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1、家居公司品質(zhì)質(zhì)量賠償償與獎(jiǎng)懲管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xx家 居文件類(lèi)別品質(zhì)管理類(lèi)質(zhì)量賠償與獎(jiǎng)懲管理制度文件編號(hào)修改日期版本/改次生效日期頁(yè)次/頁(yè)數(shù)1.0目的 為提高全員質(zhì)量與成本意識(shí)，并能夠積極參與質(zhì)量事故改善，確保質(zhì)量事故責(zé)任得到落實(shí)，促進(jìn)公司產(chǎn)品的品質(zhì)改善、提升，特制定本管理制度。2.0適用范圍 適用于所有造成公司經(jīng)濟(jì)損失的質(zhì)量事故的處理。 3.0定義 3.1 質(zhì)量事故：因品質(zhì)異常而造成客戶(hù)投訴與抱怨、客戶(hù)索賠、退貨、產(chǎn)品批量報(bào)廢、材料批量報(bào)廢、批量返工、給客戶(hù)免費(fèi)補(bǔ)件的事件，均屬于質(zhì)量事故。 2、3.2 賠償：公司員工因其自身因素的工作失職或不作為而導(dǎo)致質(zhì)量事故，使公司直接在經(jīng)濟(jì)上蒙受諸如財(cái)產(chǎn)損失、材料損耗、滯運(yùn)費(fèi)、重復(fù)運(yùn)費(fèi)、客戶(hù)索賠等費(fèi)用，該員工應(yīng)承擔(dān)一定比例的賠償責(zé)任、賠償收回的費(fèi)用列人公司財(cái)務(wù)。 3.3 處罰：?jiǎn)T工因違反公司和部門(mén)的各項(xiàng)管理制度，造成各類(lèi)質(zhì)量事故，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失的，依照相關(guān)作業(yè)流程及制度進(jìn)行處罰，處罰收回的費(fèi)用列入員工福利基金 。4.0職責(zé)4.1營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)客戶(hù)投訴信息的記錄、反饋、處理跟進(jìn)及回復(fù)客戶(hù)。 4.2品管部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查和對(duì)責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)的份額的認(rèn)定；賠償或處罰要求的提出、事故統(tǒng)計(jì)、分析及改進(jìn)方案落實(shí)、跟進(jìn)。 4.3相關(guān)責(zé)任部門(mén)：負(fù)責(zé)內(nèi)3、部原因的分析、調(diào)查，改善措施方案的制訂和執(zhí)行。 4.4管理部：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故處理結(jié)果所發(fā)生投訴的調(diào)查、復(fù)核；賠償、處罰結(jié)果通知、公布、遞交財(cái)務(wù)、存檔。 4.5總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)賠償與處罰報(bào)告的最終批準(zhǔn)。 4.6財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)提報(bào)質(zhì)量事故損失的金額和賠償金額的扣繳。5.0制度內(nèi)容5.1質(zhì)量事故原因分類(lèi)：營(yíng)銷(xiāo)部：訂單錯(cuò)誤、更改信息錯(cuò)誤； 采購(gòu)部：采購(gòu)錯(cuò)誤； 技術(shù)開(kāi)發(fā)部：技術(shù)資料、圖紙錯(cuò)誤或樣板錯(cuò)誤； 生產(chǎn)部：生產(chǎn)計(jì)劃、下單錯(cuò)誤、指令錯(cuò)誤、生產(chǎn)錯(cuò)誤； 品管部：檢驗(yàn)、判定錯(cuò)誤； 倉(cāng)管班：進(jìn)料、發(fā)料、發(fā)貨錯(cuò)誤； 相關(guān)部門(mén)：其他導(dǎo)致質(zhì)量異常的錯(cuò)誤。5.2賠償與處罰比例：損失金額（元）賠償比例處罰比例說(shuō)明501004、0無(wú)相應(yīng)處罰按相關(guān)作業(yè)流程中處罰規(guī)定條款進(jìn)行處罰大于10001030%/由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門(mén)評(píng)定編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期xx家 居文件類(lèi)別品質(zhì)管理類(lèi)質(zhì)量賠償與獎(jiǎng)懲管理制度文件編號(hào)修改日期版本/改次生效日期頁(yè)次/頁(yè)數(shù)5.3 各相關(guān)部門(mén)責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比例：工作過(guò)錯(cuò)由單一部門(mén)造成而其他部門(mén)難以監(jiān)控的，由造成損失的過(guò)錯(cuò)部門(mén)獨(dú)自承擔(dān)賠償責(zé)任。 工作過(guò)錯(cuò)由單一部門(mén)造成，其他部門(mén)能夠監(jiān)控而沒(méi)有糾錯(cuò)的，由過(guò)錯(cuò)部門(mén)承擔(dān)70%的主要賠償責(zé)任，未實(shí)施有效監(jiān)控和進(jìn)行糾錯(cuò)的部門(mén)承擔(dān)30%的次要賠償責(zé)任。工作過(guò)錯(cuò)由多個(gè)部門(mén)造成的，則由多個(gè)工作過(guò)錯(cuò)部門(mén)酌情共同承擔(dān)賠償責(zé)任。 品質(zhì)檢驗(yàn)錯(cuò)誤 5.產(chǎn)品已出廠的，客戶(hù)投5、訴或退貨，經(jīng)品管部判定屬于能夠監(jiān)控而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的原因?qū)е碌膿p失，由品管部按損失金額承擔(dān)70%的賠償責(zé)任，肇事部門(mén)承擔(dān)30%的賠償責(zé)任；品管部判定屬于難以監(jiān)控的原因?qū)е碌膿p失，由品管部按損失金額承擔(dān)30%的賠償貴任，肇事部門(mén)承擔(dān)70%的賠償責(zé)任。產(chǎn)品未出廠，經(jīng)品管部判定屬于能夠監(jiān)控而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的原因?qū)е碌膿p失，由品管部按損失金額承擔(dān)50%的賠償責(zé)任，肇事部門(mén)承擔(dān)50%的賠償責(zé)任；經(jīng)品管部判定屬于難以監(jiān)控的原因?qū)е碌膿p失，由品管部按損失金額承擔(dān)30%的賠償責(zé)任，肇事部門(mén)承擔(dān)70%的賠償責(zé)任。 5.3.5 過(guò)錯(cuò)責(zé)任難以認(rèn)定和處罰的，由品管部調(diào)查后討論報(bào)總經(jīng)辦決定處理。5.4 部門(mén)內(nèi)部責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比6、例：5.4.1 直接責(zé)任人違規(guī)造成的錯(cuò)誤，其上司無(wú)法監(jiān)控的，按本部門(mén)承擔(dān)的損失比例金額作如下處置：本部門(mén)承擔(dān)金額（元）直接責(zé)任人第一責(zé)任上級(jí)第二責(zé)任上級(jí)500元以?xún)?nèi)80%15%5%501100070%20%10%100060%25%15%5.4.2 責(zé)任人造成的錯(cuò)誤其上司可以監(jiān)控或應(yīng)該設(shè)置管控手段而沒(méi)有設(shè)置的，按本部門(mén)承擔(dān)的損失比例金額作如下處置：本部門(mén)承擔(dān)金額（元）直接責(zé)任人第一責(zé)任上級(jí)第二責(zé)任上級(jí)500元以?xún)?nèi)70%25%5%501100060%30%10%100050%35%15%5.4.3 如管理人員對(duì)本部門(mén)過(guò)錯(cuò)所造成的損失進(jìn)行包庇或隱瞞不報(bào)的，一經(jīng)查實(shí)由該管理人員承擔(dān)全部賠償責(zé)任。 57、.4.4 責(zé)任人當(dāng)月所受的處罰總金額以本人當(dāng)月實(shí)發(fā)工資的20%為限；當(dāng)月20%的工資不足賠償全額時(shí)，則分月扣除，直至賠償完為止。 5.4.5 凡主觀故意造成公司損失的，不論金額多少，由本人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重者由公司追究其法律責(zé)任。6.0質(zhì)量事故自理程序6.1質(zhì)量故事反饋編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期xx家 居文件類(lèi)別品質(zhì)管理類(lèi)質(zhì)量賠償與獎(jiǎng)懲管理制度文件編號(hào)修改日期版本/改次生效日期頁(yè)次/頁(yè)數(shù)6.1.1 對(duì)于客戶(hù)提出索賠、降價(jià)、退貨、免費(fèi)補(bǔ)件類(lèi)的質(zhì)量事故、營(yíng)銷(xiāo)部按客戶(hù)抱怨處理流程中的要求進(jìn)行登記，并在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)以客戶(hù)投訴處理單的形式反饋到品管部經(jīng)理。 6.1.2 對(duì)于各車(chē)間制程中發(fā)生8、的批質(zhì)量事故，責(zé)任部門(mén)主任/經(jīng)理開(kāi)出內(nèi)部品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，通知品管部經(jīng)理。6.2質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定6.2.1 品管部經(jīng)理根據(jù)相關(guān)作業(yè)流程對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析時(shí)，應(yīng)同時(shí)找出責(zé)任部門(mén)與責(zé)任人。6.2.2 對(duì)責(zé)任認(rèn)定不服的，可上報(bào)管理部，由管理部進(jìn)行調(diào)查后協(xié)調(diào)、處理。6.3賠償或處罰提報(bào)6.3.1 給公司帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)損失的，品管部經(jīng)理要在質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定后，召集財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)管班等相關(guān)責(zé)任人員開(kāi)會(huì)，查明具體的直接損失金額。 6.3.2 品管部經(jīng)理根據(jù)責(zé)任認(rèn)定和損失金額，參照本制度5.2條、5.3條、5.4條的要求，將須賠償部分金額分?jǐn)偟礁飨嚓P(guān)責(zé)任人，并予以在相關(guān)質(zhì)量事故處理報(bào)告上記9、錄。 6.3.3 對(duì)于損失金額不足500元的，品管部經(jīng)理按相關(guān)作業(yè)流程中處罰規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。6.3.4 已經(jīng)要求責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任的，若影響公司聲譽(yù)的，可并處相應(yīng)的行政處罰。6.4 質(zhì)量事故處理報(bào)告審批：所有處罰和賠償最終審批權(quán)為（副）總經(jīng)理。6.5處理結(jié)果通告、公布6.5.1 品管部經(jīng)理將經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量事故處理報(bào)告自留一份存檔另交一聯(lián)給管理部。6.5.2 管理部將處理結(jié)果進(jìn)行公告，同時(shí)傳遞一份書(shū)面的賠償或處罰通告到財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部按通告要求對(duì)責(zé)任人進(jìn)行扣款處理。 責(zé)任人對(duì)處罰、賠償或責(zé)任認(rèn)定不明白或不服的，可向公司管理部提出申訴，由管理部進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核。6.6資料歸檔管理部將處罰通告10、歸入責(zé)任人的人事資料檔案，作為以后的績(jī)效考核、評(píng)估依據(jù)。7.0管理辦法7.1 處罰規(guī)定 7.1.1 違反本規(guī)定條、條、條、條規(guī)定的，處罰責(zé)任人罰款10元/次； 7.1.2 違反本規(guī)定條、條、條、條規(guī)定的，處罰責(zé)任人罰款20元/次。 7.2 獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或潛在質(zhì)量問(wèn)題(職責(zé)范圍內(nèi)除外)， 并通過(guò)內(nèi)部品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單反饋給品管部，從而避免造成不良后果的，由品管部提報(bào)，公司給予2050元的獎(jiǎng)勵(lì)(直接、間接效益大于500元而小于1000元的，獎(jiǎng)勵(lì)20元/次，效益大于1000元而小于2000元的，獎(jiǎng)勵(lì)30元/次，效益大于2000元的，獎(jiǎng)勵(lì)50元/次)。8.0 記錄8.1 客戶(hù)投訴處理單（XL-PG002/A） 8.2 內(nèi)部品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單（XL-PG003/A） 8.3 質(zhì)量事故處理報(bào)告（XL-PG004/A）編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期