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1、影城賣品部商品進銷存及銷售管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 賣品部商品進銷存管理制度一、商品編碼使用管理制度為保證商品經營管理活動中商品結算、商品核算的準確性，加強商品編碼使用管理，特制定本制度。一、商品編碼管理的工作體系（一）成立以賣品部為首的商品編碼使用管理工作小組，成員包括運營部、采購部、IT、財務部的負責人,工作小組負責公司商品編碼使用的管理工作。（二）商品編碼管理員要做到：認真學習商品知識，熟悉編碼使用管理程序，嚴格執行本制度，做好商品編碼使用管理工作。二、商品編碼使用管理原則（一）實行單品（含原材2、料、單品、套餐等）單碼管理，杜絕一品多碼或一碼多品。（二）商品編碼應與商品屬性相對應，即：在使用編碼長度確定的前提下，編碼的各個組成部分應與商品本身基本屬性相對應，同一組別的同類商品以尾數加以區分。（三）商品的編碼規則由賣品提供，具體編碼內容由IT按照規則給出，各部門必須無條件執行，任何人，不得更改或取締商品編碼。（四）門店自采商品提交申請后經組長、賣品、采購、財務審核后由IT生成商品編碼，自采商品的編碼要區別于總部集采商品，不得與集采商品串碼。三、商品編碼使用紀律（一）在售所有商品及組合必須有唯一編碼，在申請商品售賣或商品調價時必須填寫相應商品、原料的編碼，否則賣品部門可以拒絕商品售賣和調價3、的鍵位設置。（二）新增商品未生成編碼的，不得銷售。四、檢查與處罰（一）檢查：1、各影城的賣品經理、營運經理，每兩周定期檢查一次本影城的編碼使用情況，并作好檢查記錄，總部商品編碼使用管理工作小組每月檢查一次，并通報檢查情況。2、臨時接到有關人員的投訴或舉報編碼使用問題，商品編碼使用管理小組要及時追查，做到當日發現當日解決，作好記錄。（二）處罰：1、 經核實確屬未執行公司統一規定的，由此造成的經濟損失，由責任人負責承擔，并補償經濟損失。 、出現編碼錯誤，但分不清具體責任人，對商品編碼使用管理工作小組以罰款。 、一個月內，影城累計有2筆編碼使用錯誤，賣品經理罰款100元,執總罰款200元。后每出現一4、筆編碼使用錯誤，賣品經理罰款100元,執總罰款200元。、一個月內，采購部由于對U8編碼的價格、稅率沒有調整累計有2筆以上編碼使用錯誤，采購部經理罰款200元。總部賣品部對于鳳凰佳影沒有及時維護造成的POS編碼使用錯誤累計5次以上，賣品部經理罰款200元.、年度內，各影城屢次發生編碼使用錯誤導致的盤點差異過大，除給予相應的處罰外，給予調離管理崗位，直至解除勞動合同。6、以上罰款在錯誤發生的當月工資扣除。五、商品編碼規則1商品編碼規則為了方便商品管理，賣品部對商品的管理范圍結構進行整理規劃，如下表（隨著業務的調整，實際編碼樣式參考系統為準）。嘉禾的商品結構分成四級：一級為大類，二級為品類，三級為5、品種，四級為商品名稱。大類和品類的的分類見下表，具體明細商品在運營中會不斷進行增加、刪除、休眠、停用，具體參考賣品商品系統為準。（甜品規則同賣品）第一位表示：一級大類代碼（ 1-自制商品）第二三位表示：二級品類代碼（01-爆谷食品）第四位表示：三級品種代碼（ 1-爆谷成品）第五六位表示：四級商品編號（01-小爆谷）例如：101101（爆谷）（最好最下列出個例子）2.商品命名規則為了更直觀區分商品，商品進行統一的命名，命名規范采用“品牌或公司+物品名稱-規格備注”方式命名。無備注商品規格物品名稱商品品牌例如：可樂鮮橙多500ml二、商品請購（一）商品請購：商品請購是指影城根據運營計劃，對運營中的6、物料、設備等向總部進行申請的過程。商品請購為月請購（二）采購明細1.賣品商品類：可口可樂、爆谷、水、果汁飲料、冰激凌、熱狗腸、包材、休閑食品等。2.賣品設備類：爆谷機、保溫柜、熱狗機、冰柜等。待商議（三）影城請購訂貨流程：請購訂貨職責分工：影城賣品經理運營經理對賣品訂貨請購負有主要責任影城執總、組長對影城的請購有次要責任總部賣品對影城的請購有監督責任影城賣品設備：已開業影城-根據影城需求情況向總部采購部申請訂購1、影城賣品經理、執總、組長，需在上月5日前（特殊日期提前郵件通知）完成請購填寫。完成標準組長審核完成。2、總部賣品部上月8日（5+3）前完成請購審核。 未開業影城-由總經理或者營運經理7、據影城籌備情況在試營業前15天訂購（四）訂貨業務1、我們采用需求量訂貨法，需求量訂貨法就是預測某一段時間內，訂貨滿足營業目標所需要各類貨品數量的訂貨方法。但注意的是：在實際的營運中，預測用量時，不只要預測到銷售期的用量，還要考慮到安全期備用量以及庫存量和在途數量。2、訂貨公式訂貨量 =上月實際使用量（銷售量+損耗+-調撥量）*2或1.5-申請時庫存（請購時日的庫存量）（五）訂貨基本要求1.訂貨頻率大類品名訂貨頻次訂貨時間安全天數自制類爆谷類1次/月每月5日前14天可樂類2次/月每周一、周四14天熱食類1次/月每月5日前14天奶咖類1次/月每月5日前14天果汁類1次/周每周一7天定型飲品（含自購8、）全部品類1次/月每月5日前14天休閑食品（含自購）全部品類1次/月每月5日前14天 （以上為訂貨頻次和訂貨時間，如當周、當月訂貨日不需訂貨可以不訂，但需等到下次訂貨日時才能訂貨，每季度有一次補訂貨機會） 2. 訂貨前必須對商品進行手工盤點，確保需求量的準確性。3. 必須檢查商品的在途數量，同時和采購部確認到達時間。4.供應商起訂量（張媛媛出）2.訂貨合理的必要性庫存過多會導致：庫存不足會導致：u 庫存占用資金，現金周轉不便；u 因為商品過期而報廢，降低毛利；u 因為存放過久，影響商品品質；u 難滿足顧客需求，營業額降低；u 增加調拔次數，物流費用升高； 因此，訂貨要達到一個平衡，既要做到結構9、合理及庫存充足，從而滿足顧客的需求與保障營業額；又要避免庫存積壓，減少損失，提高資金周轉，是公司對影院訂貨的基本要求，請各影城認真、合理的訂貨，為庫存管理打下下堅實的基礎（六）訂貨請購紀律1.須按照請購日進行請購，如果沒有按照請購日請購的，每累積1次處以影城賣品經理罰款300元，影城執總罰款100元。 2.請購時使用U8的貨品編碼錯誤超過2種以上的影城賣品經理罰款200元，執總罰款100元 3.未按照運營計劃進行請購，數量不符合營運需求的，2次以上執總罰款200元。4.每季度補訂貨超過每超1次的執總罰款300元，累積計算。5.由于總部賣品部審核原因造成的編碼使用錯誤、貨品訂貨量高導致影城庫存量10、大，超過3次，總部賣品審核罰款500.三、賣品驗收入庫管理（一）采購驗收入庫貨品驗收為了規范影城的收貨作業，確保影城所收商品符合公司的銷售要求收貨流程（二）入庫細節說明影城收貨（七步驟）對單驗貨系統入庫入庫單確認保存單據商品入倉入庫單稽查u 對單：收貨人員接到送貨人員的送貨單后，到辦公室取出相應的訂單和送貨單進行核對，核對供應商、送貨貨品名稱、規格、數量、單價、金額、稅率等信息。u 驗貨：（收貨地點明確）核對完送貨單后，賣品經理或值班經理和一個賣品員工共同驗貨，首先檢驗商品外包裝是否完整，有無破損、臟污等現象，是否符合衛生標準，質量標準；然后核對實物商品名稱、商品條形碼、規格、數量、保質期等是11、否相符。（如果是以重量為單位的貨品必須稱重核對（例如玉米），并清點數量。如有以紙箱裝的貨品，需開20的箱數抽查，確保無異常。）u 系統入庫：驗完貨后：如無誤：值班經理從電腦里面調出訂貨單，根據訂貨單號生成入庫單，并保存。如有誤：數量有誤，值班經理從電腦里面調出訂貨單，按照實際訂貨量進行入庫，如果少于訂貨量按照實際到貨量入庫，并將送貨差異反饋給賣品部 價格有誤需要聯系總部采購確認價格后方可入庫。入庫時間：影城收到貨后須當日進行入庫。收貨差異處理：1. 填寫收貨差異報表2. 拒收商品：有以下原因的商品，影院有權拒收并立刻反饋給賣品中心和供應商：外包裝破損或沒有包裝商品保質期超過三分一商品品名、條碼12、規格和訂單不符商品變質或臟污等。在與供應商溝通過程中，如有事項協商不了，首先請與賣品部、采購部相關人員聯系，說明原由，由采購協調解決（無論對錯，禁止與供應商發生沖突）。由于經常出現不按時送貨、品質不過關、多送、少送等現象，影院應及時向賣品部、采購部進行反饋。(三)驗收入庫紀律1.影城收貨時需要認真核對貨品的相關信息等，由于沒有驗貨導致的貨品存在問題，影城自己承擔責任。2.影城需要在收貨的當日在U8中進行入庫，每單/每次未入庫(含贈品入庫)，運營經理賣品經理，執總，組長罰款200元。3.多于訂貨單收貨，收貨人員罰款200元。4.系統入庫時由于入庫操作人員造成的盤點差異，視情節嚴重處以200以上13、500以下罰款。 （四）庫房管理制度1.目的 為確保影城賣品部商品、原材料在有效期內,保證原材料和成品質量.避免造成庫存積壓。2.范圍：適用于橙天嘉禾中國區影城賣品部的入庫、出庫及存儲的物料管理。3.職責： 3.1 影城執總對庫房貨品的先進先出負直接責任。 3.2營運經理、賣品經理、值班經理負責對貨品的出、入庫進行業務管理，庫房貨品擺放合理、整齊、有序，明確進行貨品標識，嚴格按照先進先出順序進行貨品管理。4.庫房的分區、歸位管理影城的庫房存貨應進行分區管理（分區可以根據影城的實際情況自行調整）如下圖：每個分區進行二次分區如下圖：A2可樂原料A1可樂原料以可樂原料為例，設置兩個區域A1 、到貨后14、先集中碼放到A1區域，銷售出庫時使用A2的貨，等下次到貨時A2的貨基本使用完畢進行整理把A2的貨品整理到A1上（按日期碼放）,將A2的位置騰空，到貨就碼放到A2的位置上。這樣進行輪換位置存放。如果是貨架的形式可以進行上下分層的方式進行設置。5.工作內容： 5.1入庫管理： 影城在收貨驗貨完畢后進行貨物的入庫，入庫應該按照4.0操作入庫碼放后在整箱貨物上進行標簽標示（標簽見下表）標簽信息如下：貨品名稱到貨時間生產日期保質期庫房分區收貨人負責人數量 5.2出庫管理： 5.2.1出庫時應首先查看存貨標簽的到貨時間，按照進貨時間久的先進行出庫 5.2.2出庫完畢在出入庫登記表上登記，登記內容為：出庫物15、料的名稱、數量，出庫人。 5.3先進先出的檢查 5.3.1影城執總應每周對庫房進行一次盤點審核以及對庫房分區和貨品的先進先出制度的檢查 ，核對分區是否一致，核對貨品標簽是否與存貨貨品名稱、存貨數量到貨日期等一致。組長在巡檢時對影城的先進先出進行抽檢。四、貨品調撥（一） 調撥目的在營運過程中，如出現庫存不足或過剩的情況，需要進行商品調撥。目的是為了加快商品流通，減少商品庫存積壓，提高商品周轉。（二）調撥類型及單位1.調撥是指在不同影院之間的商品調動。商品調撥分為兩種: 第一種是總部調撥（強制性商品調撥）；第二種是影院之間調撥（需求性商品調撥）。2.調撥單位系統均使用儲運單位作為計量單位，請在填寫16、進出庫數量時，注意完成單位換算，否則，將導致商品庫存錯誤。（三）調撥流程（四）調撥紀律1.禁止跨月調撥,如發生跨月調撥的影城執總罰款100元。2.月盤盤點日前2自然日，不允許盤點前還有在途庫存，如有在途庫存，影城承擔盤點差異的責任。3.總部創建完畢調撥單，即通知影城發出貨品，并隨時跟蹤貨物狀態。4.總部創建完調撥單，調出方庫存即減少，待調入方確認收到貨物時，調入方庫存即增加。5.總部的賣品需要在當日內完成系統的調撥，如有延時，總部賣品經理罰款100元。（五）商品退貨（一）目的：為了更好的規范商品品的管理，降低公司的損耗，提高工作的效率，加強影城總部的協作和配合（二）適用的范圍：橙天嘉禾影城（三17、）各環節執行退貨的職責：1、終端影城負責顧客的貨品的退換； 2、營銷中心商務部負責由終端專賣店貨品的處理及異議的解決；3、供應商負責貨品退換。（四）商品退貨的標準：商品因為質量（生產過程、制作工藝、原料）產生的問題，公司給予各影城退換的處理；商品因為非質量（人為、操作不當、服務）產生的問題，公司不給予退換的處理，可以給予收取一定維修費用。1、商品退貨的條件：（張媛媛出）以上出現的產品質量問題，公司給予退貨的解決；2、3、人為因素造成的問題：4、由賣品人員鑒定貨品的是否屬于退貨的范疇，退貨需上報F&B認可。(五)商品退貨審批流程：退貨紀律五、銷售管理制度（一） 商品定價 新開影城在開業前30天，18、將商品售賣價格明細經執總、組長、賣品部審批完畢后，由培訓部將鍵位設置。 已開影城，產品引入后，OA審批，需要附上鍵位申請、產品引入審批郵件（二） 商品調價商品進價調價供應商的產品變價需要提前30天以調價函的形式通知采購賣品，賣品部同意后方可進行調價，賣品部有權因調價而停止對調價商品的售賣訂貨。影城售價調價l 影城售價變價申請需由申請人填寫商品變價申請單，以郵件形式附鍵位調價申請表發送給組長，組長初審后將審批發送給賣品賣品經理審核，最終由F&B總監審批，由賣品系統管理專員在系統進行價格更改，同時發郵件知會相關負責人及所有執行影城，影城根據郵件上所標識的商品及價格進行檢查核對，如果POS系統價格和19、郵件上價格一致，則更換新的價格標簽，如果不一致，則反饋給賣品進行更改。總部更改價格。（三） 促銷活動1.促銷的意義促銷是指利用各種有效的方法和手段，使消費者了解和注意橙天嘉禾影城的產品、激發消費者的購買欲望，并促使其實現最終的購買行為。通過不同的促銷方式，吸引人流，促進顧客購買，提升營業額。2.促銷類型嘉禾賣品的促銷將從業務角度劃分成以下類主導部門促銷類型促銷類型說明總部賣品主導新品推廣促銷/其他指配合新產品上市的推廣促銷活動;及其他賣品主導的促銷活動.總部市場主導特定節日促銷由總部市場主導的促銷活動.僅指元旦、圣誕、春節、情人節、五一、國慶、中秋七個節日的促銷;會員主導/院線主導混合渠道促銷20、指與總部各部門配合開展的促銷活動(如:官網、院線.賣品.品牌部等聯合促銷)。區域主導/影城其它節日促銷區域可自行主導的活動;是除特定節日其它節日的促銷。如元宵、端午、父親節、母親節等。月度影片促銷指每月根據不同上映的影片，而設置的促銷活動。其它活動促銷指大區或大區以下單位市場推廣部門策劃的有包含賣品的促銷方案。自組活動促銷指影院為一些特定的人流或是清理庫存而設的促銷活動或是套餐。3.關于業務審批流程主導部門促銷類型總部經營小組城市影城F&B總監賣品部經理組長城市賣品經理執總總部賣品主導新品推廣促銷審批申請總部市場主導特定節日促銷配合配合會員主導/院線主導混合渠道促銷配合配合經營小組主導/影城其21、它節日促銷審批審批審批申請申請月度影片促銷審批審批審批申請其他活動審批審批審批審核申請影城主導自組活動促銷/新店開業審批審批審批審核申請4. 促銷申請的規定1. 關于賣品的各類促銷須經過總部賣品審批備案通過后方可執行.2. 總部賣品只針對經營組長和以上職級提報的促銷申請或批復建議進行審批;3. 各類促銷必須有促銷活動申請表、鍵位申請表并必須經過相應負責人逐級審核,(審核人需給予相應的建議批示)如(同意此申請或不同意此申請,因毛利率太低,與現常規套餐有沖突等等)4. 每家影城的促銷不能有2個以上重疊促銷.促銷優先按照總部市場經營小組域城市影城的順序促銷,如達到2個的就不必申請或者取消原來的一個.22、(按影城經營小組市場總部)逐級取消;影城因特殊原因(消化庫存/打擊競爭對手/等個性化促銷)需賣品部經營小組、財務一致審批同意后方可執行.5. 促銷中小賣的成本率不得高于35%;且不能與現行常規套餐產生沖突;其中新店開業按(40%及以下的毛利率),促銷時間不超過2個月. 其中團購可適當放寬標準按(45%及以上的毛利率) ;團購起定標準的銷售量如下:團購小賣單價團購數量限定團購金額備注10元以下1000套起團購的金額不得低于5000元/單10元-15元800套起15元及以上500套起6. 各類促銷必須保證有相應的時間提前提出申請最少提前兩周進行申請.(如需總部制作相關LED設計必須至少提前14天申23、請如遇節假日需順延)7. 促銷的方案應詳細,目的明確,遵循促銷管理規定. 8. 促銷要符合品牌形象.9. 要符合行業的發展趨勢.10. 要結合同行的促銷和自身現行的促銷,有無優勢和沖突如果與現行的促銷有沖突不得申請.11. 新增加的非常規的產品需要先審批后進行促銷(自購審批流程供應商的合同營業執照衛生許可證稅務登記證)5.影城方案執行5.1影城執行流程管理組學習方案商品物料設備檢查方案執行前準備工作統計表格工具檢查組織員工操作培訓促銷目標分解下達陣地布置廣告實施追蹤操作標準及目標的達成周期報表匯總分析與反饋活動結束，機會點總結、反饋影城收到方案6.2執行流程環節說明：活動開始前上級部門以郵件形24、式將促銷活動執行方案發送到各影城郵箱，影城管理組收到后需詳細了解活動執行方案的內容。執行前必須進行一系列的檢查工作，內容包括商品儲備、物料到位、設備到位，設備正常使用情況，活動統計報表，員工培訓，目標分解布達，活動宣傳物料的陳列布置等。標準要求：促銷活動開始之日前3天必須使用活動開始前檢查表完成活動前各項檢查工作。如有特殊情況或問題，影院經理應馬上向所屬區域經理或片區經理反饋，區域經理或片區經理則根據促銷活動類型的審批流程，逐級反饋并溝通跟進;如因未做到及時檢查導致活動效果受損,由影院相關負責人承擔. 商品檢查：檢查商品是否充足？如不夠，按實際情況在下次訂貨中提前進行預訂。 物料檢查：檢查物料25、是否到位？如不到位，請向所屬區域片區經理反饋跟進。 設備檢查：檢查設備是否到位和使用情況？如異常請向所屬區域片區經理反饋跟進。 報表檢查：檢查相關統計報表是否附件？如沒有請向所屬區域片區經理反饋跟進。 員工培訓：管理組詳細了解企劃案內容后，需組織員工培訓，確保所有員工清晰活動方案。 目標布達：管理組將目標進行分解后，清晰布達給每位員工，并隨時跟進執行情況。 陣地布置：是否明確宣傳物料擺放標準？如不清晰請向所屬區域片區經理反饋跟進。活動開始中 檢查活動目標的達成情況，并隨時與員工保持溝通，適時調整方向，確保最終目標的有效達成。 追蹤員工執行操作標準：檢查活動執行過程中員工操作的準確性？產品制作的26、規范性？是否根據實際的售賣情況來調整每天產品量和影院的儲備庫存數？員工是否對顧客執行建議性促銷？等。 隨時清晰銷售走勢，與片區經理隨時保持溝通，以便于適時調整銷售策略，以利于最終目標達成。活動結束后標準要求：促銷活動結束之日后5天內必須使用促銷活動總結表完成整個活動各項數據的分析總結工作，并將結果發送給所屬經營小組組長處,經整核后發到總部賣品部相關人員的郵件。（四） POS鍵位管理1.影城需要每周對賣品pos鍵位進行檢查-扣貨編碼、有效期等及時進行修改，發現問題請提前7日提交鍵位申表進行修改。2.六、盤點管理制度（一）盤點是項常重要的工作，數據準確性直接關系到我們的營運業績，而且通過盤點我們可27、以看出影院貨品管理上的欠缺，比如成本的控制和員工是否浪費原料，做到有效的節流等等。所以為了對賣品的成本盈虧情況有正確的反應，規范各影城的盤點，特制定盤點流程規章制度。適用于影城的周/月盤點。（二）盤點時間及參與人員要求：階段角色工作職責備注盤點業務階段一運營賣品經理（周）影城在U8系統中打印出清單列表（賣品+影后+辦公用品），盤庫后，不帶數量，影城實地盤點，敲入對應的實盤數量。（盤點有差異或找不到系統中的信息，特殊處理（郵件聯系總部）待定執總、綜合崗、運營賣品經理（月）影城在U8系統中打印出清單列表（賣品+影后+辦公用品），盤庫后，不帶數量，影城實地盤點，敲入對應的實盤數量。（盤點有差異或找不28、到系統中的信息，特殊處理（郵件聯系總部）待定周盤：每周四晚 參與人員：當班員工及運營/賣品經理。月盤：月末最后一天 參與人員：當班員工、運營/賣品經理、執總、綜合管理崗。（三）盤點前的準備： 清楚所盤點貨品的擺放區; 確保有完整的盤點表（月盤打印手工盤點表用復寫紙盤點）; 平時保持倉庫的清潔及輪替有助于盤點;按貨品的先進先出原則執行； 清楚盤點的最小單位。與POS和U8系統一致; 貨品的規格。請按照系統的盤點單位一致（四）盤點流程：周盤:l 每周四晚班結束賣品部做周盤點，運營經理/賣品經理盤點進行盤點，盤點完畢后由執總、綜合管理崗進行復核，請在盤點表上簽字確認（如盤點日期趕上國家法定假日，盤點29、時間由總部賣品部另行通知）l 周五早上將盤點報表并于上午10時之前填寫周盤點結果簡報總部賣品部，并附盤點差異說明（由影城總經理執總簽字掃描發郵件總部運營中心賣品經理抄送賣品部高級經理）；月盤：l 每月最后一天30或31晚班結束后進行賣品部月度盤點。l 打烊后從POS系統中倒出當前貨品信息表，影城執總和綜合管理崗各自拿一份表；由營運經理盤點，綜合管理崗在旁監督，影城執總及財務各自填寫盤點數字。l 運營經理在每月1號下午14:00前將盤點差異發郵件給組長并抄送影城總經理；進行審核，執總在24小時內以郵件形式給予盤點差異原因解釋。l 盤點結束后由運營經理將月盤點簡報及簽字版、POS盤點報表顧客未領取30、表損耗報表及簽字版、利潤毛利成本表入庫清單報表手工盤點表及簽字版發送至財務部、影城執總，抄送經營組長及總部賣品部相關人員。（五）盤點管控點：l 具體周盤：每周二的晚上。月盤：當月的第三周（四周）（第四周（五周）的周二（節假日順延），周盤月盤合并。l 每個盤點日的營業結束之后，進行盤點工作l 盤點之前清理系統中未完成的單據（在途，如退貨、損耗、調撥等）。月盤控制2天內，周盤控制當天盤點日期之前完成。l 流程管控點l 盤盈盤虧的處罰措施l U8中填寫業務單據時，明確盤點日期、賬面日期，與實際盤點日匹配l（六）盤點差異處理標準+損耗：0.3%（依照系統成本核算） 盤點差異1、成品類：分類損耗標準標準31、備注瓶裝飲料（含CAF BAR飲品）0售價賠償有招待需要附單據袋裝小食品0售價賠償有招待需要附單據可樂杯、熱飲杯、冷飲杯、 爆米花折疊盒0售價賠款注：賠償可因具體情況或損壞物品酌情處理也可參考依照公司已有的收貨標準處理報損或招待影城營運經理或總經理要有說明及簽字2、合成商品、影后品、易耗品類：（包括：玉米、椰油、番茄醬、咖啡豆等、吸管、杯蓋、餐巾紙、熱狗盒等。（七）盤點紀律1.因操作失誤（例如：銷售、入庫、出庫、調撥、盤點錄入等操作環節失誤）而造成庫差異，差異500元以下的執總、賣品經理罰款100元，500元1000元執總、賣品經理罰款200元，1000元以上的執總、賣品經理罰款300元2、因管理上失誤（例如：盜竊、調換、不明遺失等管理環節失誤）而造成庫存差異，總部賣品責令影院查明原由，并注明改善計劃。但沒有說明原由，又沒有改善計劃，總部視情況的嚴重性，將由公司對相關責任人進行通報批評，書面警告一次；連續二次以上，將對相關責任人申請降職降薪處理；直屬上級書面警告一次3、鍵位沒有及時申請更改造成的盤點差異，影城賣品經理、運營經理罰款100元。4、盤點差異超過公司規定，影城按照盤點差異的成本金額照價賠償，與當月工資扣除。5、盤點差異金額巨大的，公司保留追究其法律責任。