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1、實業股份有限公司藥品耗材管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 藥品耗材管理制度為加強藥品及醫用耗材的采購、入庫、保管和出庫的管理，防止資產流失，減少損耗，保證質量，保障醫療安全，特制定本制度。一、藥品耗材采購管理及流程（一）、藥品耗材采購管理規定1、采購藥品、耗材必須嚴格執行藥品管理法、藥品管理法實施條例、醫療器械監督管理條例等法律法規，由河南xx（河南xx實業股份有限公司，下同）指定的采購專員實行統一采購，各機構不得自行采購。2、采購藥品耗材必須根據藥品耗材使用情況及庫存量，由醫護部門負責人提出采購計劃，報經機2、構CEO審核批準后向采購專員報送計劃，采購專員需在一周內完成機構申請的預算內采購計劃，駁回超預算采購申請。3、采購專員采購藥品、耗材必須按照規定要求向供貨方索取生產（經營）許可證、批準證明文件等有關資料，并交由河南xx法務部審核其合法性、真實性、有效性。4、采購藥品、耗材必須與供貨方簽訂購銷合同，合同中要有明確的質量保證條例。5、入庫驗收中發現數量短缺、破損、品種規格有差錯，應及時與采購專員聯系協商；對質量可疑的藥品耗材，應及時報告藥監部門退貨或換貨，不得自行使用或做退（換）貨處理。（二）、藥品耗材采購流程預算內藥品采購流程機構醫護部填制藥品采購申請單機構CEO審核批準采購專員按照采購申請下單3、供貨商配送。預算外藥品采購流程機構醫護部填制藥品采購申請單機構CEO審核批準總公司CEO或副總審核通過采購專員按照采購申請下單供貨商配送。新品耗材、藥品采購流程醫生填寫藥品采購申請單院長批準簽字采購專員詢價機構CEO批準總公司CEO或副總審核通過采購專員下單供貨商配送。二、藥品耗材驗收入庫規定及流程（一）、藥品耗材驗收入庫規定1、入庫藥品耗材必須嚴格執行驗收制度，驗收合格后方可入庫，驗收工作必須有專人負責。2、驗收藥品應核對進貨憑證、藥品名稱、規格、數量、批號、有效期、供應單位、生產廠家、外包裝情況等內容。3、藥品耗材驗收要及時填寫真實、完整的記錄，驗收合格后，驗收保管人員應在藥品入庫單上簽字4、，藥品耗材應按要求存放入庫。4、對驗收不合格或質量可疑的藥品耗材不得入庫，應及時聯系采購專員協調解決，不得擅自處理。（二）、藥品耗材入庫流程當藥品耗材合格時的入庫流程倉庫管理員接收貨物填制藥品耗材入庫單驗收人員查驗確認合格在入庫單上簽字確認藥品入庫。當藥品耗材不合格時的入庫流程倉庫管理員接收貨物填制藥品耗材入庫單驗收人員查驗發現不合格聯系采購專員解決問題。三、藥品耗材保管規定1、按照相關法律法規，對倉庫藥品等進行養護。倉庫管理員應掌握一定的藥學專業知識和保管經驗，工作認真負責，做到安全儲存、降低損耗、保證質量。2、藥品應按照不同貯存要求分別存放，不同藥品之間應留有一定間距，不倒置，不混堆，各倉5、庫都應配置地架、貨架。藥品與耗材、內服藥與外用藥應分開存放。3、倉庫應保持整潔衛生，做好各種防護工作。在倉庫的藥品要按照效期遠近、批號順序依次堆放，按先進先出原則發放使用，近效期藥品應催報使用。4、倉庫應配置溫濕度計，每天定時觀察并記錄，根據溫濕度情況及時采取通風、防潮、降溫等養護措施。5、倉庫內禁止使用大功率電器，每日下班必須關掉電源，拔掉充電器插頭，冰箱除外，做好防火措施。四、藥品耗材出庫規定及流程（一）、藥品耗材出庫規定1、倉庫管理員應按照“先進后出，近期先出”的原則，按照批號逐批發貨。2、藥品耗材領用時護士必須持有醫生簽批的手術臺賬或機構CEO簽字的藥品申請單（因外出做會議需要的申請）6、，倉庫管理員見單方能出庫。3、藥品耗材出庫前應先填寫出庫單，領料護士應在出庫單上簽字確認，字跡清晰完整。4、藥品耗材領用必須是手術開始前，除藥房常備、外出舉行會議外不得事先領取備用。5、手術室常用醫療用品備量，手術過程中如備量不夠可先行領取使用，手術結束后憑主刀醫生簽字的臺賬與倉庫對接充辦理出庫手續，肉毒素、玻尿酸除外。如月底盤存發現缺失查明原因由此引起，則由倉庫管理員和相關負責人共同承擔全額損失并處相應罰款。6、為籌備會議預先領用的藥品耗材應由領料護士負責，完成在醫院外操作項目手術臺賬的填制和保管，出差返回必須首先完成與倉管的對接，提交所有手術臺賬并交還剩余物料，倉庫管理員應核對耗用剩余合計7、數量與領用數量一致，并完成剩余物料的入庫，發現差異，應追究責任，如情節嚴重，需向機構CEO匯報，作出相應處理。7、藥品耗材出庫應做好出庫復核記錄工作，認真核對藥品名稱、規格型號、數量、有效期、包裝情況等事項，做好記錄臺賬并要有經手人簽字確認。8、過期、失效的藥品不得出庫。（二）、藥品耗材出庫流程醫院內操作手術出庫流程醫助根據手術需要系統開藥或填寫醫療用品出庫申請單需醫生簽字(系統失效下使用)倉庫管理員準備醫療用品，并打印出庫明細或出庫單和手術臺賬護士核對出庫無誤，簽字確認完成領料。醫院外操作會議出庫流程醫助根據手術需要填寫醫療用品出庫申請單機構CEO簽批倉庫管理員按照申請出庫并填制出庫單護士核8、對出庫無誤，簽字確認在外操作手術填制手術臺賬并由領料護士保存倉管核對領用數量與耗用剩余合計數量無誤將剩余藥品耗材辦理入庫。五、藥品耗材盤存規定1、倉庫管理員要及時登記藥品耗材明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬實相符。2、每月末對庫存藥品耗材進行盤點，編制庫存盤點表，由倉庫管理員和財務人員共同完成并簽字。發現盈余、短缺、殘損等情況，必須查明原因、分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見上報機構CEO。六、凡違反上述管理制度，未造成直接經濟損失的，對當事人作出相應處罰；造成藥品及醫用耗材積壓、失效、被盜等直接經濟損失的，由當事人全額承擔，直至離崗培訓或調離工作崗位。七、本制度適用于河南xx實業股份有限公司控股的子公司。八、本制度自發布xx開始施行。