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1、天然氣公司公務接待管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為規范公司公務接待管理，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，根據國務院黨政機關厲行節約反對浪費條例和黨政機關國內公務接待管理規定有關規定，結合公司實際情況，特制定本規定。第二條 本規定適用于公司各部門、分公司的公務接待行為。本規定所稱公務接待，是指因工作業務往來、學習交流、出席會議、檢查指導等發生的相關公務接待活動（包括用餐、住宿等）。第二章 接待原則第三條 公務接待堅決貫徹“厲行節約、反對浪費”的原則，嚴格控制公務接待范圍和標準，不得組織旅游和2、與公務活動無關的參觀，不得組織到營業性娛樂、健身場所活動，不得安排專場文藝演出，不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產品等，堅決杜絕非公務性接待和超標接待。第四條 公司所有公務接待由辦公室統一負責安排，特殊情況需說明原因，經總經理同意后方可進行接待。在公務接待中，不得在機場、車站組織迎送活動，不得跨地區迎送，不得張貼懸掛標語橫幅，不得安排迎送，不得鋪設地毯，嚴格控制陪同人數，不得層層多人陪同。第五條 公司所有公務接待都必須事先向辦公室提出申請，經主管經理和總經理同意后方可安排。未經領導批準的公務接待，辦公室不得安排和結賬，財務部也不準予以報銷費用。第六條 公務接待住宿應當嚴格執行公司3、標準，不得超標準安排接待住房，應在定點飯店或者賓館安排，執行協議價格。第七條 公務接待應按照規定標準安排工作餐，并嚴格控制陪餐人數。工作餐應當供應家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。第三章 接待程序第八條 公司公務接待，接待部門都應事先填寫公務接待審批表，說明具體接待對象、人數、事由、時間、標準、陪同人員等內容，報辦公室審核。辦公室審核后請示主管經理和總經理同意后方可安排。第九條 如遇特殊情況無法事先審批，辦公室可口頭請示主管領導同意后方可進行公務接待，并于三日內補辦審批手續，逾期由接待部門負責人自行結算。第4、十條 公務接待原則上由辦公室統一安排，特殊情況需要由接待部門安排時，須經主管領導批準，否則由接待當事人自行結算。第十一條 各部門有重要接待（重要領導或重要客戶來訪）任務時，應提前一天報辦公室，并預先制定接待方案，由辦公室配合相關部門實施。第十二條 公務接待原則上由辦公室統一結賬，特殊情況需要接待當事人在消費結賬時，應核實賬單，并據實簽名確認、開具發票。第四章 接待標準第十三條 公司接待工作應嚴格按下列級別和標準安排，超過此標準的接待需報總經理批準。接待級別特別重要常規一般接待對象重要領導和重要客戶接待；重大業務接待政府部門主要領導；重要合作企業領導；重要業務接待。政府部門一般領導；上級機關主要5、領導；合作企業主要領導；主要業務接待一般業務接待或禮節性接待。用餐標準300以內/人200元以內/人100元以內/人50元以內/人住宿標準行政套房普通套房商務標準標準間說明：1、以上標準用餐不含酒水。2、接待用酒原則上由辦公室進行集中采購，接待發生時，由辦公室統一準備安排。3、陪同人員數量應根據需要適當安排，原則上不得超過接待對象人數。接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。第五章 審批權限第十四條 公司總經理有權安排特級接待標準和其他特殊情況的批準。第十五條 公司公務接待費用在1000元（含）以下的，由分管領導審批，公務接待費用在1000元6、以上的由總經理審批。第十六條 其他由公司承擔的接待費用，必須經總經理審批。第六章 接待費報銷程序第十七條 接待費用由辦公室統一進行報銷，在特殊情況下發生的接待費用，經總經理批準后，由接待當事人依據公務接待審批表和消費的正式發票，于當月25日前，按公司財務部門相關規定辦理報銷手續。第十八條 接待費報銷時，經辦人須取得用餐酒店或住宿賓館正式發票，并附上公務接待審批表，交由財務部門審核，總經理審批后方可報銷。發票必須符合以下規定：（一）定額發票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷，不完整的發票不予報銷。單次報銷必須為同一單位提供的發票，發票歸屬地與費用實際發生地必須一致；（二）手工開具的發票必須如實7、填寫，不得提供套開、虛開的發票，發票填寫必須規范，發票內容必須完整，不符合規定開具的發票不予報銷；第十九條 公務接待超出標準部分的費用，特殊情況須由經辦人說明原因，其他陪同人員證明并簽字，報總經理批準后方可報銷。經總經理批準的特殊接待費用據實報銷。第二十條 財務部根據實際情況在每星期集中定時進行財務報銷。每月28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，在此期間停止費用報銷。第七章 責任追究第二十一條 凡公司員工弄虛作假，借業務接待之名謀取個人利益，且到公司報銷的，一經查實,除退回報銷金額外，對經辦人和當事人罰款500元，并通報批評；第二十二條 公司員工虛報或多報招待費用，情節惡劣的可給予處分，8、并扣發年終獎金。第二十三條 財務部應加強對公務接待經費的預算管理，合理限定接待費預算總額，并對公司公務接待經費開支和使用情況進行監督檢查。公務接待費用應當全部納入預算管理，單獨列示。第二十四條 各部門應嚴格按照本規定進行公務接待。公司相關監督部門應加強對公務接待違規違紀行為的查處力度，嚴肅追究接待部門相關負責人、當事人的責任，并進行處罰和通報批評，涉嫌犯罪的移送司法機關依法追究刑事責任。第八章 附則第二十五條 本規定由辦公室及財務部負責解釋。第二十六條 本規定自發布之日起實施。附件：經營公司公務接待審批表經營公司公務接待審批表 申請日期： 年 月 日 申請部門經辦人來訪單位接待時間來訪人員 合計 人陪同人員 合計 人接 待 情 況接待級別特別 重要 常規 一般接待內容檢查參觀 住宿 餐飲 會議接待事由接待地點是否簽約單位是 否 報銷金額部門負責人審核財務審核主管領導審核總經理審批備注說明：1、來訪人員要列明主要訪客姓名及職務，陪同人員要全部列出；2、接待費用要嚴格按照公司接待管理規定中有關接待級別的規定進行費用報銷 。