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1、家具公司質量問責管理制度附獎懲處理單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的：為降低產品成本，提高產品品質，激勵優秀員工，減少人為損失，提升企業形象；減少客戶抱怨，明確品質問題的責任及獎懲，創造人人參與質量管理的氛圍，提高公司品質水平，特制定本制度。二、適應范圍： 適用于本公司產品所涉及的品質活動范圍。三、權責單位： 3.1、質量技術部負責本制度制定、修改、廢止之起草工作。 3.2、總經辦負責本制度審核、修改、廢止之核準。四、定義（按質量事故損失分）： 4.1、輕微質量事故: 事故給公司帶來的經濟損失大于100或小2、于500元的。 4.2、一般質量事故: 事故給公司帶來的經濟損失大于500元而小于1000元的。 4.3、嚴重質量事故: 事故給公司帶來的經濟損失大于1000元而小于5000元的.或嚴重影響公司品質聲譽的。 4.4、特大質量事故: 事故給公司帶來的經濟損失大于5000以上或嚴重影響公司品質聲譽的，公司另行決定。 4.5、經濟損失計算時，包括材料成本和返修人工成本及相關費用等所有估算值。五、責任劃分： 5.1、各生產小組必須對所加工、裝配、自檢的產品品質負責。 5.2、質量技術部應對經檢驗（來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨檢驗）后的產品品質負責。 5.3、工程技術、研發人員應對設計圖紙、工藝的3、準確性負責。 5.4、倉庫人員應對倉儲的物料保存品質負責。 5.5 采購部應對采購材料、外購件品質、數量、供應商管理負責。 5.6、分管副總負有品質監督權，部門負責人負有品質監督責任。 5.7、送檢（部門）人應確認產品為自檢合格品后，方可送質量技術部檢驗。 5.8、若責任暫時無法劃分，經質量技術部調查后開品質會討論并報公司領導裁決。六、品質指標： 6.1、來料：一次送檢合格率95%(每月)。 6.2、制程：一次送檢合格率95%(每月)。制 定審 核批 準6.3、成品：一次送檢合格率90% (每月)。6.4、出貨：一次送檢合格率98%(每月)。6.5、一般客戶投訴（外觀投訴）5%(每月)； 重大4、客戶投訴（功能投訴）3%（每月），客戶投訴次數不 超過出廠不良率 2%（每月）。七、處罰標準： 7.1、關于客訴抱怨與客訴補貨的處理，責任歸屬由品質部裁決，如有不服上報總經辦處理。7.2、關于品質問題技術鑒定和情況調查，營銷中心、生產中心等必須積極配合，以便質量技術部做出正確裁決。7.3、生產制程和客戶投訴補貨查證屬于相關部門（包括品質、生產、研發、營銷、采購、倉庫），按以下數據進行處罰，每次處罰金額不少于10元。7.4、無法計算損失或無相應條款，由質量技術部調查原因，書面報告給總經辦，公司酌情處理。附：處罰標準質 量 事 故 等 級造成材料或費用損失金額賠 償 額 度處 罰 比 例責任人直接5、間接備注輕微1100元以下損失大小的15%-25%100%輕微2100-500元以下損失大小的10%-20%70%30%一般500-1000元損失大小的10%-15%50%30%20%嚴重1000-5000元損失大小的5%-10%45%30%15%10%特大5000元以上公司另行決定按行政管理制度處理注：質量事故為生產部、研發部、品質部及營銷部反饋的質量事故。八、處罰條例： 8.1、流程異常處罰細則： 8.1.1、多次送檢不合格（連續三次，每次3個輕微不合格點以上者），生產人員應負有不自檢或自檢不到位責任，違者將處罰20元/次。 8.1.2、批量品質異常，每批次按品質處罰標準處罰，由具體責任人6、按責任劃分分攤。制 定審 核批 準8.1.3、未接到排產通知擅自加工生產的，或者不嚴格按照排產單及圖紙要求生產的，罰款50元；造成批量不良每批次質量損失成本按處罰標準處罰。 8.1.4、未經品管部檢驗人員確認，擅自把產品轉入下道工序或入庫、出貨的，對責任人處罰100元/次；如 引發下工序質量問題或客戶投訴的，追加處罰100元。 8.1.5、倉庫人員必須先確認產品是否經檢驗合格，禁止接收不合格或狀態不清楚的產品，違規接受此類產品 者，對責任人處罰50元；未經品管人員檢驗合格、允許的產品，禁止出貨，否則對責任人處罰50元。 8.1.6、在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品超出規定的標準（折合材料7、價格100元以內），由車間主 管折合計算并提交報告，按所有已產生的成本價格50%賠償。私自藏匿、銷毀報廢品，一經查實，除按 品質處罰標準處罰外，另處罰50元。 8.1.7、裝車發貨前，員工必須在包裝品管員在場的情況下，對產品進行試組裝、包裝等。工序品管對產品部 件、結構、外觀和性能確認OK后，蓋“合格”章后才能包裝入庫及發貨。 8.1.8、客戶發現品質異常，經反饋追遡不良率大于5%，對檢驗員處罰30元，如不良屬于外觀問題或品檢員 已反應并要求挑選/返修的不良，加工單位責任人負同等責任。 8.1.9、對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100元，情節嚴重的辭退處理。 8.1.10、對未征8、得品管人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品檢人員已粘的狀態標識（如合格標簽、PASS印 章、不合格標簽等），處以罰款50元/次。 8.1.11、品管人員在正常工作中作出的正確判定，如不被及時執行，或遭到辱罵、毆打等人身攻擊的，視情 況給予肇事者罰款10100元不等，情況特別嚴重的經品管部報總經辦審批給予肇事者開除處分，并 賠償受害人醫療費用及其他損失。 8.2、品質異常處罰細則： 8.2.1、質量技術部在以下情況應承擔的責任： a、因來料檢驗失誤（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生產出不合格品，IQC處罰50元，半成品來料以行業通用抽樣計劃抽樣檢驗。 b、首檢判定失誤，造成產品批不合格的9、，按品質處罰標準處罰。 C、首檢正確，生產過程產生不良，IPQC要對巡檢不力負責（一小時內生產完成的產品除外）處罰50元。 d、產品品質引起客戶市場書面投訴，但未退貨及返修的每單終檢員處罰10-30元，未經檢驗的按非法加工或轉序處理。 e、產品品質引起客戶重大投訴或退貨，每單終檢員處罰30-50元，（因材質原因造成開裂或自然因素，未超出產品出廠合格率2%不良的除外）。制 定審 核批 準f、制程QC檢驗過程中，非批量質量問題按訂單計算合格率，達到95%以上（含95%）不扣款，95%以下按每單10元扣款，在生產過程中出現批量性質量問題并造成損失的按品質處罰標準執行。 g、客戶投訴查證屬實的生產品質10、失誤，包裝出貨QC按處罰標準賠償材料損失費。 h、加班不到，造成品檢工作無法進行，處罰50元 /次，從工資中扣除。 i、物控部（倉庫）漏發貨、發錯貨，除按品質處罰標準賠償損失費外，另扣1050元/次。 8.2.2技術（研發）科在以下情況應承擔的責任：a、圖紙文件，相關技術工藝為加工檢驗的唯一參照依據，圖紙/工藝的制訂人/審核人必須對文件的正確性負責，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導致產品品質事故（客戶原因/樣品除外），被其它部門及時發現，并造成經濟損失按的處罰標準據情處理。 b、對客戶要求和本廠技術數據、圖紙的更改，必須有技術部書面的設計變更通知單或經技術人員簽字確認，文控部門應與使用部門進11、行新舊文件的交換，如有因交換不及時或不徹底而造成產出不符合新要求的產品，對文控及相關責任人處罰50元，對負有跟進責任的相關技術員處罰50元，造成重大損失的由質量技術部調查原因報分管副總處理。 c、對生產/檢驗過程中發現的圖紙、工藝問題，工藝技術科應以書面方式，最遲在一個工作日內給予明確答復，超過時限未予回復的處罰20元。 d、為保證生產加工產品品質，工藝技術科必須保證展開圖紙正確率（樣品除外），每錯一款，對相關技術員處罰10-50元，造成直接損失費用按處罰標準扣款。 e、客戶定制的相關產品設計臨時更改的，工藝技術科接單后要及時通知文控或生產、質量技術部門因延遲或沒傳遞到相關部門造成品質問題，引12、起客戶重大投訴并造成損失按品質處罰標準進行處罰。 8.2.3生產中心（硬體、軟體）在以下情況下應承擔的責任：a、為預防批量不良品發生，加工產品須報首件檢驗，如未報或首檢不合格而擅自生產造成品質事故，生產部門承擔全部責任，并核查責任人處罰100元。b、在品檢員判定不合格，或巡檢發現不合格，生產人員必須及時返工修復處理，如未返工修復并強行將不良品轉入下工序生產，對責任者處罰50元。c、試裝完成后報告檢驗，品檢判定批量不合格時，對作業員不自檢行為處罰10元/批次，班組長、主管處以20元/批次。d、任何產品在任何工序均需由QC檢驗并有簽字確認，不經檢驗的產品流出，對責任人處罰100元，如發生重大品質事13、故視情況報公司副總處理。e、生產部無權對任何產品特別放行，特急產品需有特采評審小組確認放行，小組至少有工藝/質量技術部門 人員 參加，否則對擅自決定特采放行責任人處罰50元。 f、生產部未按技術部設計的圖紙、工藝加工，造成品質事故，由生產部相關責任人負責，并處罰金100元。 g、出現批量事故，視其情節輕重，扣罰責任車間主管20-50元/次，直接責任人20-100元/次，累次重犯，從重處罰。 h、出現質量事故，欺上瞞下、私自返工、違規操作者扣罰當事人20-50元/次。屬車間主管知情不報，扣罰100元/次。 i、導致工件、物料報廢需重新補件的質量事故，視情節按處罰標準扣罰，并追究其相關責任。 j、14、員工對不良工件不自檢而加工，給予每件10-30元的扣罰。 k、員工一般質量事故責任月累計5次以上或批質量事故2次以上，給予罰款50-500元。 l、車間主管對品管工作不重視，對員工操作不指導、不監督，對工件質量不把關、放作自流，出現質量事故或對問題工件不處理，將追究工作失職責任，并給予50-200元罰款/次。8.2.4 采購部在以下情況下應承擔的責任：a、 未在供方開發階段對省內的供方組織工藝、質量、倉庫進行評估打分確定的合格供方，獨自選定不合格供方的，每次對采購責任人處罰20元，直接上級加倍；b、 未在下訂單前向供方提供質量技術確認的合格樣板或資料的或材料檢驗標準書，造成供方加工錯誤的材料損15、失負責人處罰20元，直接上級加倍；c、 未在訂單附件或采購合約中訂立質量約束條款的，出現材料品質問題而無法索賠的，負責人處罰20元，相關直接上級加倍；d、 未按質量技術部要求供方提供MSDS或關鍵材料的必檢項目檢測報告的，造成批量材料不良，影響生產的，責任人每次處罰20元，直接上級加倍；e、 未按進料檢驗程序對經來料檢驗員判定的不合格品同供方聯系退貨或補貨影響生產的，責任人每次處罰20元，直接上級加倍。f、 采購訂單未認真審核，造成價格、規格、數量、品名、材料、顏色錯誤，或漏、錯、多訂材料的，造成積壓資金、影響生產的，責任人每次處罰20元，直接上級加倍；九、獎勵條例：9.1、員工投訴和挽救各種16、品質異常的行為，經核實后一次性獎勵30-100元。9.2、員工發現對品質有重大影響、或潛在影響的工藝流程錯誤，并提出有效的改善方案，按照“提案改善作業”執行后避免了重大品質事故的。經核實后一次性獎勵100元。9.3、員工（品管檢驗人員除外）如發現上工序產品漏檢，誤檢或重大品質缺陷，并及時制止匯報者，經核實后視情節獎勵1050元，如挽救損失的金額巨大，品管部上報總經辦另行獎勵。9.4、品管檢驗人員一個月內無錯檢/漏檢，無下工序或客戶投訴，并按時完成各種報表和數據收集統計工作的；獎勵該檢驗員100元，連續三個月者，獎勵300元。9.5、員工（工藝人員除外）在生產前發現設計圖紙/工模夾具等設計缺陷，17、及時制止并改善者，經核實后獎勵10100元。9.6、以月為單位，無批質量事故發生，每批產品返修率控制在5以內的，車間主管獎勵100元。9.7、對產品質量或工藝進行改進建議、實施，在成本控制、品質提高方面效果顯著者給予每人/次獎勵50元。9.8、車間或個人發現產品/工件存在批量差錯（如前工序漏加工，操作錯誤）每人/次獎勵10元。制 定審 核批 準家具有限公司質量問責管理制度文件編號001版本/版次A/1頁 次8/9生效日期 9.9、員工表現良好，無任何質量事故發生，出勤率達100，經車間主管推薦，生產部審核，每人/季度獎 勵10-50元。 9.10、車間主管、品檢、相關管理人員在品質控制工作認真18、負責、積極主動解決問題，表現優秀，每人/次 獎勵50元。 9.11、對影響品質的工藝問題提出改善合理化建議，并采納的，每人/次獎勵10-50元。 9.12、發現品質問題，避免給公司造成大的損失。貢獻巨大的年度節約費用10000元以上的按1%獎勵十、獎勵項目： 10.1、品質貢獻獎：每月評選13名對品質控制/品質改善/品質隱患提出合理化建議及可實施方案的，并 經評審后認定為品質提升做出貢獻的員工，每人獎勵100元，由各部門提出，質量技術部核實后 提報公司副總批準。 10.2、品質先進獎：每月評選3名，在產品實現進程中無任何品質異常，并具有很強品質意識和品質責任 心，動帶其他員工提高品質意識，獎勵19、100元，由各部門提出，質量技術部核實后提報公司副總批準。 10.3、品質團隊獎：每季度評選出無任何品質不良記錄且達成品質指標的班組，獎勵該團隊300元，由質 量技術部根據統計數據提名，總經辦評估后批準。10.4、品質改善獎：引進新工藝、新設備、新方法、提高工作效率及產品質量，年度效益達10萬以上， 月度效益達1萬以上，按效益金額的1-5%進行獎勵。十一、附加說明11.1、獎罰金額最低為10元/次。如處罰條例相互有沖突，按嚴重的條例處理。11.2、以前公司所有質量獎罰條款、規定、制度自本制度批準 生效之日起失效！11.3、質量技術部保留質量問責管理制度的解釋權。11.4、公司授權質量技術部開具20、品質處罰單和品質獎勵申請。【注：質量問責管理制度由各部門同意后，報總經辦批準，批準日期為生效日，執行中如有爭議，由督查部裁決，對處罰有爭議的申訴逐級上報且必須自行提供反證。如需修改，報督查部批準后由質量技術部執行修改】。十二、附表： 12.1、檢驗記錄表 12.2、退貨處理報告 12.3、品質異常報告 12.4、品質獎懲處理單 制 定審 核批 準家具有限公司質量問責管理制度文件編號001版本/版次A/1頁 次9/9生效日期 家具公司 質量獎懲處理單 部 門職 務姓 名 獎懲原由:當事人確認: 獎罰依據: 根據質量問責管理制度 條款 項有關規定 獎罰內容: 獎勵 ￥: 元 罰款 ￥: 元申請人審核品管部批 準 備注:1.流程:各部門品檢申請 部門主管審核 品質主管確認 質量技術經理確認 公司副總批準 財務執行獎/罰。2.當事人需簽字確認,有異議可以按正規程序申訴；若情況屬實,仍拒簽,可由其上一級主管代簽。簽名確認欄:制 定審 核批 準