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1、實業公司生產物料及委托外加工管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 說明：生產物料控制與管理是指依據物料計劃對物料的申購、收貨、發料、退料及使用的監督、管理過程。本管理制度可以幫助生產物料管理者，有效控制生產成本、減少損失，在規范管理物料的同時，實現生產物料效益最大化。一、總則1.1目的：為完善公司的物料管理，控制生產成本，減少損失，實現生產物料效益最大化，提高公司經濟效益，特制定本制度。1.2適用范圍：公司各部門所有物料的采購、倉儲及發放，依據本制度執行。1.3釋義：生產物料管理是指依據物料計劃對物料的申購、收貨2、發料、退料及使用的監督、管理過程。1.4 部門職責。采購部采購計劃、采購實施、收貨生產部生產原輔料需求計劃、物料使用、產品生產質檢部物料質量監控、產品質量監控倉儲部物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管理財務部物料預算、成本控制其它部門物料需求計劃、物料使用二、物料需求計劃2.1用料需求常備材料：由生產部門依據生產及保養計劃，配合營業目標，按月編制擬訂用料需求計劃，交采購部，最終由財務部確定用料預算。預備材料：由采購部依據倉庫庫存量，按月編制擬訂用料預算，并由財務部確認。三、申購3.1申購部門的劃分常用材料（包括原料、輔料、零配件等）生產部門；預備材料（勞保用品等）倉庫管理員。其他用料使用部門3、或倉庫管理員。3.2申購單開具與遞送各用料部門于每月底交報物料采購計劃到采購部，由采購部依據庫存情況，擬訂下月公司物料請購計劃，根據核決權限呈報有關領導核批。非計劃臨時需用物料，申領無庫存時，由需用部門開立請購單，注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項，經部門主管核批后，根據核決權限呈交有關領導核批后，送交采購部安排采購事宜。緊急請購時，由請購部門電話申請有關領導并由該領導電話通知采購人員進行采購。3.3申購及加工、維修核決權限集中采購計劃:10000元以下，由公司副總經理審批；10000元以上，由公司總經理審批。非計劃采購、急件采購:5000元以下，由部門主管審批；5000元10004、0元，由公司副總經理審批；10000元以上，由公司總經理審批。四、采購4.1采購部門劃分：公司一般物料由物料采購部負責采購；公司重要物料及專項用料，由總經理或由總經理委托專人直接與廠商議價、訂購。4.2采購作業方式集中計劃采購：根據各部門月底上報之擬訂用料預算及采購計劃書，于每月初集中上報有關領導審批，并按審批計劃進行集中采購。急件即時采購：月中臨時需用物料、急需物料，上報有關領導審批后即時采購。長期報價采購：長期需用物料，可由固定廠商長期報價采購。4.3大型固定資產購置：由領導班子會議研究決定，按招標投標法的法規要求進行。4.4采購工作程序與要求接到經部門主管審批之采購通知單后，進行詢價、比5、價、議價，并做好詢價記錄，按“貨比三家”的原則，擇物美價廉的廠商進行采購。詢價、比價、議價后，于請購單上詳填詢價結果及擬訂“訂購廠商”、“交貨期限”等，依有關規定上報主管領導審核批準。（常用于集中采購方式）除長期報價采購方式外，凡單項超過1000元以上的物料及用量較大的低值易耗品，采購需提交供應商的地址、電話、聯系人等有關資料給財務部，由財務部定價，報有關領導核批后，采購員安排訂購事宜。屬長期報價采購的，由財務部參與價格談判、合同簽訂的事宜。凡大宗貨物、設備、需質量保修之物料的采購須與廠商簽訂合同，以作保障。催交貨物，并協助倉儲管理人員檢驗、辦理入倉手續。憑備用金即時付款或上交發票財務部，由財6、務安排轉帳。建立供應商及價格檔案，每月上報財務部當月采購物品及價格匯總表。4.5價格及質量復核質量復核：采購部、倉儲部與領用部門審核，質檢部復核。價格復核：由采購部與財務部每月依據采購人員上報之采購物料價格匯總表進行復核。4.6費用支出及報銷采購人員可從公司財務申請一萬元作為采購備用金。原則上每次采購之后，即時報銷。采購人員持請購單（財務一聯）、發票、入庫單（財務一聯），報請有關領導核批后，到財務部報銷。4.6.3 未盡事項按公司的財務報銷制度執行。五、倉儲5.1驗收收料規定材料進廠后，倉庫管理員依請購單內容，核對物料名稱、規格、數量、送貨單及發票，清點無誤后，將到貨日期及實收數量填記于入庫單7、上，收料入庫。如所購材料與請購單不符，通知采購處理，并知會主管。原則上不予接收。超、短交處理超過訂購量部分，應予退回，但依買賣慣例，超交3以下者，收料時在備注欄注明超交量，經主管同意后收料，并通知采購人員。交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管同意，可免補交，如需補交，通知采購人員聯絡供應商處理。因倉管員失誤，未能正確核對庫存情況，造成合格物資閑置而增大庫存量，由倉管員承擔有關責任及損失；因采購人員失誤，未能正確按請購單購買，造成合格物資閑置而增大庫存量，由采購人員承擔責任及損失。5.2檢驗：倉庫管理員要協同請購部門對訂購的材料進行檢驗。檢驗合格的材料，由倉庫管理員在外包裝上貼8、合格標簽，入庫定位。不合驗收標準的材料，貼不合格標簽，并于材料檢驗報告表上注明不良原因，經主管核示處理對策后，轉交采購人員辦理退貨，另行采購，通知財務部門拒付貨款，同時知會請購部門。5.3發料與退料5.3.1 物料發放必須依據經部門主管核批之物料申請單，由倉庫管理員嚴格發放，并填寫出庫單，做好出庫記錄，嚴禁領料人員到貨架上自行提取物料。工具、零配件必須以舊換新，否則不予發放。勞保用品在使用年限內丟失、損壞而重新領用者，須上報財務部，按規定在其月薪中扣除等值金額。5.3.4退料需做好退料記錄，并由使用部門注明退料原因。5.4倉位規劃倉庫管理員應依物料進、出庫情況、包裝等規劃所需庫位及面積，以使庫9、位有效利用。將各項成品依類別、品名、規格等劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態。5.5料位與料品標示設進、銷、存登記卡，明顯標示料位與料品層次別、通道別及庫位流水編號。5.6盤點及賬務處理每月底，倉庫管理員自行盤點，匯總統計當月進銷存情況、物料耗用情況、維修加工情況，上報財務部盤點報告、進銷存匯總表、物料耗用匯總表、維修加工匯總表。回收之廢舊料件，由倉庫保管員每季制定廢舊料件明細，交由財務部主管，由財務部主管安排處理事宜并入賬。倉儲管理人員協同財務管理人員每季度末盤點一次，并報盤點報告給總經理。5.7倉庫安全管理任何非倉庫管理人員未經許可不得進入倉庫。倉庫管理員負有制止之責，否10、則嚴加懲處。倉庫須嚴加防范，慎防偷盜發生。倉庫內及其附近應安置充足的消防設備，以策安全。貴重材料應特別儲存，并予加鎖保護。六、委托外加工、維修委托外加工、維修作業程序6.1由申請外加工、維修部門填寫維修、加工申請單，經部門主管核批后，報請有關領導核批。6.2申請外加工、維修部門將經領導核批之維修、加工申請單，交倉庫管理員通知采購人員。6.3接到外加工、維修通知后，采購人員著手與加工、維修廠商洽談、簽約。6.4經加工后的物料，交由倉庫管理員辦理有關登記手續，安排發放。6.5經維修后的設備、機器、器材等，由倉庫管理員協同使用人員進行驗收，并做好驗收登記。七、附則7.1 本制度經總經理核準后實施，各部門應嚴格按照以上物料管理制度執行。7.2本制度解釋權歸物料管理部所有。審核： 簽發： 生效日期：