng)的儲存條件，按要求分類陳列，設(shè)立明顯標(biāo)示，整齊存放，并具備冷藏、避光，防潮，通風(fēng)，防鼠，等措施和設(shè)備3. 5.藥品按要求做到藥品與非藥品、 處方與非處方、 內(nèi)服與外用、 中藥飲片單獨陳列。20、3. 6.藥品應(yīng)在規(guī)定的條件下儲存，每天上午和下午定時檢查溫濕度調(diào)控情況，發(fā)現(xiàn)溫、濕度超標(biāo)及時采取相應(yīng)措施調(diào)節(jié)溫、濕度，保證倉儲條件符合要求。3. 7.把好藥品質(zhì)量關(guān)，禁止假劣藥品入庫和銷售。3. 8.藥品出庫按照先進(jìn)先出的原則。3.9.藥品進(jìn)出要準(zhǔn)確及時進(jìn)行登記，藥品每季盤存一次，檢查藥品的質(zhì)量和數(shù)量，核對帳物，做到帳、物相符。 發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.10.藥品每月做好檢查養(yǎng)護(hù)，防止變質(zhì)、失效。加強(qiáng)效期藥品的管理，建立效期警示牌。醫(yī)保處方管理制度1.目的：為規(guī)范醫(yī)保門店對參保人員配購處方藥的處方管理， 特制定本制度。 本制度適用于各醫(yī)保定點零售店。2.適用范圍：本制度適用于本公司全體人員。321、.職責(zé)：醫(yī)保定點藥店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4.內(nèi)容：4. 1 . 外配處方必須是由醫(yī)保定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的門診處方。4. 2.醫(yī)保定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門診處方自開具之日起3日內(nèi)有效。4. 3.醫(yī)保定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的急診處方， 處方當(dāng)日有效。4. 4.患者處方上的姓名、性別、年齡、醫(yī)保卡號應(yīng)與社會保障卡上的一致。4. 5 . 處方藥的用藥和處方內(nèi)容必須符合相關(guān)要求：4. 5. 1.處方書寫有明確的臨床診斷、開具日期等。4. 5. 2.規(guī)定必須做皮試的藥品， 處方醫(yī)師是否注明過敏試驗及結(jié)果的判定。.處方上藥品名稱（通用名）、劑量、規(guī)格、用法、用量的書寫要準(zhǔn)確規(guī)范。4. 5. 4.處方用藥與臨床診斷的相符性、22、 是否有重復(fù)給藥現(xiàn)象。4. 5. 5.是否有潛在臨床意義的藥物相互作用和配伍禁忌、 其它用藥不適宜情況等。4. 6.每張中成藥處方限1至3個品種。4.7.對于部分慢性?。ㄈ绺哐獕?、糖尿病、心臟病等）診斷明確、病情穩(wěn)定，因治療等需要長期連續(xù)服用同一類藥物的， 門診處方量可酌情限1個月內(nèi)用量。4. 8.處方不得隨意涂改，如有更改，須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽章。4. 9.處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師審核并在處方上簽（名）章后，處方按照藥品質(zhì)量管理制度中（處方藥銷售管理制度）和（處方調(diào)配流程）規(guī)定進(jìn)行調(diào)配、登記。調(diào)配完畢后，調(diào)配人員在處方上簽（名）章。4. 10. 執(zhí)業(yè)藥師應(yīng)將處方按調(diào)配日期整理、裝訂或粘貼在處方藥銷23、售記錄上，確保處方的可追溯性。4.11.凡發(fā)現(xiàn)外配處方中存在配伍禁忌，或字跡不清、涂改，以及違反用藥規(guī)定，應(yīng)予退回，同時做好醫(yī)保不規(guī)范處方記錄，必要時上報區(qū)醫(yī)保中心。4. 12.處方按規(guī)定保存2年，以備核查。藥品價格管理制度1.目的：為使醫(yī)保定點藥房能嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市物價管理部門規(guī)定的藥品價格政策， 特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于本公司全體人員。3.職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)醫(yī)保藥品價格的管理。4.內(nèi)容：4. 1 . 必須嚴(yán)格落實政府制定的各項價格政策和規(guī)定， 及時收集藥品價格信息動態(tài)。4.2. 標(biāo)價簽應(yīng)按規(guī)定逐一填寫商品名稱、商品編碼、規(guī)格、單位、產(chǎn)地、售價等相關(guān)信息。4. 3.對有價24、格監(jiān)測任務(wù)的，必須認(rèn)真、及時、如實地向物價部門上報各項價格資料。4.4.按照國家對商品和服務(wù)實行明碼標(biāo)價的要求，門店必須實行明碼標(biāo)價，標(biāo)價內(nèi)容真實、正確，并做到一物一標(biāo)價簽。4.5. 在為參保人員提供購藥服務(wù)時， 操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市藥品價格規(guī)定以及醫(yī)療保險藥品支付政策，準(zhǔn)確核價。4. 6. 在提供外配處方服務(wù)時， 應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計價格以便于參保人員核對。4. 7. 按照公司價格調(diào)整管理的要求，及時、正確制定藥品的零售價格上報總部統(tǒng)一調(diào)價，其他人員不得隨意調(diào)整藥品價格。 藥品的價格不得超過國家物價部門核定的最高。4. 8.負(fù)責(zé)醫(yī)保藥品銷售的有關(guān)人員在執(zhí)行新價格之前對價格調(diào)整的25、品種應(yīng)該進(jìn)行復(fù)核， 并制作新的藥品價格標(biāo)簽， 確保藥品價格執(zhí)行到位。4. 9.必須在醒目位置公布價格投拆電話， 接受消費者監(jiān)督。財務(wù)票據(jù)及費用結(jié)算管理制度1.目的：為建立健全財務(wù)賬目， 確保參保人員及門店與醫(yī)保中心的費用結(jié)算， 特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于本公司全體人員。3.職責(zé)：財務(wù)人員及質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.內(nèi)容：4. 1.財務(wù)票據(jù)管理：4. 1. 1.收款員領(lǐng)取收費票據(jù)時要注明領(lǐng)用時間、起止號碼、數(shù)量、名稱等內(nèi)容，并在票據(jù)登記薄上簽字。4. 1. 2.根據(jù) GSP要求，藥品銷非質(zhì)量問題一經(jīng)售出不得退換。退回的商品應(yīng)打印銷后退回電腦小票保存?zhèn)洳椤?. 1. 3.認(rèn)真做好各種票據(jù)的監(jiān)督檢26、查工作，門店應(yīng)對票據(jù)的領(lǐng)用、使用、保管情況和票據(jù)所收資金的收支情況進(jìn)行不定期或定期檢查。.對發(fā)生退費、作廢、重制票據(jù)等情況，票據(jù)管理員要逐張審查、核對，確保收款的正確性。4. 1. 5.財務(wù)人員負(fù)責(zé)醫(yī)保中心醫(yī)藥費結(jié)算和銜接工作，并按醫(yī)保規(guī)定提供相關(guān)資料。4. 1. 6.做好季度盤點， 盤點應(yīng)及時做好電腦記賬和盈虧賬務(wù)處理， 向領(lǐng)導(dǎo)提出整改等建設(shè)性意見。4. 1. 7.做好財務(wù)原始憑證的分類裝訂和保管，每月初對上月的配送單據(jù)、退貨單據(jù)、銷售匯總等單據(jù)按照藥品、保健食品和醫(yī)療器械分類裝訂，并按照藥品經(jīng)營管理制度要求進(jìn)行保存?zhèn)洳椤?. 1.8.按規(guī)定做好財務(wù)核算、按月編制會計報表、會計憑證、帳冊。427、. 2.費用結(jié)算管理4. 2. 1.參保人員配購藥品，按政策規(guī)定的支付類別進(jìn)行結(jié)算，醫(yī)保規(guī)定自付的藥品， 自付部分以現(xiàn)金支付。4. 2. 2.參保人員醫(yī)保帳戶資金不足部分以現(xiàn)金支付。4. 2. 3.對外配處方藥施行專門管理、單獨建帳，所有醫(yī)保費用支付的藥品必須是醫(yī)保部門允許結(jié)算的藥品 （與醫(yī)保結(jié)算碼一致）。4. 2. 4.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險用藥服務(wù)的管理，協(xié)同市醫(yī)療保險局做好相應(yīng)的日清帳、月對帳管理工作。每月一次上交發(fā)票存根（記賬聯(lián)）于公司財務(wù)部。4. 2. 5.劃扣的資金按照長治市基本醫(yī)療保險醫(yī)療費用結(jié)算管理暫行辦法的規(guī)定，通過與醫(yī)保中心對帳， 每月定期向區(qū)醫(yī)保中心申請結(jié)算上月的醫(yī)保28、費用， 并提供帳目清單。4. 2. 6.若每帳發(fā)生操作問題、 網(wǎng)絡(luò)問題可向醫(yī)保局財務(wù)部查詢聯(lián)系， 發(fā)生技術(shù)問題（服務(wù)器連不上）可向醫(yī)保局信息中心查詢聯(lián)系。醫(yī)保刷卡操作流程1.目的：為了規(guī)范醫(yī)保刷卡人員行為， 確保醫(yī)保相關(guān)工作正常有序開展， 特制訂本制度。2.適用范圍：本制度適用于本公司全體人員。3.職責(zé)：門店財務(wù)人員及質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.內(nèi)容：醫(yī)保定點零售藥店為參保人員提供處方外配服務(wù)和非處方藥品 自購服務(wù)， 必須遵循以下操作流程： 核驗核價帳戶劃扣開票配藥復(fù)核資料記錄留存。4. 1.核驗社會保障卡和外配處方4. 1. 1.請參保人員出示社會保障卡認(rèn)真核驗，發(fā)現(xiàn)有偽造、涂改等情況的，應(yīng)予以扣留，并與29、轄區(qū)醫(yī)保中心聯(lián)系。4. 1. 2.核驗社會保障卡上性別與持卡人性別是否一致。4. 1. 3.核驗社會保障卡上姓名和所持外配處方上姓名是否一致。4. 1. 4.凡發(fā)現(xiàn)社會保障卡上姓名與所持外配處方上姓名不一致、社會保障卡上性別與持卡人性別不一致，均不得使用個人醫(yī)療帳戶資金。4. 1. 5.發(fā)現(xiàn)顧客為當(dāng)日第二次醫(yī)保購買藥品時，應(yīng)作出評估，如顧客確需使用，應(yīng)對其進(jìn)行合理用藥指導(dǎo)并記錄。4. 2.個人醫(yī)療帳戶余額查詢4. 2. 1.凡參保人員個人醫(yī)療帳戶用完之后或個人醫(yī)療帳戶余額不足支付部分，應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金支付。因此，門店核驗應(yīng)當(dāng)對個人醫(yī)療帳戶 （包括當(dāng)年帳戶和歷年帳戶） 余額進(jìn)行查詢。4. 2. 2.凡30、參保人員個人醫(yī)療帳戶己經(jīng)用完或估計帳戶余額不足支付本次藥品費用的， 門店應(yīng)當(dāng)及時告知購藥人員，并根據(jù)其意愿提供服務(wù)，收取現(xiàn)金或予以退回處理。4. 3.藥品品種核驗：根據(jù)醫(yī)保有關(guān)規(guī)定，逐一核對外配處方所列藥品品種進(jìn)行核驗，凡不符合規(guī)定的，不予配給或請?zhí)幏结t(yī)師更正后配給。4. 4.核價和帳戶劃扣4. 4. 1.嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市藥品以及醫(yī)療保險藥品支付政策， 準(zhǔn)確核價。4. 4. 2.本市基本醫(yī)療保險參保人員使用 藥品目錄 中的西藥與中成藥（包括民族藥）所發(fā)生的費用，按相關(guān)規(guī)定支付。4. 4. 3.提供處方外配服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計價格；如外配處方的藥品是通用名時，應(yīng)由參保人員自由選擇不31、同價格的同種通用名藥品。4. 4. 4.對符合本市基本醫(yī)療保險用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的， 門店應(yīng)當(dāng)使用社會保障卡， 對個人醫(yī)療帳戶資金按甲乙分類劃扣并開具發(fā)票。參保人員購乙類醫(yī)保品種的自付費用或個人醫(yī)療帳戶用完之后或個人醫(yī)療帳戶余額不足支付部分，應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金收取（一式二聯(lián)，顧客聯(lián)交參保人員，存根聯(lián)門店保存）。4.4.5.藥品目錄中“支付”一欄為“甲類”的，在具體藥品名前打印“（甲）”字樣；“支付”一欄為“乙類”的，在具體藥品名前打印“（乙類）” 字樣，以區(qū)別標(biāo)識。4. 5.配藥4. 5. 1.必須提供與外配處方相符的藥品， 對處方所列藥品不得擅自更改或代用。4. 5. 2.配售其他藥品時，駐店執(zhí)業(yè)藥32、師或藥師應(yīng)詳細(xì)了解病人的用藥史，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配藥。凡屬限制支付的其他處方藥品種， 必須嚴(yán)格按限制范圍進(jìn)行配藥。4. 5. 3.必須確保藥品質(zhì)量，嚴(yán)禁銷售和使用假藥、劣藥（藥品管理法第四十八、四十九條規(guī)定）4. 4. 6.藥房必須提供所購藥物的明細(xì)藥價和帳戶劃扣后余額， 便于參保人員核對。4. 6.復(fù)核4. 6. 1.處方藥由當(dāng)班執(zhí)業(yè)藥師依據(jù)處方詳細(xì)復(fù)核， 準(zhǔn)確無誤后發(fā)藥。4. 6. 2.非處方藥可由營業(yè)員依據(jù)參保人員自購藥品詳細(xì)復(fù)核， 準(zhǔn)確無誤后發(fā)藥。4. 7.資料保留4. 7. 1.妥善保存外配處方、處方藥銷售記錄和其他處方藥品銷售記錄。4. 7. 2.配購藥品明細(xì)存根聯(lián)按日期、發(fā)票號順序33、每天裝訂成冊， 以備核查。4. 7. 3.醫(yī)保文件裝訂成冊， 醫(yī)保相關(guān)記錄與憑證每年歸檔， 以備核查。信息及計算機(jī)管理制度1.目的：為了確保醫(yī)保數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行， 規(guī)范醫(yī)保操作， 特制定本制度2.適用范圍：本制度適用于本公司全體人員。3.職責(zé)：門店醫(yī)保相關(guān)人員4.內(nèi)容：4. 1.信息管理4. 1 . 1. 醫(yī)保管理人員應(yīng)及時與社保中心溝通做好醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)。4. 1. 2.當(dāng)醫(yī)保刷卡出現(xiàn)錯誤時， 信息人員應(yīng)及時向醫(yī)保中心匯報。4. 1. 3.確保錄入醫(yī)保系統(tǒng)的藥品目錄準(zhǔn)確無誤。4. 1. 4.負(fù)責(zé)新增藥品目錄的及時調(diào)整， 必要時向醫(yī)保中心上報。4. 1. 5.規(guī)范電腦操34、作，維護(hù)好各類信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)保有關(guān)數(shù)據(jù)上傳準(zhǔn)確及時。4. 2.計算機(jī)管理4. 2. 1.店長負(fù)責(zé)本門店的計算機(jī)信息安全。4. 2. 2.所有工作人員除進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)外， 還必須進(jìn)行相應(yīng)的計算機(jī)安全課程培訓(xùn)， 才能進(jìn)入系統(tǒng)工作。4. 2. 3.根據(jù)所處業(yè)務(wù)的重要性確定安全等級， 并據(jù)此采用有關(guān)規(guī)范和制定相應(yīng)管理制度。4. 3. 4.除醫(yī)保應(yīng)用相關(guān)程序外，嚴(yán)禁隨意安裝其他軟件。重要的數(shù)據(jù)文件必須多份拷貝異盤存放。4. 3. 5.嚴(yán)禁利用 U盤、移動硬盤、光盤等移動外設(shè)， 拷貝文件至醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)上。4. 3. 6.嚴(yán)禁修改、刪除醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)文件4. 3. 7.醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)必須設(shè)置口令，對口令的35、產(chǎn)生、登更換期限實行嚴(yán)格管理?？诹钭詈迷?位以上。4. 3. 8.未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得向他人提供查詢或拷貝。4. 3. 9.如遇信息安全突發(fā)事件必須立即報告市醫(yī)療保險局信息中心。4. 3. 10.如遇一般電腦故障， 可立即與計算機(jī)維護(hù)人員聯(lián)系。4. 3. 11.如遇局域網(wǎng)發(fā)生臨時故障，顧客不能使用醫(yī)療保險卡時，配方的藥費由顧客現(xiàn)金支付，應(yīng)開具醫(yī)藥費收據(jù)， 待故障排除后， 顧客憑醫(yī)療保險卡及收據(jù)到該藥店按規(guī)定結(jié)算。藥店與醫(yī)保事務(wù)中心的結(jié)算辦法不變。4. 3. 12.如果市醫(yī)保信息中心通知， 需要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、升級， 則按其通知要求執(zhí)行。財務(wù)票據(jù)及費用結(jié)算管理制度1.目的：為使醫(yī)保定點零售藥店的醫(yī)保文件資料便于檢索查閱， 特制定本制度2.適用范圍：本制度適用于本公司全體人員。3.職責(zé)：門店醫(yī)保相關(guān)人員4.內(nèi)容：4. 1.及時收集市醫(yī)保辦所發(fā)布的相關(guān)文件， 并組織醫(yī)保柜人員學(xué)習(xí)。4. 2.及時收集公司所發(fā)布的醫(yī)保工作信息。4. 3.按規(guī)定做好醫(yī)保藥品銷售的有關(guān) GSP質(zhì)量臺帳。4.4.醫(yī)保銷售存根聯(lián)，按銷售日期有序整理、裝訂成冊，歸檔保存，以便查詢。4. 5.按月整理并裝訂醫(yī)保外配處方、 處方銷售記錄、 醫(yī)保政策及文件學(xué)習(xí)記錄等， 保存?zhèn)洳椤?. 6.醫(yī)保發(fā)票存根根據(jù)財務(wù)規(guī)定年限保存，其他資料裝訂成冊， 保存2年備查。