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1、實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司計(jì)劃管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XX 集團(tuán)有限公司計(jì)劃管理制度第一章 總 則第一條 為確保集團(tuán)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化的健康發(fā)展，在深度策劃、高度溝通的基礎(chǔ)上，科學(xué)的編制計(jì)劃，遵循公正、嚴(yán)謹(jǐn)、客觀的督察原則，強(qiáng)化計(jì)劃的執(zhí)行力、督察能力；動(dòng)態(tài)掌握總部各部門、各子公司重點(diǎn)工作完成情況，以及開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本的執(zhí)行情況、各子公司年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等，確保集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)；提高集團(tuán)整體的運(yùn)行效率，提升集團(tuán)公司核心競爭力，特制定本制度。第二條 集團(tuán)計(jì)劃分為年度經(jīng)營計(jì)劃、項(xiàng)目總控計(jì)劃、月度2、重點(diǎn)工作計(jì)劃、集團(tuán)重點(diǎn)專項(xiàng)計(jì)劃四大類，計(jì)劃體系結(jié)構(gòu)由特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)計(jì)劃組成；計(jì)劃管理工作應(yīng)遵循戰(zhàn)略導(dǎo)向、嚴(yán)謹(jǐn)公正、操作合理性、均衡性、強(qiáng)制性、動(dòng)態(tài)管理、事后控制七大管理原則，以推進(jìn)集團(tuán)計(jì)劃管理更科學(xué)、更均衡、更高效地運(yùn)行。第三條 本制度適用于XX集團(tuán)總部各部門、各子公司（以下簡稱：集團(tuán)各單位）。第四條 計(jì)劃管理部門為集團(tuán)戰(zhàn)略管理中心、集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心及各子公司計(jì)劃歸口管理部門；計(jì)劃督察職能由集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心及各子公司計(jì)劃歸口管理部門分別行使。第二章 計(jì)劃的分級(jí)第五條 集團(tuán)公司計(jì)劃實(shí)行分級(jí)管理，將計(jì)劃分為特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)及三級(jí)。（一）特級(jí)計(jì)劃：集團(tuán)總體戰(zhàn)略體系、中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。（二）一級(jí)3、計(jì)劃：集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃、項(xiàng)目總控計(jì)劃、重點(diǎn)專題計(jì)劃等重要計(jì)劃。（三）二級(jí)計(jì)劃：集團(tuán)月度重點(diǎn)工作計(jì)劃（含重點(diǎn)專題計(jì)劃執(zhí)行方案等）、集團(tuán)各單位根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃分解的專項(xiàng)計(jì)劃、項(xiàng)目滾動(dòng)計(jì)劃、重要的專項(xiàng)計(jì)劃；開發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、成本；各子公司成本費(fèi)用控制；銷售項(xiàng)目銷售進(jìn)度、回款計(jì)劃；重大財(cái)務(wù)計(jì)劃等。（四）三級(jí)計(jì)劃：集團(tuán)各單位對(duì)一級(jí)、二級(jí)計(jì)劃進(jìn)行分解的具體執(zhí)行計(jì)劃，以及內(nèi)部控制的工作計(jì)劃等。第三章 計(jì)劃的編制第六條 特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)計(jì)劃編制要求（一）根據(jù)計(jì)劃工作的具體要求，計(jì)劃編制前必須做好深入細(xì)致的準(zhǔn)備工作，正確理解集團(tuán)中長期戰(zhàn)略與近階段目標(biāo)，明確工作開展的進(jìn)度和完成的目標(biāo)，針對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)要通過嚴(yán)謹(jǐn)4、縝密的調(diào)研、測算，應(yīng)具有科學(xué)性、挑戰(zhàn)性的；加強(qiáng)溝通，確保計(jì)劃編制前統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，應(yīng)明確計(jì)劃編制的口徑，統(tǒng)一計(jì)劃執(zhí)行中可能涉及的術(shù)語、概念。（二）計(jì)劃編制要具有可行性、可操作性；文字表述準(zhǔn)確簡潔、數(shù)據(jù)真實(shí)；列出確保完成任務(wù)目標(biāo)的具體實(shí)施策略、措施及運(yùn)作程序，明晰可考核的計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等；落實(shí)完成任務(wù)的責(zé)任人、協(xié)助人，職責(zé)分明；確定前后工序的唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系，標(biāo)出開展進(jìn)度，完成限期以及因需設(shè)立激勵(lì)性的獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)、類別、階段及審批權(quán)限等要素。（三）計(jì)劃專屬稱謂的規(guī)范使用要求，“總控計(jì)劃”稱謂專屬開發(fā)項(xiàng)目整體計(jì)劃，“滾動(dòng)計(jì)劃”稱謂專屬開發(fā)項(xiàng)目階段性工作計(jì)劃，“集團(tuán)重點(diǎn)專題計(jì)劃”稱謂專屬集團(tuán)部署工作計(jì)劃，5、其它計(jì)劃不得使用專屬稱謂。（四）計(jì)劃的審批及下發(fā)執(zhí)行，特級(jí)計(jì)劃由集團(tuán)戰(zhàn)略管理中心負(fù)責(zé)編制，一級(jí)、二級(jí)計(jì)劃由責(zé)任單位或牽頭單位統(tǒng)籌編制、根據(jù)相關(guān)制度、要求報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)相關(guān)責(zé)任單位執(zhí)行，并在五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)至集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心備案，納入計(jì)劃督察管理。第七條 三級(jí)計(jì)劃屬于集團(tuán)各單位內(nèi)控計(jì)劃由各責(zé)任單位自行編制、督察，經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心根據(jù)工作需要抽查執(zhí)行情況。第八條 集團(tuán)各單位每月編制月度重點(diǎn)工作計(jì)劃時(shí)，應(yīng)梳理特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)計(jì)劃進(jìn)度，合理安排到月度重點(diǎn)工作計(jì)劃中，以確保各項(xiàng)計(jì)劃的按時(shí)完成。在每月30日前將批準(zhǔn)后的次月月度重點(diǎn)工作計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（各子公司）報(bào)集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)6、中心。第四章 計(jì)劃的執(zhí)行及調(diào)整第九條 集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心負(fù)責(zé)結(jié)合年度經(jīng)營目標(biāo)及相關(guān)備案計(jì)劃對(duì)各單位月度重點(diǎn)工作計(jì)劃進(jìn)行審核。第十條 若在當(dāng)月有新增一、二級(jí)工作計(jì)劃，由編制單位與責(zé)任單位及時(shí)溝通并下發(fā)計(jì)劃至責(zé)任單位執(zhí)行,并納入計(jì)劃督察管理。第十一條 若當(dāng)計(jì)劃在編制、調(diào)整中出現(xiàn)計(jì)劃上下游單位意見不能達(dá)成一致時(shí)，由計(jì)劃編制或需調(diào)整的單位向集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心提出協(xié)調(diào)申請，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心接到申請后三個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理或召開聽證會(huì)。第十二條 計(jì)劃調(diào)整及報(bào)批的原則：納入計(jì)劃管理的特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)計(jì)劃，在執(zhí)行期內(nèi)原則上不作調(diào)整，以確保計(jì)劃的嚴(yán)肅性、穩(wěn)定性和整體性，因不可抗力或戰(zhàn)略變化等特殊原因需調(diào)整7、修訂的，須遵守以下規(guī)定：（一）涉及戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營計(jì)劃（或年度經(jīng)營目標(biāo)）調(diào)整的責(zé)任單位，需提交調(diào)整申請書與調(diào)整方案至戰(zhàn)略管理中心審核；戰(zhàn)略管理中心根據(jù)工作需要提交集團(tuán)專題會(huì)議討論；報(bào)集團(tuán)董事局備案后實(shí)施。（二）涉及項(xiàng)目總控計(jì)劃的調(diào)整，需由調(diào)整計(jì)劃的責(zé)任單位向該計(jì)劃歸口管理部門提交計(jì)劃調(diào)整申請書或調(diào)整方案；計(jì)劃歸口管理部門對(duì)計(jì)劃調(diào)整申請書或調(diào)整方案進(jìn)行審核并根據(jù)工作需要召開會(huì)議討論、審議，報(bào)公司總裁簽批后執(zhí)行；其中涉及項(xiàng)目關(guān)鍵控制點(diǎn)（如：亮相節(jié)點(diǎn)、開盤節(jié)點(diǎn)、交房節(jié)點(diǎn)等）需報(bào)集團(tuán)董事局備案后實(shí)施。（三）月度重點(diǎn)工作計(jì)劃中屬特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)計(jì)劃調(diào)整的，由執(zhí)行責(zé)任單位提交計(jì)劃調(diào)整申請，凡影響下一環(huán)8、節(jié)或配合工作的計(jì)劃調(diào)整，必須與此項(xiàng)工作下游(配合)單位溝通，下游(配合)單位并簽署溝通意見，報(bào)原計(jì)劃批準(zhǔn)人審批后執(zhí)行；屬集團(tuán)各單位月度計(jì)劃的調(diào)整報(bào)原計(jì)劃批準(zhǔn)人審批后執(zhí)行。（四）因上游工作或關(guān)聯(lián)工作調(diào)整，導(dǎo)致本單位相關(guān)工作調(diào)整的，執(zhí)行部門（或責(zé)任部門）根據(jù)相關(guān)資料調(diào)整計(jì)劃，并將調(diào)整說明報(bào)本單位負(fù)責(zé)人審批后送集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心備案。（五）計(jì)劃調(diào)整申請須在原計(jì)劃完成時(shí)間前完成調(diào)整申請的報(bào)批并報(bào)集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心備案；已報(bào)批的調(diào)整申請?jiān)谖鍌€(gè)工作日內(nèi)報(bào)集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心備案。集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心將根據(jù)報(bào)批后的調(diào)整申請，進(jìn)行月度督察；否則將仍然按原計(jì)劃進(jìn)行督察。（六）提交計(jì)劃調(diào)整申請書與調(diào)整方案不及時(shí)造成不利影響，9、相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人負(fù)全部責(zé)任。第十三條 集團(tuán)各單位每月根據(jù)計(jì)劃工作內(nèi)容編制XX集團(tuán)年月重點(diǎn)工作計(jì)劃與完成情況表（詳見附件1），對(duì)未完成工作提出整改措施及處罰（處理）意見，各子公司每月對(duì)經(jīng)營數(shù)據(jù)的完成情況填制 年 月月度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及簡要分析表及 管理集團(tuán) 年 月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表（具體填寫要求詳見附件2）；在次月8日前將紙質(zhì)文本、電子文檔報(bào)至集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心。第十四條 開發(fā)公司根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，按月編制在建項(xiàng)目月度督察簡報(bào)，經(jīng)公司總裁審批后，于次月8日前將紙質(zhì)文本、電子文檔報(bào)集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心。第五章 計(jì)劃的督察及考核第十五條 集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)總部各部門計(jì)劃工作及特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)10、計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行督察，對(duì)子公司的計(jì)劃管理工作進(jìn)行督導(dǎo)，對(duì)子公司計(jì)劃部門履職情況的督察職能，相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)主動(dòng)配合月度督察工作，提供工作完成的相關(guān)資料和記錄；各子公司計(jì)劃歸口管理部門負(fù)責(zé)本單位計(jì)劃管理工作并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行督察。第十六條 集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心對(duì)計(jì)劃完成情況和獎(jiǎng)罰實(shí)施情況進(jìn)行督察，并在次月15日前編制月度重點(diǎn)工作督察表，上報(bào)集團(tuán)董事局。對(duì)督察過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，不定期出具專項(xiàng)督察報(bào)告，報(bào)集團(tuán)董事局備案。第十七條 計(jì)劃督察重在考核計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度及階段性工作的推進(jìn)情況，并對(duì)前期未完成工作跟蹤其整改和持續(xù)改進(jìn)情況。第十八條 計(jì)劃督察情況的考核及獎(jiǎng)懲（一）集團(tuán)各單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位編制的計(jì)劃11、質(zhì)量負(fù)責(zé)，若計(jì)劃的內(nèi)容出現(xiàn)錯(cuò)、漏嚴(yán)重，計(jì)劃的編制不及時(shí)、不科學(xué)、不合理、不可操作，或未在規(guī)定的期限內(nèi)完成編制的，給予相關(guān)單位責(zé)任人2001000元的罰款。（二）在計(jì)劃實(shí)施過程中，若一般控制點(diǎn)工作未按期完成但未影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的給予500元處罰；重要控制點(diǎn)工作未按期完成但未影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的給予1000元處罰；若因上游單位的影響導(dǎo)致下游單位的相關(guān)計(jì)劃工作也未能按期完成的，上游單位應(yīng)承擔(dān)其下下游部門計(jì)劃未完罰款的一半（另一半責(zé)任由下游單位自行承擔(dān)）；若計(jì)劃目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，結(jié)合影響或造成損失的程度給予1000元至10000元的處罰；對(duì)于公司經(jīng)營策略需要導(dǎo)致計(jì)劃未按期完成的，由該計(jì)劃責(zé)任單位提出免予處罰申請，經(jīng)12、公司批準(zhǔn)后可免于處罰。（三）在督察過程中，計(jì)劃督察部門未嚴(yán)格履職，在計(jì)劃審核、計(jì)劃實(shí)施情況的督察、計(jì)劃考核方面不到位，造成計(jì)劃未能實(shí)現(xiàn)、實(shí)施進(jìn)度推遲的，將視實(shí)際情況給予200元至2000元的處罰。若發(fā)現(xiàn)被督察單位填制完成情況表的內(nèi)容不實(shí)的責(zé)任單位，給予責(zé)任單位或單位負(fù)責(zé)人100元/項(xiàng)處罰。（四）對(duì)于集團(tuán)各單位圓滿完成計(jì)劃工作，創(chuàng)造優(yōu)異業(yè)績、帶來顯著經(jīng)濟(jì)或管理效益的，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心向集團(tuán)董事局提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。（五）督察過程中有過失而不自評(píng)處罰建議或自評(píng)不客觀的責(zé)任單位，進(jìn)行酌情處理。第十九條 計(jì)劃資料報(bào)送要求及考核（一）集團(tuán)各單位報(bào)送資料需經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽批和嚴(yán)格審核，經(jīng)集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心審核后、發(fā)13、現(xiàn)有誤者，根據(jù)制度規(guī)定酌情進(jìn)行處罰。（二）集團(tuán)各單位的各類計(jì)劃報(bào)表資料報(bào)送時(shí)間必須按照相關(guān)規(guī)定要求報(bào)送，如遇當(dāng)月節(jié)、假日報(bào)送時(shí)間可順延至節(jié)、假日后第一個(gè)工作日為考核時(shí)間，若遇大假報(bào)送時(shí)間可順延至節(jié)、假日后第三個(gè)工作日為考核時(shí)間。（三）報(bào)送紙質(zhì)文件以簽收記錄為考核依據(jù)；報(bào)送電子文檔以O(shè)A收到時(shí)間為考核依據(jù)，未按時(shí)報(bào)送的按50元/份.天進(jìn)行處罰。第六章 附 則第二十條 本制度自發(fā)布之日生效。XX集發(fā)2004109號(hào)、XX集發(fā)2004118號(hào)、XX集發(fā)2005044號(hào)、XX集發(fā)2005045號(hào)、XX集發(fā)2006052號(hào)同時(shí)作廢；相關(guān)制度與本制度有沖突的規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。第二十一條 本制度由集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心負(fù)責(zé)解釋。附件1：XX集團(tuán)年月重點(diǎn)工作計(jì)劃與完成情況表附件2-表1：年月月度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及簡要分析表附件2-表2：XX管理集團(tuán)年月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表附件3：XX集團(tuán)計(jì)劃體系結(jié)構(gòu)附件4：XX集團(tuán)計(jì)劃管理架構(gòu)XXXX實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司二xx年十二月十九日主題詞： 計(jì)劃 管理制度報(bào)：總 裁送：副總裁、總裁助理發(fā)：集團(tuán)總部各部門、各子公司擬稿： 審核： 總裁辦公室印制（此件28份）附件3：XX集團(tuán)計(jì)劃體系結(jié)構(gòu)附件4： XX集團(tuán)計(jì)劃管理架構(gòu)